2021部门预算公开表.pdf

收支预算总表 填报单位：曾都区农村财政管 理局 收 项目 单位：万元 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 128.27 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款 (补助) 128.27 外交 经费拨款（补助） 预算数 101.65 128.27 国防 纳入预算管理的非税收入 公共安全 上级专项转移支付 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 社会保障和就业 5.58 社会保险基金支出 医疗卫生 4.10 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 13.00 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 3.94 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 128.27 本年支出合计 128.27 对附属单位补助支出 五、上年结转 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 结转下年 总 计 128.27 支 出 总 计 128.27 收入预算总表 单位：万元 填报单位：曾都区农村财政管理局 单位代码 002018003 单位名称（科目） 合 计 小计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的 经费拨款（补 非税收入安排的 助） 拨款 合计 128.27 128.27 128.27 曾都区农村财政管理局 128.27 128.27 128.27 政府性基 纳入专户 上级专项转移支 金财政拨 管理的非 其他收入 款 税收入 付 上年结转 小计 上年财政 其他结转 拨款结转 支出预算总表 填报单位：曾都区农村财政管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 2101102 2101103 2080505 2010650 2139999 计 小计 人员支出 公用支出 项目支出 128.27 95.27 84.95 10.32 33.00 128.27 95.27 84.95 10.32 33.00 住房公积金 3.94 3.94 3.94 事业单位医疗 2.46 2.46 2.46 公务员医疗补助 1.64 1.64 1.64 机关事业单位基本养老 002018003 保险缴费支出 5.58 5.58 5.58 事业运行（财政事务） 101.65 81.65 71.33 10.32 20.00 其他农林水支出 13.00 002018003 曾都区农村财政管理局 2210201 合 002018003 002018003 002018003 002018003 002018003 13.00 事业单位 对附属单位 经营支出 补助支出 上缴上 级支出 财政拨款收支预算总表 填报单位：曾都区农村财政管理局 收 单位：万元 入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 128.27 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 128.27 外交 经费拨款（补助） 128.27 国防 纳入预算管理的非税收入 合计 一般公共预算 101.6500 101.6500 5.5800 5.5800 4.1000 4.1000 13.0000 13.0000 3.9400 3.9400 128.2700 128.2700 128.27 128.27 公共安全 教育 （二）政府性基金收入 科学技术 （三）上级专项转移支付 文化旅游体育与传媒支出 二、财政拨款结转 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 128.27 本年支出合计 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 收 入 总 计 128.27 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区农村财政管理局 单位:万元 支出功能分类 科目编码 201 20106 2010650 208 科目名称 2080505 210 2101102 2101103 213 2139999 221 95.27 33.00 101.65 81.65 20.00 101.65 81.65 20.00 101.65 81.65 20.00 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 4.10 4.10 行政事业单位医疗 4.10 4.10 事业单位医疗 2.46 2.46 1.64 1.64 财政事务 事业运行（财政事务） 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 公务员医疗补助 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 128.27 农林水支出 21399 基本支出 一般公共服务支出 卫生健康支出 21011 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 预算数 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 3.94 3.94 住房改革支出 3.94 3.94 住房公积金 3.94 3.94 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区农村财政管理局 单位:万元 支出功能分类 科目编码 科目名称 预算数 合计 人员支出 公用支出 合计 95.27 84.95 10.32 一般公共服务支出 81.65 71.33 10.32 81.65 71.33 10.32 81.65 71.33 10.32 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 4.10 4.10 行政事业单位医疗 4.10 4.10 2101102 事业单位医疗 2.46 2.46 2101103 公务员医疗补助 1.64 1.64 3.94 3.94 住房改革支出 3.94 3.94 住房公积金 3.94 3.94 201 20106 2010650 208 财政事务 事业运行（财政事务） 社会保障和就业支出 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区农村财政管理局 单位:万元 支出经济分类 科目编码 301 科目名称 预算数 合计 人员支出 公用支出 合计 95.27 84.95 工资福利支出 66.17 66.17 30101 基本工资 15.00 15.00 30102 津贴补贴 13.92 13.92 30103 奖金 1.25 1.25 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 5.58 30110 职工基本医疗保险缴费 2.46 2.46 30111 公务员医疗补助缴费 1.64 1.64 30113 住房公积金 3.94 3.94 30199 其他工资福利支出 22.38 22.38 302 10.32 10.32 30201 办公费 1.75 1.75 30202 印刷费 1.50 1.50 30217 公务接待费 0.14 0.14 30228 工会经费 0.49 0.49 30229 福利费 0.62 0.62 30239 其他交通费用 2.82 2.82 30299 303 商品和服务支出 10.32 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 3.00 18.78 3.00 18.78 30307 医疗费补助 3.32 3.32 30399 其他对个人和家庭的补助 15.46 15.46 三公经费预算表 填报单位：曾都区农村财政管理局 公务用车 三公总计 公务接待费 因公出国（境）费 合计 0.1400 0.1400 运行维护费 购置费 政府性基金预算表 填报单位：曾都区农村财政管理局 单位：万元 支出功能分类 基本支出 项目支出 合计 科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 经常性项目 延续性项目 一次性项目 XX部门XX年财政专项支出预算表 填报单位：曾都区农村财政管理局 项目 合计 单位：万元 预算数 128.27 公务员医疗补助 1.64 养老保险 5.58 农村综合改革经费 13.00 对个人家庭补助 18.78 工资福利 52.55 医疗保险 2.46 农村财政管理经费 20.00 住房公积金 3.94 公用支出 10.32 绩效目标表 单位显示 编码 项目名称 项目绩效目标 绩效指标 指标名称 合计 00201800 曾都区农村财政管理局 3 农村财政管理经费 保障机构正常运行 农村财政管理经费 合理安排各项支出 农村综合改革经费 改革经费 农村综合改革经费 改革经费 时效指标 质量指标 质量指标 社会效益指标 票据及时发放 经费保障率 工作质量 满意度 预期当年实现值 及时 100% 良好 90% 绩效标准 历史标准 历史标准 合格 合格 预算10表 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 科目名称 科目编码 项目名称 经济科目 合 计 2010650 2010650 2010650 2010650 2010650 小计 财政拨款（补助） 纳入专户管 纳入预算管 政府性基金 经费拨款 理的非税收 上级专项转 财政拨款 理的非税收 其他收入 入 （补助） 入安排的拨 移支付 款 合计 12.50 12.50 12.50 曾都区农村财政管理 局 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 事业运行（财政事 务） 12.50 12.50 12.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 农村财政管理经费 农村财政管理经费 农村财政管理经费 农村财政管理经费 农村财政管理经费 853A111DC31C47F6BD 3524C629F225DC D91038576F1C4D10BF A80F4897DDE3E8 208AD0D9DB4A4044BE EFA7894F0EB543 CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13 上年结转 小计 上年财政拨 其他结转 款结转