城乡社区和住房保障.pdf

项目申报表 单位: 万元 项目名称 城乡社区和住房保障 项目编码 42138123175T000000100 项目主管部门 广水市武胜关镇人民政府 项目执行单位 广水市武胜关镇人民政府本级 项目负责人 张亮平 联系电话 18086260333 单位地址 武胜关镇泉水大道特 1号 邮政编码 432720 项目属性 持续性项目 支出项目类别 本级支出项目 起始年度 2023 终止年度 2027 项目立项依据 项目实施方案 项目总预算 274.62 项目当年预算 70 项目前两年预算及当年预算 变动情况 来源项目 金额 合计 70 一般公共预算财政拨款 70 其中：申请当年预算拨款 0 项目资金来源 政府性基金预算财政拨款 0 财政专户管理资金 0 单位资金 0 其中：使用上年度财政拨款结转 0 项目支出明细测算 项目活 活动内容表述 支出经济分类 金额 测算依据及说明 备注 动 4213812 70 3175T00 4213812 70 3175T00 4213812 70 3175T00 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 长期绩效目标1 年度绩效目标1 目标说明 保障镇区内公共基础设施完备 、完善城市市容市貌 。 保障镇区内公共基础设施完备 、完善城市市容市貌 。 长期绩效目标表 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 日常办公经费 30000元 农贸市场维修 150000元 城市污水处理 1800000元 拆除乱搭乱建劳务 300000元 四色分类垃圾桶 50000元 公共设施维修 260200元 镇区公厕维修 56000元 宣传 100000元 公共设施维修 3类 农贸市场维修数量 4个 拆除乱搭乱建劳务 133天 宣传 1000套 四色分类垃圾桶数量 200个 城市污水处理时长 12月 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 长期绩效目标1 产出指标 指标值确定依据 数量指标 长期绩效目标1 镇区公厕维修数量 7个 宣传普及率 100% 公共设施维修合格率 100% 农贸市场维修合格率 100% 拆除乱搭乱建合格率 100% 镇区公厕维修合格率 100% 四色分类垃圾桶合格率 100% 城市污水处理合格率 100% 时效指标 任务完成时间 2023年 经济效益指标 经济发展便利性 显著提高 社会效益指标 人民群众幸福感 显著提高 人民群众满意度 ≥98% 产出指标 质量指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 年度绩效目标表 指标值 目标名称 一级指标 二级指标 三级指标 前年 上年 预计当年实现 日常办公经费 30000元 农贸市场维修 150000元 城市污水处理 1800000元 拆除乱搭乱建劳务 300000元 四色分类垃圾桶 50000元 公共设施维修 260200元 镇区公厕维修 56000元 宣传 100000元 公共设施维修 3类 农贸市场维修数量 4个 拆除乱搭乱建劳务 133天 宣传 1000套 四色分类垃圾桶数量 200个 城市污水处理时长 12月 镇区公厕维修数量 7个 宣传普及率 100% 公共设施维修合格率 100% 农贸市场维修合格率 100% 拆除乱搭乱建合格率 100% 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 年度绩效目标1 产出指标 质量指标 指标值确 定依据 产出指标 质量指标 效益指标 镇区公厕维修合格率 100% 四色分类垃圾桶合格 率 100% 城市污水处理合格率 100% 时效指标 任务完成时间 2023年 经济效益指标 经济发展便利性 显著提高 社会效益指标 人民群众幸福感 显著提高 人民群众满意度 ≥98% 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度