桃江县总工会部门整体支出绩效报告.pdf

桃江县总工会 2019 年度部门整体支出绩效报告 为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执 行，提高单位财政资金使用的经济性、效率性和效益性，全 面推进预算绩效管理，增强财政支出绩效理念，切实发挥财 政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细 化管理为手段，以绩效评价结果为导向，以实施过程为监管 对象的预算管理体系，根据《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11 号） 精神，对我单位 2019 年度部门整体支出情况进行了绩效自 评。现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 桃江县总工会成立于 1953 年 4 月。目前共有干职工 31 人（其中在职 18 人、退休 13 人），其中领导班子成员 5 名 （含 1 名高配主席、1 名兼职副主席）。县总工会下辖两个 二级机构，全额拨款事业单位 1 个（桃江县职工维权帮扶服 务中心），财政补助事业单位 1 个（桃江县工人文化宫）， 下设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产部、基层 工作部、组织宣教部、劳动经济服务部、权益保障部 6 个部 室。 “维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职 能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加 建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和 组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关 民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和 科学文化素质的职能。 2019 年根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照 全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针 和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作；组织全 县各级工会工作者认真学习中国工会十七大精神，并将十七 大精神落实到工会各项工作中，不断创新工作方式方法；组 织“我和我的祖国――益阳十万职工同声唱”视频比赛；召 开劳动竞赛表彰会，对 2017 年—2018 年在劳动竞赛表现突 出的单位和个人进行表彰；对困难劳模开展慰问活动、对劳 模进行劳模信息采集、建档工作；开展安全生产宣传进企业、 “安全隐患随时拍，齐心协力保安全”为主题的随手拍活动； 深入推进城市困难职工解困脱困工作，组织县总工会机关干 部、各部门干部开展结对帮扶活动；组织春送岗位、夏送清 凉、金秋助学、冬送温暖工会四季帮扶活动，开展第六期职 工医疗互助、心理援助活动；联合县司法局、律师协会开展 公益法律服务行动；会同县人社局等部门开展企业工资集体 协商工作，组织续签、新签工资集体协商协议；督促落实“双 联”任务、厂务公开工作；对工人文化宫进行清理整改；对 现有的工会资产进行全面摸底，并对资产进行全面清查、盘 点、登记录入系统工作；承担县委、县人民政府和上级工会 交办的其他工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 县总工会整体支出主要用于人员经费，包括人员基本工 资、住房公积金、医保、养老保险、老干活动费等。 （三）绩效目标设立情况 1、严格预算执行，完成 19 年预算收支任务。 2、优先保证工资、机关运转支出。 3、高质量保证帮扶工作、厂务公开、“双联”工作、 工资集体协商工作、劳模活动费支出。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 2019 年基本支出 102.17 万元。（基本支出中的工资福 利支出等人员经费为 97.33 万元，对个人和家庭的补助为 2.84 万元，商品和服务支出为 2 万元。） 年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款 102.44 万元。 预算调整情况：增加工资提标经费 8.73 万元，追加商 品和服务支出 0.8 万元，追加大病救助金 1.2 万元。 年终决算情况：预算内一般公共预算拨款 113.17 万元。 （二）项目支出 1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。 项目支出 11 万元，其中帮扶工作经费 2 万元，厂务公 开工作经费 2 万元，“双联”工作经费 2 万元，工资集体协 商工作经费 2 万元，劳模活动费 3 万元。 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 项目支出 11 万元，其中帮扶工作经费 2 万元及“双联” 工作经费 2 万元均用于困难职工的档案建立、困难职工的上 门核查、困难职工的走访慰问等工作经费的开展；厂务公开 工作经费 2 万元、工资集体协商工作经费 2 万元均用于基层 工会厂务公开、工资集体协商工作人员、指导员的业务培训 工作费用，劳模活动费 3 万元主要用于劳模座谈、劳模慰问、 劳模疗休养支出。 三、部门整体支出绩效情况分析 1、维护职工合法权益，使职工的正当权益得到保障。 2、督促、指导基层工会组织开展职工文化体育活动， 丰富职工的业余文化生活。 3、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成生产任 务和工作任务。 4、进一步提高职工思想道德、技术业务和科学文化素 质。 四、绩效评价工作开展情况 本次绩效自评的目的是为了了解和剖析我单位 2019 年 财政资金预算支出的绩效状况，进一步增强支出管理的责 任、优化支出结构、提高预算管理水平、保障更好的履行单 位职能和财政资金使用效率。为此，我单位根据《桃江县财 政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》 （桃 财绩〔2020〕11 号）精神，成立了绩效评价工作小组，制定 了镇绩效评价工作方案，于 4 月 26 日完成绩效自评。绩效 评价工作主要如下： （一）核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准 确性、真实性进行核实，将 2019 年度和 2018 年度部门整体 支出情况进行比较分析。 （二）查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、 资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进 行综合分析、归纳汇总。 （四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 （五）形成绩效评价自评报告。 五、存在的主要问题 存在的主要问题是：本应由县财政负担的行政人员津补 贴 14 余万元没有列入县财政预算，致使县总工会经费压力 大。项目支出中的帮扶工作经费、劳模活动费、厂务公开工 作经费、“双联”、工资集体协商工作经费预算不足，工作 推进困难，工作成效不高。 六、改进措施和有关建议 1、请求县财政将县总工会行政人员津补贴列入县财政 预算; 2、增加劳模活动费、帮扶工作经费、厂务公开工作经 费、“双联”工作经费、工资集体协商工作经费的预算指标 数。 桃江县总工会 2020 年 4 月 26 日