曾都区民政局2021年度决算公开（本级）.pdf

曾都区民政局机关 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是： （一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织 实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。 （二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记 管理和执法监督。 （三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助 工作。 （四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策, 指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城 乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负 责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批 工作,负责全区地名管理工作。 （六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。 （七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推 进殡葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟 订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承 担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制 度建设。 （十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿 童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和 困境儿童保障制度。 （十一）贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作, 负责福利彩票管理工作。 （十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同 有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十三）负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作， 依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法 查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安 机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活 动和取缔非法社团组织等. （十四）完成上级交办的其他任务。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 （一）办公室(政工人事、规划财务股)。（二）社会组织 管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和 社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四） 社会福利和社会事务股。 三、人员构成情况 人员编制 6 人（行政编制 6 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人） 实有在职人数 24 人（行政编制 7 人+在职借用人员 17 人） 离退休人数 18 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 3252.34 万元（上年收入总计 3379.16 万元，同比减少 126.82 万元，同比减少 3.75%）。其中财政 拨款收入 2693.34 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 3488.4 万元（上年支出总计 3149.73 万元，同比增加 338.67 万元，同比增加 10.75%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1. 一般公共服务（类）3433.34 万元：主要用于行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、项目 支出。 2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）24.21 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）30.85 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 212.46 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 41.17 万、津贴补贴 12.42 万、奖金 85.11 万、职工基本 养老保险缴费 15.5 万、职业年金缴费 2.58 万、医疗保险费 24.22 万、其他社会保险缴费 0.04 万、住房公积金 30.85 万） 2.商品和服务支出 364.88 万元：主要用于单位人员日 常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服 务支出。（办公费 7.87 万、印刷费 1.79 万、水电费 11.33 万、邮电费 3.42 万、差旅费 21.62 万、维修（护）费 23.82 万、会议费 0.94 万、培训费 30.88 万、劳务费 25.82 万、 委托业务费 206.88 万、购置费 1.95 万、公务接待费 0.95 万、税金及附加费用 7.37 万 、工会经费 4.86 万） 3.对个人和家庭的补助支出 2906 万元：主要用于民政 项目和其他对个人和家庭的补助支出。 （离退休经费 0 万元、 生活补贴 2905.64 万元、医疗费补助 0.36 万元等） 4.其他支出 5.05 万元。（主要是办公设备购置，其中： 设备购置费 5.05 万元等） 决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支 出 3488.4 万元，比 2020 年决算支出 3149.73 万元，增加 338.67 万元，其中基本支出 21 年 341.91 万 20 年 351.12 万 减少 9.21 万元，项目支出 21 年 3146.5 万 20 年 2798.62 万 增加 347.88 万元。