湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局2023年预算.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 552.58 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 160.00 七、社会保障和就业支出 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 十、社会保险基金 88.53 0.00 八、卫生健康支出 30.00 311.00 九、节能环保支出 0.00 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 973.61 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 86.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 1,023.58 本年支出合计 1178.14 上年结转结余 154.56 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 1,178.14 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 1178.14 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代 码 部门（单位 ）名称 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 1178.1371 1023.578 552.578 0 0 0 0 0 160 0 311 154.5591 69.5591 0 0 0 46 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 209 1178.1371 1023.578 552.578 0 0 0 0 0 160 0 311 154.5591 69.5591 0 0 0 46 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级 209001 1178.1371 1023.578 552.578 0 0 0 0 0 160 0 311 154.5591 69.5591 0 0 0 46 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 208 2080505 20808 2080801 210 21011 2101102 213 项目支出 事业单位经营支出 718.78 459.36 88.53 88.53 0.00 86.20 86.20 0.00 86.20 86.20 0.00 2.33 2.33 0.00 死亡抚恤 2.33 2.33 0.00 卫生健康支出 30.00 30.00 0.00 行政事业单位医疗 30.00 30.00 0.00 事业单位医疗 30.00 30.00 0.00 973.61 514.25 459.36 973.61 514.25 459.36 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 抚恤 农林水支出 21302 基本支出 1178.14 社会保障和就业支出 20805 合计 林业和草原 2130202 一般行政管理事务 91.40 0.00 91.40 2130204 事业机构 514.25 514.25 0.00 2130205 森林资源培育 198.56 0.00 198.56 2130211 动植物保护 49.40 0.00 49.40 2130234 林业草原防灾减灾 70.00 0.00 70.00 2130299 其他林业和草原支出 50.00 0.00 50.00 86.00 86.00 0.00 住房改革支出 86.00 86.00 0.00 住房公积金 86.00 86.00 0.00 221 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 552.58 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 552.58 （一）一般公共服务支出 预算数 661.14 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 出 （四）科学技术支出 二、上年结转 108.56 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 108.56 （六）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 2.33 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 658.81 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 661.14 支 出 总 计 661.14 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20808 2080801 213 抚恤 死亡抚恤 农林水支出 21302 林业和草原 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 661.14 486.58 485.33 1.25 174.56 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00 658.81 484.25 483.00 1.25 174.56 658.81 484.25 483.00 1.25 174.56 2130202 一般行政管理事务 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 2130204 事业机构 484.25 484.25 483.00 1.25 0.00 2130205 森林资源培育 108.56 0.00 0.00 0.00 108.56 2130299 其他林业和草原支出 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 486.58 485.33 1.25 工资福利支出 483.00 483.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 483.00 483.00 0.00 1.25 0.00 1.25 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 1.25 0.00 1.25 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 0.00 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 2.33 2.33 0.00 2.33 2.33 0.00 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： “三公”经费合计 11.00 单位:万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 6.00 0.00 公务用车运行费 6.00 公务接待费 5.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年度没有政府性基金预算支出 ，以空表列示 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 209 项目名称 项目单位 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 209001 1114 42138122209R000000112 1116 42138122209R000000113 1123 42138122209R000000115 1199 42138122209R000000117 1210 42138122209R000000137 2101 42138122209Y000000100 31 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局本级 基本养老保险缴费 湖北中华山鸟类省级自然保湖北中华山鸟类省级自然保护区 _基 基本医疗保险缴费 湖北中华山鸟类省级自然保湖北中华山鸟类省级自然保护区 _基 住房公积金 湖北中华山鸟类省级自然保湖北中华山鸟类省级自然保护区 _住 其他工资福利支出 湖北中华山鸟类省级自然保湖北中华山鸟类省级自然保护区 _其 遗属困难补助 湖北中华山鸟类省级自然保湖北中华山鸟类省级自然保护区 _遗 在职人员公用 湖北中华山鸟类省级自然保湖北中华山鸟类省级自然保护区 _在 本级支出项目 合计 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 1,178.14 552.58 0.00 0.00 108.56 0.00 0.00 0.00 517.00 1,178.14 552.58 0.00 0.00 108.56 0.00 0.00 0.00 517.00 1,178.14 552.58 0.00 0.00 108.56 0.00 0.00 0.00 517.00 86.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.20 86.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.20 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 483.00 483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483.00 483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 31.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 459.36 66.00 0.00 0.00 108.56 0.00 0.00 0.00 284.80 42138123209T000000100 中幼林抚育 湖北中华山鸟类省级自然保护区 198.56 39.00 0.00 0.00 69.56 0.00 0.00 0.00 90.00 42138123209T000000101 防火设施维护 湖北中华山鸟类省级自然保护区 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 42138123209T000000102 机关工作创建 湖北中华山鸟类省级自然保护区 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 42138123209T000000103 后勤保障服务 湖北中华山鸟类省级自然保护区 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123209T000000104 固定资产购置 湖北中华山鸟类省级自然保护区 49.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.40 42138123209T000000105 自然保护区工作经费 湖北中华山鸟类省级自然保护区 91.40 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.40 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 209 单价（元） 计量单位 10 11 采购金额合计 （元） 12 合计 494000.00 自然资源与生态环境股 494000.00 494000.00 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02010105]台式计算机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 5 8000 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A05010301]办公椅 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 10 180 40000.00 1800.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02010108]便携式计算机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 4 14500 29000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A05010499]其他沙发类 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 5 2600 13000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02010402]终端机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 2 5500 11000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A05010104]木制床类 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 23 5600 61000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02061804]空调机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 31 9000 102000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02020200]投影仪 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 1 6000 6000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02020505]特殊照相机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 40 2000 80000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02020400]多功能一体机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 5 4800 10200.