广水市残疾人联合会2023年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期：2022 年 12 月 30 日 部门（单位） 名称 广水市残疾人联合会 填报人 李航 联系电话 收入构成 支出构成 15623666735 近两年收支金额 当年 金额 占比 财政拨款 1983.98 结转资金 总体资金情况 部门总体 资金情况 单位：万元 2021 年 2022 年 83.98% 199.95 206.06 378.6 16.02% 0 293.42 合计 2362.58 100% 199.95 499.48 基本支出 226.11 9.57% 198 158.97 项目支出 2136.47 90.43% 1.95 340.51 合计 2362.58 100% 199.95 499.48 1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范 性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划； 2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务； 3. 开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无 部门职能概 述 障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活； 4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立， 为社会主义建设作出贡献； 5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人； 6. 指导和管理各类残疾人社团组织； 7. 指导各镇残联的业务工作； 8. 承办市委、市政府和上级残联交办的其他工作。 1. 开展贫困残疾儿童抢救性康复工程； 2. 建设残疾人康复中心； 年度工作任 务 3. 开展残疾人实用技术培训； 4. 实施“阳光家园”计划，采取购买服务的方式为残疾人提供托养服务； 5.为残疾人实施无障碍设施改造； 6.为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴； 7.征收残疾人就业保障金； — 1 — 8.实施残疾人“两项补贴”制度。 9.代缴符合条件残疾人的城乡基本养老保险和基本医疗保险 项目名称 项目类型 项目总预 算 项目本年 度预算 项目主要支出方向 和用途 项目支出情 况 …… 长期目标（截止 2023 年） 整体绩效 总目标 目标 1：机关信息化建设 目标 2：代缴残疾人城乡医疗保险 目标 3：代缴残疾人基本养老保险 目标 4：慰问特殊困难残疾人 目标 5、开展助残活动 目标 6、残疾人康复中心建设 目标 7、残疾人家庭无障碍改造（本级） 目标 8、办理残疾人证 目标 9、残疾儿童康复生活补助（本级） 目标 10、残疾人劳动就业服务 目标 11、残疾儿童康复救助（一般） 目标 12、残疾儿童康复救助（专项） 目标 13、残疾儿童康复生活补助 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3…… 一级指标 目标 14、残疾人基本康复(一般) 目标 15、残疾人基本康复(专项) 目标 16、残疾人基本辅具适配 目标 17、残疾人技术培训 目标 18、残疾人“双百工程”补贴 目标 19、残疾人技术能手扶持 目标 20、残疾人家庭无障碍改造（一 般） 目标 21、残疾人家庭无障碍改造（专 项） 目标 22、残疾人托养服务 目标 23、残疾人文化五个一服务 目标 24、残疾人机动轮椅车燃油补贴 目标 25、残疾评定补贴 二级指标 数量指标 长期目标 绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 — 2 — 年度目标 指标名称 …… …… …… 指标值 绩效标准 …… 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 1： 一级指 标 年度目标 绩效指标 产出指 标 …… …… …… …… 服务对象满意 度指标 …… …… 机关信息化建设 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 购置设备数量 5台 质量指标 购置设备合格率 …… ≥100% 时效指标 完成时间 …… 成本指标 设备平均成本 绩效标准 全年 6000 元/每 台 …… 社会效益 设备使用年限 ≥5 年 满意度指 服务对象满意 设备使用人满意度 ≥80% 度指标 标 …… 年度目标 2： 代缴残疾人城乡医疗保险 一级指 二级指标 指标名称 指标值 标 代缴残疾人数 18000 人 数量指标 …… 资助符合条件残 疾人缴纳医疗保 ≥100% 质量指标 险覆盖率 …… 年度目标 产出指 完成时间 全年 绩效指标 标 时效指标 …… 缴纳标准 320 元/人 成本指标 …… 残疾人生活状况 有所改善 可持续影响 …… 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意 ≥80% 标 度指标 度 省残联方案 绩效标准 省残联方案 — 3 — …… 代缴残疾人基本养老保险 年度目标 3： 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 年度目标 绩效指标 产出指 标 时效指标 成本指标 社会效益 指标名称 指标值 代缴残疾人数 7000 人 …… 资助符合条件残 疾人缴纳养老保 险覆盖率 …… ≥100% 完成时间 全年 …… 省残联方案 缴纳标准 100 元/人 …… 残疾人生活状况 …… 受益残疾人满意 满意度指 服务对象满意 度 标 度指标 …… 年度目标 4： 年度目标 绩效指标 慰问特殊困难残疾人 一级指 二级指标 标 数量指标 产出指 标 有所改善 ≥80% 