基本支出减少的主要原因是本年度严格 控制各项开支；项目支出增加的主要原因是 2021 年起 80 周 岁以上高龄老人补贴及百岁老人补贴全部由民政局发放，以 及上年度部分项目未完工，本年度完工后支付。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 3032.36 万元，比 年初预算 2555.06 万元增加 477.3 万元，其中：基本支出 260.05 万元，比年初预算 257.06 万元增加 2.99 万元，项目 支出 2772.31 万元，比年初预算 2638 万元增加 134.31 万元。 原因：基本支出增加是因为人员正常调资，办公费及印刷费 用有所增加；项目支出减少是因为有部分项目受疫情影响进 度较慢，上年度未完工，本年度完工后支付。基本支出 260.05 万元比 2020 年决算支出 250.06 万元增加 9.99 万元，项目 支出 2772.31 万元比 2020 年决算支出 2595.56 增加 176.75 万元。原因：基本支出增加的主要原因是本年度以钱养事人 员经费标准提高，支出增加；项目支出增加的主要原因是 2021 年起 80 周岁以上高龄老人补贴及百岁老人补贴全部由 民政局发放，以及上年度部分项目未完工，本年度完工后支 付。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.96 万元，与全年预算 0.2 万元相比增加 0.76 万元， 增长 380%。 原因：编制人数较少，实际在职人员较多，预 算经费不足，致使“三公”经费超支。其中：（1）因公出 国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加（或 减少）0 万元，增长（或降低）0%。 原因：本年度无因公出 国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组， 人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元， 与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降 低）0%。 原因：本单位已公车改革，无公务用车购置及运 行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）； （3）公务接待费支出决算 0.96 万元,与年初预算 0.2 万元 相比增加 0.76 万元，增长 380%。 原因：编制人数较少， 实际在职人员较多，预算经费不足，致使“三公”经费超支。 国内公务接待的批次 17 批、人数 146 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年本部门无政府性基金支出决算。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 49.54 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数 16.42 万元增加 33.12 万元，增长 201.7%。主要原因是： 办公设施设备购置经费、办公费、劳务费、委托业务费、工 会经费、税金及附加费用较上年度支出相应增加。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 157.53 万元，其中： 政府采购货物支出 65.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 91.68 万元。授予中小企业合同金额 157.53 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予 小微企业合同金额 157.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主 要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目 2 个， 资金 963 万元，占一般公共预算项目支出 2772.31 总额的 34.74％。从评价情况来看，2021 年度“养老服务经费”项 目绩效自评得分：96 分，结果为“优”；2021 年度“残疾 人护理补贴和困难残疾人生活补贴”项目绩效自评得分：100 分，结果为“优”。以上项目有效促进曾都相关领域经济社 会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金 支出绩效已达到了预期目标。 本单位 2021 年度组织开展部门整体支出绩效评价，评 价情况来看，本单位所有项目严格按照程序进行管理，资金 做到专款专用，建立健全了财务管理制度，加强资金管理， 各项目达到了预期目标。2021 年度部门整体支出绩效评价自 评得分：86.8 分，结果为“良”。 附件 1：《2021 年度曾都区民政局部门整体绩效自评结 果》摘要 部门整体绩效目标完成情况如下： 1、执行率情况：曾都区民政局 2021 年度本年收入合计 4742.14 万元，支出合计 3488.4 万元，资金执行率为 74%， 得分 14.8 分。 2、完成的绩效目标：残疾人两项补贴、孤儿生活费、事 实无人抚养儿童生活补贴等，80 周岁以上高龄老人补贴，能 做到按时拨付，增加服务对象收入，提高生活水平，服务对 象满意度较高，产生较好的社会效益。社会组织管理经费， 养老服务经费、行政区域勘界经费等预算项目也能基本完成 各项产出指标和效益指标。 3、未完成的绩效目标：受疫情影响，养老服务经费中城 乡居家养老服务中心改造项目进度推迟，资金拨付较慢；行 政区域勘界工作为 2020 年-2021 年项目，因受疫情影响前期 招投标工作较晚，2021 年工作进度较慢，尾款待拨付； 《2021 年度曾都区民政局部门整体部门自评表》 2021 年度民政部门绩效自评表 填报日期：2022.4.15 86.8 单位名称 随州市曾都区民政局 基本支出 总额 341.9 预算执行 情况 （万元） （20 分） 部门整体支 出总额 预算数（A) 一级指标 三级指标 二级指标 4742.14 项目支出总额 3146.5 执行数(B) 得分 （20 执行率（B/A） 分*执 行率） 3488.4 0.74 14.8 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 目标 1(15 分）：完善养老服务体系建设，提高养老服务水平 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 服务对象满意 度 养老服务体系建设 水平 核实后及时拨付 ≥73 73 2 提高 提高 2 按时 按时 2 老年人生活方便， 老年人生活方便， 老年人生活方便， 维护社会稳定 社会稳定 社会稳定 社会公众满意度 ≥95 ≥95 3 3 目标 2(15 分）：保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，提高高龄老人、残疾 人社会福利 孤儿、事实无人抚 产出指标 数量指标 养儿生活费享受人 应保尽保 应保尽保 2 应补尽补 应补尽补 2 应补尽补 应补尽补 2 数 高龄补贴享受老人 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 2 产出指标 时效指标 按时发放补贴 按时 按时 2 提高 提高 2 人数 残疾人两项补贴享 受人数 儿童福利，残疾人 效益指标 社会效益指标 福利，高龄老年人 福利 效益指标 服务对象满意 度 服务对象满意度 ≥95 ≥95 3 目标 3(10 分）：做好婚姻登记，收养登记等工作，提高社会事务管理水平 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 效益指标 收养、婚姻登记数 量 收养、婚姻登记合 格率 社会效益指标 社会事务管理水平 服务对象满意 度 社会公众满意度 据实登记 据实登记 2 100% 100% 2 提高 提高 3 ≥95 ≥95 3 目标 4(10 分）：做好社会组织登记工作，提高社会组织培育和服务水平 产出指标 数量指标 社会组织登记数量 据实登记 据实登记 2 产出指标 时效指标 经费按时拨付 按时 按进度拨付 1 提高 提高 2 ≥95 ≥95 3 效益指标 效益指标 社会效益指标 社会组织管理水平 服务对象满意 度 社会公众满意度 目标 5(10 分）：做好基层政权建设，社区治理工作；区划地名，行政勘界工作 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 服务对象满意 度 举办城市社区工作者 1 1 2 100% 80% 1 按时拨付 按时 根据进度及时 1 社区治理能力 提高 提高 1 社会公众满意度 ≥95 ≥95 2 培训班次 行政区域界线完成 率 目标 6(20 分）：做好城乡困难群众社会救助工作 产出指标 数量指标 城乡低保享受人数 应保尽保 应保尽保 2 产出指标 数量指标 特困对象享受人数 应保尽保 应保尽保 2 产出指标 数量指标 困难对象救助人数 应救尽救 应救尽救 2 产出指标 质量指标 补贴发放准确率 100% 100% 4 产出指标 时效指标 按时发放补贴 按时 按时 4 提高 提高 3 ≥95 ≥95 3 效益指标 效益指标 社会效益指标 困难群众生活水平 服务对象满意 度 约束性指 资金管理 标 困难群众满意度 不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 资金管理合规性 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 70 分。 总分 86.8 偏差大或 受疫情影响，养老服务经费中城乡居家养老服务中心改造项目进度 目标未完 推迟，资金拨付较慢；行政区域勘界工作为 2020 年-2021 年项目， 成原因分 因受疫情影响前期招投标工作较晚，2021 年工作进度较慢，尾款待 析 拨付； 改进措施 及结果应 加快项目进度，及时拨付；结合实际情况合理安排预算 用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完 成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 1、养老服务项目绩效自评综述：2021 年养老服务资金 区级财政预算为 355 万元。共支出金额 326.875 万元。执资 金行率为 92%。主要产出和效益：一是能为广大老年人提供 一个较高标准的日间照料场所，较大地提升了他们的生活水 平，同时对于社会公共养老事业的发展具有十分重要的意 义。二是居家养老服务项目是社会公益事业，社会效益明显， 利于减轻政府、家庭负担，利于社会稳定，有力提升了老年 人的生活生命质量。 发现的问题及原因：因项目进度原因，福利机构床位运 营和建设补贴要到年底核查床位及人数，该项资金年底不能 拨付，导致居家养老项目资金当年未拨付完。下一步改进措 施：加快项目进度，调整年底核查时间，12 月份完成各项资 金拨付。 附件 2：《2021 年度养老服务项目自评结果》的摘要 1、预算执行情况分析： 5 所农村福利院改造 20 万元；6 所农村福利院运行及奖 励 10 万元，社区居家养老政府购买服务试点 110 万元(2022 年 4 月支出)，民办养老机构运营和建设补贴 92.63 万元， 养老机构提升服务质量物资奖励 12 万元，居家养老服务中 心电器、家具项目资金 68.9 万元，养老机构责任险 13.345 万元。 2、绩效目标完成情况分析： （1）产出指标完成情况分析 所有养老服务建设项目，待验收考核完后，区民政局写 报告附明细清单等报财政局审批后下拨资金，资金到账直接 支付拨付给对各单位对公账户。 （2）效益指标完成情况分析 为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有 效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处 慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老 为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡 的养老服务体系，有力提升了老年人的生活生命质量。 （3）满意度指标完成情况分析 服务对象对养老的服务质量、各项补贴发放十分满意。 《2021 年度养老服务项目自评表》 2021 年度养老服务项目绩效自评表 填报日期： 2022.4.12 总分：96 项目名称 主管部门 项目类别 养老服务 随州市曾都区民政局 1、部门预算项目 支付项目 □ ☑ 项目实施单位 随州市曾都区民政局 2、省专项 □ 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 □ ☑ 2、延续性项目 □ 项目类型 3、中央转移 3、一次性项目 预算执行情 况 （万元） （20 分） 一级指标 预算数（A) 得分 执行数(B) 执行率（B/A）（20 分* 执行率） 年度财政 资金总额 355 326.875 92% 18 二级指标 三级指标 年初目标值 (A） 实际完成值 (B) 得分 数量指标 服务对象人数 1500 1500 10 质量指标 养老服务体系建设 提高 提高 10 养老机构服务水平 提高 提高 10 补贴发放及时性 及时 及时 10 稳定 20 100% 20 产出指标 质量指标 （40 分） 