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02021103]LED显示屏 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 1 30000 30000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02020501]数字照相机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 2 6000 12000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02061815]熨烫电器 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 1 5000 5000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02100303]物理光学仪器 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 1 18000 18000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A05010503]更衣柜 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 5 2200 11000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02061801]电冰箱 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 2 6200 6200.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A05010599]其他柜类 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 20 780 15600.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02010109]平板式计算机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 15 2200 33000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A05010201]办公桌 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 10 800 8000.00 20900 湖北中华山鸟类省级自然固定资产购置 [A02021301]碎纸机 [2130211]动植物保护 [31002]办公设备购置 年初安排 其他收入资金 2 600 1200.00 其中面向中 其中面向 小企业 小微企业 （元） （元） 13 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 本年度没有政府购买服务预算，以空表列示 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 13 二级目录 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 财政审核数 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类科目 资产分类 资产名称 资产数量 资产编制数 资产申请数 量 单价（元） 总金额（元） 资产大类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 209 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 494000 500000 自然资源与生态环境股 494000 500000 494000 湖北中华山鸟类省级自然保护区管理局 500000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [6010200]台、桌类 办公桌 10 10 10 800 8000 [201]通用设备 800 10 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 8000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2020300]多功能一体 彩色打印机 1 1 1 3000 3000 [201]通用设备 3000 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 3000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2020200]投影仪 1 1 1 6000 6000 [201]通用设备 6000 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 6000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2201001]制冷电器 冰箱 1 1 1 3000 3000 [201]通用设备 3000 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 3000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2201001]制冷电器 冰柜 1 1 1 3200 3200 [201]通用设备 3200 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 3200 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2201004]熨烫电器 烘干机 1 1 1 5000 5000 [201]通用设备 5000 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 5000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2010104]台式机 5 5 5 8000 40000 [201]通用设备 8000 5 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 40000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2201002]空气调节电 1.5P空调 28 28 28 3000 84000 [201]通用设备 3000 28 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 84000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [6010100]床类 3 3 3 3000 9000 [201]通用设备 3000 3 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 9000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2020600]LED显示屏电子显示屏 1 1 1 30000 30000 [201]通用设备 30000 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 30000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [6010400]沙发类 沙发 5 5 5 2600 13000 [201]通用设备 2600 5 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 13000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [6010300]椅凳类 办公椅 10 10 10 180 1800 [201]通用设备 180 10 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 1800 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2020300]多功能一体 黑白打印机 4 4 4 1800 7200 [201]通用设备 1800 4 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 7200 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [6010599]其他柜 档案柜 20 20 20 780 15600 [201]通用设备 780 20 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 15600 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [6010599]其他柜 挂衣柜 5 5 5 2200 11000 [201]通用设备 2200 5 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 11000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2020400]照相机及器 数码相机 2 2 2 6000 12000 [201]通用设备 18000 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 18000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2010402]终端机 移动终端 2 2 2 5500 11000 [201]通用设备 5500 2 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 11000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2010106]掌上电脑 平板电脑 15 15 15 2200 33000 [201]通用设备 2200 15 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 33000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2400304]物理光学仪 望远镜 1 1 1 18000 18000 [201]通用设备 18000 1 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 18000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2010105]便携式计算 笔记本电脑 4 4 4 14500 29000 [201]通用设备 14500 4 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 29000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2201002]空气调节电 3P空调 3 3 3 6000 18000 [201]通用设备 6000 3 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 18000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2021000]碎纸机 碎纸机 2 2 2 600 1200 [201]通用设备 600 2 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 1200 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [6010100]床类 1.5米床 20 20 20 2600 52000 [201]通用设备 2600 20 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 52000 20900 湖北中华山鸟类省级自然保 固定资产购置 [2130211]动植物保护 [2020400]照相机及器 红外线相机 40 40 40 2000 80000 [201]通用设备 2000 40 [31002]办公设备购年初安排 其他收入资金 80000 投影仪 电脑 1.8米床 附表4-13 非税收入征收输出表 单位 ：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 (非税 ) 本年度没有非税收入征收 ， 以空表列示 非税计划收入 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 其中缴入专户 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元) 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元)