2023年广水市陈巷镇中心中学校园安全管理经费绩效目标表.pdf

广水市部门（广水市陈巷镇中心中学 ）项目申报表 项目名称：广水市校园安全管理经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市陈巷镇中心中学 主管部门：广水市教育局 审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年09月09日 单位：万元 项目名称 校园安全管理经费 项目编码 项目主管部门 广水市教育局 项目执行单位 广水市陈巷镇中心中学 项目负责人 张祖锋 联系电话 07226680031 单位地址 广水市陈巷镇北正街166号 邮政编码 432708 项目属性 常年性项目 支出项目类别 本级支出项目 终止年度 2023 起始年度 2023 项目立项依据 根据广水市人民政府办公室 2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神 ，按照国家 规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校 （含公办幼儿园）配备专职保安。 项目实施方案 按月拨付公办中小学 （含幼儿园）保安经费2500元/人/月。 项目总预算 36.00 项目当年预算 36.00 项目前两年预算及 当年预算变动情况 项目来源 金额 合计 36.00 一般公共预算财政拨款 36.00 其中：申请当年预算拨款 36.00 非税资金拨款 项目资金来源 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 项目任务明 细 校园安全管理经费 校园保安经 费 单价 计量单位 3 12.00 测算金额 测算依据及说明 根据市教育局确定的我校配备专职保安数 36 量乘以广水市人民政府九届十二次常务会 议纪要确定的保安经费标准测算 项目采购 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标1 ...... 年度绩效目标1 保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩 序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高 。 ...... 长期目标1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期绩效指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 …… …… …… …… 经济效益指 标 …… 效益指标 社会效益指 标 …… 生态效益指 标 …… 可持续发展 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 长期目标2： …… 年度目标1： 保证全市公办中小学校聘请保安按照 1250元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机 能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高 。 指标值 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 三级指标 预计当年 实现 保安人数 12 12 工作计划 配备保安学校所 数 6 6 工作计划 100% 100% 工作计划 资金拨付时间 按月拨付 按月拨付 工作计划 保安经费标准 2500元/月 2500元/月 政府会议纪要 资金支付率 …… …… 经济效益指 …… 标 效益指标 指标值确定依 据 上年 前年 年度绩效指标 经济效益指 标 …… 社会效益指 受益学校所数 标 受益学生人数 效益指标 6 6 工作计划 2526 2526 工作计划 1年 1年 上级文件 ≥95% ≥95% 工作计划 生态效益指 标 …… 保安经费影响 可持续发展 力 指标 …… 服务对象满 满意度指标 意度指标 学生、家长综 合满意率 年度目标2： …… 相关审核意见： 部门意见 部门分管领导签章： 年 月 日 预算绩效管理股 审核意见 预算绩效股审核人签章 ： 年 月 日 股室负责人签章： 年 月 日 财政归口业务股 室审核意见