时效指标 成本指标 效益指标 （40 分） 社会效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 老人满意、子女 减负、社会稳定 100% 总分 偏差大或目 标未完成原 全额完成绩效目标 因分析 改进措施及 结果应用方 全额完成绩效目标 案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执 行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平 均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目 标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数， 在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达 成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进 行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：2021 年本级预 算残疾人两项补贴 608 万元，省级拨付残疾人两项补贴 256 万元，合计预算 864 万元。残疾人两项补贴资金按月发放， 2021 年共发放残疾人两项补贴 908.837 万元，资金执行率为 105%。主要产出和效益：一是通过发放残疾人两项补贴大大 减轻了残疾人家庭生活负担，提高了残疾人生活质量。二是 通过发放残疾人两项补贴满足残疾人的生活和护理需求，提 高残疾人两项补贴政策知晓率。 附件 2：《2021 年度残疾人护理补贴和困难残疾人生活 补贴项目自评结果》的摘要 完成的绩效目标 1、数量指标：享受困难残疾人生活补贴人数 3324 人，小于 3400 人，享受重度残疾人护理补贴人数 5389 人，小于 5500 人，残疾人两补对象动态管理，应保尽保。 2、质量指标：困难残疾人生活补贴标准，重度残疾人 护理补贴标准，经济效益指标：减轻残疾人家庭负担；社会 效益指标：残疾人两项补贴政策知晓率； 3、服务对象满意度指标：享受残疾人两项补贴对象满 意度等均已完成。 《2021 年度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项 目自评表》 2021 年度重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴 项目绩效自评表 总 分： 100 填报日期： 2020.3.10 项目名称 主管部门 项目类别 重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴 项目实施单 位 随州市曾都区民政局 1、部门预算项目 √□ 支付项目 □ 随州市曾都区民政局 2、省专项 □ 项目属性 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 目 □ √ □ 2、延续性项目 □ 项目类型 预算执行情 况 （万元） （20 分） 一级指标 预算数（A) 年度财政 资金总额 864 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 （40 分） 时效指标 3、中央转移 3、一次性项 得分 （20 执行数(B) 执行率（B/A）分* 执行 率） 908.837 105% 20 年初目标值 实际完成值 得分 (A） (B) 3400 3324 领取困难生活补贴人数 10 5500 5389 领取重度护理补贴人数 困难生活补贴标准 70 元/人/月 70 元/人/月 20 重度护理补贴标准 100 元/人/月 100 元/人/月 按时 按时 10 减轻残疾人家庭负担 有所减轻 有所减轻 20 残疾人两项补贴政策知 晓率 ≥95% ≥95% 10 服务对象满意度 100% 100% 10 按月发放 成本指标 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 （40 分） 服务对象 满意度指 标 总分 100 偏差大或目 残疾人两补对象为动态管理，每月人数均有变化，新增或减少； 标未完成原 今年困难残疾人生活补贴标准每人每月提高 20 元；残疾人两补资金 因分析 据实发放，应补尽补，因调标原因预算不足部分从结余资金中列支。 区民政局将加大对残疾人两项补贴政策的宣传，将符合政策的残疾 改进措施及 对象全面纳入发放范围；每月将残疾人两补数据与残疾人办证信息， 结果应用方 低保享受名单，殡仪馆死亡等名单进行比对，对办理了残疾证的残 案 疾人，反馈给镇、街道、管委会，及时上报新增，对残疾证注销、 残疾人死亡、低保取消人员及时进行停发，确保做到应保尽保。 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即 目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成 数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、 80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进 行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 一是预算执行存在偏差,由于民政业务涉及面广，民政 对象多，居家养老经费涉及民办养老福利机构床位及运营情 况等，以及其他不可预见问题，项目预算数一般比实际支出 数大。针对这种情况，在做第二年部门预算时，对相关项目 预算资金适当调整。还有一些项目因拨付进度较慢，当年未 能完成拨付，需要相关业务科室对预算项目加强执行力度， 以免项目进度缓慢影响项目资金支出。 二是加强新《预算法》、《预算绩效管理》等相关财务 法规及会计制度的学习，根据单位实际收入支出情况合理编 制部门预算，严格预算的执行，加强支出控制，防止实际收 支超预算现象的发生，做到预算与决算相衔接。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 我部门（单位）积极响应政府工作，配合区财政局关于 绩效评价的工作，充分认识到推进预算绩效管理的重要意 义。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举 措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济 发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府 具有重要意义。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表