指标名称 指标值 慰问残疾人数 慰问特困残疾人审核 准确率 ≥100% 成本指标 慰问特困残疾人平均成本 800 元/人 时效指标 全年 全年 特困残疾人生活状况 有所改善 社会效益 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意度 ≥80% 标 度指标 年度目标 5： 开展助残活动 一级指 年度目标 二级指标 指标名称 指标值 标 绩效指标 产出指 慰问残疾人 3次 数量指标 机构次数 标 开展助残活 质量指标 动的及时有 符合文件标准 效性 时效指标 社会效益 — 4 — 慰问残疾人组织 机构平均成本 绩效标准 120 人 质量指标 成本指标 绩效标准 2 万元/次 全年 全年 残疾人生活 有所改善 状况 省残联方案 绩效标准 省残联方案 满意度指 服务对象满意 标 度指标 年度目标 6： 残疾人康复中心建设 一级指 二级指标 标 数量指标 年度目标 绩效指标 产出指 标 质量指标 受益残疾人 满意度 ≥80% 指标名称 指标值 7050 平方 米 项目竣工验收合格率 ≥100% 工程建设面积 成本指标 总成本 500 万元 时效指标 完成时间 全年 残疾人康复医疗水平 有所改善 社会效益 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意度 ≥80% 标 度指标 年度目标 7： 残疾人家庭无障碍改造（本级） 一级指 二级指标 指标名称 指标值 标 改造户数 165 户 数量指标 年度目标 绩效指标 产出指 标 省残联方案 绩效标准 ≥100% 质量指标 改造项目验收合格率 成本指标 改造平均成本 时效指标 完成时间 全年 省残联方案 贫困重度残疾人基本 有所提 生活水平 高 社会效益 满意度指 服务对象满意 标 度指标 受益残疾人满意度 2500 元/户 ≥80% 办理残疾人证 年度目标 8： 一级指 标 二级指标 数量指标 年度目标 绩效指标 绩效标准 产出指 标 质量指标 成本指标 时效指标 指标名称 指标值 办理件数 8000 件 残疾人证办理符合标 ≥100% 准审核通过率 人均成本 10 元/人 完成时间 全年 残疾人基本权益 有所保障 社会效益 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意度 ≥80% 标 度指标 年度目标 9： 残疾儿童康复生活补助（本级） 一级指 二级指标 指标名称 指标值 标 家庭补助户数 ≥107 户 数量指标 年度目标 ≥100% 补助发放准确率 质量指标 绩效指标 产出指 补助平均标准 2500 元/户 成本指标 标 完成时间 全年 时效指标 社会效益 绩效标准 参与康复的残疾儿童 省残联方案 绩效标准 省残联方案 有所改善 — 5 — 家庭生活状况 满意度指 服务对象满意 标 度指标 ≥80% 残疾人劳动就业服务 年度目标 10： 一级指 标 二级指标 数量指标 年度目标 绩效指标 受益残疾人满意度 产出指 标 …. 成本指标 时效指标 指标名称 指标值 扶持符合条件的就业残 疾人数 人均成本 60 人 1000元/人 完成时间 全年 残疾人就业氛围和能力 有所提高 社会效益 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意度 ≥80% 标 度指标 年度目标 11： 残疾儿童康复救助（一般） 一级指 二级指标 指标名称 指标值 标 救助人数 ≥88 人 数量指标 参与康复的残疾 ≥50% 质量指标 儿童康复率 年度目标 产出指 ≤16000 元/人/年 救助平均标准 成本指标 绩效指标 标 完成时间 全年 时效指标 残疾儿童康复服 有所提高 社会效益 务水平 满意度指 服务对象满 受益残疾人满意 ≥80% 度 标 意度指标 年度目标 12： 省残联方 案 绩效标准 省残联方案 残疾儿童康复救助（专项） 一级指 标 产出指 标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 救助人数 ≥44 人 质量指标 年度目标 绩效指标 成本指标 时效指标 社会效益 满意度指 标 年度目标 13： 年度目标 一级指 绩效指标 标 — 6 — 绩效标准 服务对象满 意度指标 绩效标准 参与康复的 ≥50% 残疾儿童康 复率 救助平均标 ≤16000 元/人/年 省残联方案 准 完成时间 全年 残疾儿童康 有所提高 复服务水平 受益残疾人 ≥80% 满意度 残疾儿童康复生活补助 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 产出指 标 数量指标 补助户数 ≥99 户 质量指标 补助发放准确率 ≥100% 成本指标 补助平均标准 5000 元/户 完成时间 全年 参与康复残疾儿 有所改善 社会效益 童家庭生活状况 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意 ≥80% 度 标 度指标 时效指标 残疾人基本康复(一般) 目标 14： 一级指 标 年度目标 绩效指标 产出指 标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 服务残疾人数 ≥6000 人 质量指标 服务覆盖率 ≥90% 成本指标 服务平均成本 20 元/人 完成时间 残疾人基本康 社会效益 复服务水平 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满 意度 标 度指标 时效指标 年度目标 15： 全年 绩效标准 省残联方案 有所提高 ≥80% 残疾人基本康复(专项) 一级指 标 产出指 标 年度目标 绩效指标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 服务残疾人数 ≥3000 人 质量指标 服务覆盖率 成本指标 服务平均成本 产出指 标 20 元/人 质量指标 适配合格率 成本指标 适配平均成本 2000 元/人 完成时间 残疾人基本康 社会效益 复服务水平 受益残疾人满 满意度指 服务对象满意 意度 时效指标 绩效标准 ≥90% 完成时间 全年 时效指标 残疾人基本康 有所提高 社会效益 复服务水平 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满 ≥80% 意度 标 度指标 年度目标 16： 残疾人基本辅具适配 一级指 二级指标 指标名称 指标值 标 适配人数 ≥240 人 数量指标 年度目标 绩效指标 省残联方案 省残联方案 绩效标准 ≥100% 全年 省残联方案 有所提高 ≥80% — 7 — 标 度指标 年度目标 17： 残疾人技术培训 一级指 标 年度目标 绩效指标 产出指 标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 培训人数 ≥40 人 质量指标 受训掌握生产技能 数量 ≥1 门 培训人均成本 1500 元/ 人 成本指标 时效指标 社会效益 满意度指 服务对象满意 标 度指标 年度目标 18： 全年 有所改善 受益残疾人满意度 ≥80% 产出指 标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 补助人数 ≥8 人 质量指标 符合条件残疾人覆 盖率 ≥10% 成本指标 人均标准 时效指标 项目完成时间 残疾人就业氛围和 能力 社会效益 满意度指 服务对象满意 标 度指标 年度目标 19： 受益残疾人满意度 10000 元/ 人 全年 省残联方案 有所提高 ≥80% 产出指 标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 补助人数 ≥20 人 质量指标 符合标准残疾人覆 盖率 ≥10% 时效指标 项目完成时间 全年 成本指标 补助平均成本 残疾人就业氛围和 能力 2000 元/人 社会效益 绩效标准 省残联方案 有所提高 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意度 ≥80% 标 度指标 年度目标 20： 残疾人家庭无障碍改造（一般） 一级指 二级指标 指标名称 指标值 年度目标 标 绩效指标 改造户数 ≥55 人 产出指 数量指标 — 8 — 绩效标准 残疾人技术能手扶持 一级指 标 年度目标 绩效指标 省残联方案 残疾人“双百工程”补贴 一级指 标 年度目标 绩效指标 项目完成时间 关心、理解、支持 残疾人的社会氛围 绩效标准 绩效标准 省残联方案 标 时效指标 项目完成时间 全年 成本指标 改造平均成本 3500 元/户 质量指标 项目验收合格率 贫困重度残疾人基 本生活水平 ≥100% 社会效益 有所提高 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意度 ≥80% 标 度指标 年度目标 21： 残疾人家庭无障碍改造（专项） 一级指 二级指标 指标名称 指标值 标 产出指 改造户数 ≥110 人 数量指标 标 年度目标 绩效指标 时效指标 项目完成时间 成本指标 改造平均成本 质量指标 项目验收合格率 贫困重度残疾人基 本生活水平 社会效益 满意度指 服务对象满意 标 度指标 一级指 标 3500 元/ 户 ≥100% 省残联方案 有所提高 受益残疾人满意度 ≥80% 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 服务人数 ≥120 人 每月上门服务次数 ≥2 次 成本指标 服务平均成本 2250 元/人 时效指标 项目完成时间 社会公众及媒体关 注度 全年 质量指标 产出指 标 社会效益 满意度指 服务对象满意 标 度指标 受益残疾人满意度 绩效标准 省残联方案 有所提高 ≥80% 残疾人文化五个一服务 年度目标 23： 一级指 标 年度目标 绩效指标 全年 残疾人托养服务 年度目标 22： 年度目标 绩效指标 绩效标准 产出指 标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 质量指标 服务人数 ≥100 人 开展活动形式 ≥5 种 时效指标 项目完成时间 全年 成本指标 平均成本 500 元/人 社会效益 残疾人文化生活指数 有所提升 绩效标准 省残联方案 — 9 — 满意度指 服务对象满意 受益残疾人满意度 ≥80% 标 度指标 年度目标 24： 残疾人机动轮椅车燃油补贴 一级指 二级指标 指标名称 指标值 标 年度目标 绩效指标 产出指 标 数量指标 补贴人数 ≥20 人 时效指标 项目完成时间 全年 成本指标 年均补贴标准 覆盖符合条件残疾 人率 残疾人机动轮椅车 主出行便利程度 260 元/人 受益残疾人满意度 ≥80% 质量指标 社会效益 满意度指 服务对象满意 标 度指标 年度目标 25： 省残联方案 ≥80% 有所提高 残疾评定补贴 一级指 标 年度目标 绩效指标 绩效标准 产出指 标 满意度 指标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 补贴人数 ≥400 人 时效指标 项目完成时间 全年 成本指标 补贴年均标准 150 元/人 质量指标 补贴发放覆盖率 ≥100% 社会效益 残疾人经济负担减轻 服务对象满意 受益残疾人满意度 度指标 绩效标准 省残联方案 较为显著 ≥80% 备注： 1、 “项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常性性项目，②延绩性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、 “二级指标”。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的 “二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 — 10 — 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 11 —