邹城市2021年度住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告.pdf
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2021年度邹城市住房和城乡建设局 部门整体绩效评价报告 委 托 单 位：邹城市财政局 预 算 部 门：邹城市住房和城乡建设局 评 价 机 构：中诚汇（山东）企业咨询有限公司 二〇二二年九月 目录 摘 要 ................................................................. 1 一、部门概况............................................................. 9 （一）部门概况....................................................... 9 （二）部门职能、架构及战略目标 ....................................... 9 （三）部门预算及执行情况 ............................................ 16 （四）部门资产情况 .................................................. 17 （五）部门绩效目标 .................................................. 18 （六）部门管理制度建设和执行情况 .................................... 20 二、评价工作基本情况.................................................... 21 （一）评价目的...................................................... 21 （二）评价依据...................................................... 22 （三）评价对象和范围 ................................................ 23 （四）绩效评价原则、评价方法及评价标准 .............................. 23 （五）评价指标体系 .................................................. 25 （六）评价人员组成 .................................................. 28 （七）绩效评价工作过程 .............................................. 29 三、评价结论与绩效分析.................................................. 30 （一）评价结论...................................................... 30 （二）绩效分析...................................................... 31 四、部门主要绩效........................................................ 41 （一）持续加大项目建设力度，积蓄城市发展动能 ........................ 41 （二） 提升行业管理服务，行业发展更具活力 ........................... 42 （三）聚焦焦点难点问题，群众满意度全面提升 .......................... 43 五、存在的问题.......................................................... 44 （一）部门资金预测分析存在不足，预算调整幅度偏高 .................... 44 （二）固定资产管理存在风险，存在固定资产盘盈盘亏、资产分类不准确的情况 ....................................................................... 44 （三）部分项目付款进度偏慢、付款比例偏低，影响政府的公信力 .......... 44 六、有关建议............................................................ 45 （一）实施预算精细化管理，结合以前年度情况合理编制预算 .............. 45 （二）深入学习固定资产管理办法，提高固定资产管理能力 ................ 46 （三）按照项目进度付款，增强政府公信力影响 .......................... 46 七、其他需要说明的问题.................................................. 46 八、附件................................................................ 46 附件 1 综合评分表 ................................................... 47 附件 2 项目问题清单 ................................................. 56 附件 3 社会满意度调查分析报告 ....................................... 57 附件 4 社会满意度调查问卷 ........................................... 61 摘 要 为加强邹城市直属部门整体预算绩效重点评价（以下简称“部 门整体绩效重点评价”），提高预算执行效率和资金使用效益， 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中 共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意 见》等要求，受邹城市财政局委托，中诚汇（山东）企业咨询有 限公司组织开展了 2021 年度邹城市住房和城乡建设局部门整体绩 效重点评价工作，2021 年部门整体绩效重点评价报告如下： 一、部门概况 邹城市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）贯彻中 央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、 济宁市委和邹城市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对 住房和城乡建设工作的统一领导。市住建局是邹城市政府工作部 门，为正科级，加挂邹城市人民防空办公室牌子，内设 13 个职能 科(室)。 二、实际收支情况 表 1：2021 年度市住建局收入支出统计 单位：万元 预算执行 类别 年初预算数 追加预算数 调整预算数 决算数 率 一般公共预算 26,648.23 778.94 1 27,427.17 27,427.17 100.00% 预算执行 类别 年初预算数 追加预算数 调整预算数 决算数 率 902.55 1,152.02 2,054.57 2,054.57 99.96% 人员经费 853.91 929.67 1,783.58 1,783.58 99.96% 公用经费 48.64 222.35 270.99 270.99 99.96% 25,745.68 -373.08 25,372.60 25,372.60 100.00% 政府性基金预算 20,122.45 20,122.45 20,122.45 100.00% 项目支出 20,122.45 20,122.45 20,122.45 100.00% 20,901.39 47,549.62 47,549.62 100.00% 基本支出 项目支出 合计 26,648.23 三、绩效评价结论 评价小组根据市住建局单位提供资料的基础上，并对市住建 局进行现场调研、与相关人员进行访谈，对 2021 年度市住建局部 门整体绩效开展测评、分析后进行独立、客观、公正的评价，最 终评分结果如下：总体得分 70.70 分，绩效评级为“中”。 表 2：综合评分表 一级指标 指标权重 指标得分 指标得分率 决策 12.00 10.50 87.50% 过程 28.00 14.30 51.07% 产出 36.00 30.40 84.44% 效益 24.00 15.50 64.58% 合计 100.00 70.70 70.70% 2 （一）决策指标 决策指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，总分为 12.00 分，实际得分为 10.50 分。部门所设立的整体绩效目标依据充分； 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。 扣分原因为重点支出安排率为 87.50%。 （二）过程指标 过程指标由 3 个二级指标和 13 个三级指标构成， 总分为 28.00 分，实际得分为 14.30 分。项目预算资金按照计划执行，预算执 行率 100.00%；结转结余率 29.51%,部门实际控制和执行预算能力 较差；结转结余变动率 85.13%；公用经费控制率 557.13%，部门 对机构运行和运转成本的实际控制程度较差；政府采购执行率 15%， 部门政府采购预算执行情况较差；部门为加强预算管理、规范财 务行为而制定的管理制度健全完整，但存在预算编制不到位的情 况；部门使用预算资金基本符合相关的预算财务管理制度的规定， 但存在 400 万元房屋结构安全评估费未按照合同进度提前付款的 情况；部门按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，但未 公开决算信息；资产配置合理、处置规范、收入及时足额上缴， 但存在固定资产盘盈盘亏的情况。扣分原因为预算调整率、结转 结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、政府采购执行率数 据较差，部门 2021 年度决算报告未公开、个别情况资金使用不合 规、部分内容未编制预算等。 3 （三）产出指标 产出指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，总分为 36.00 分，实际得分为 30.40 分。扣分原因为年度内个别重点工作未按 时完成，年度内出现棚户区“瘦身钢筋”质量事故问题导致财政 资金多花 400 万元去整改。 （四）效果指标 效果指标由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，总分为 24.00 分，实际得分为 15.50 分。扣分原因出现履职工作不到位被山东 省纪委监委以形式主义典型问题曝光;民众对市住建局提高市政 基础设施完善情况、农村人居环境改善情况的期望比较高，期望 比例都占到 30%以上。 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 1. 持续加大项目建设力度，积蓄城市发展动能。高标准完成 23 处老旧小区改造工程，实现了老旧小区面貌由“面上的修补” 到“质的提升”；有序推进育才小区、东升片区等 4 处棚户区改 造工程，有效改善了老城区居民居住条件；持续优化道路网络， 共打通凫山路南延、金山大道北延等 7 条断头道路，对矿建东路、 庙前西路等 25 条道路实施雨污管网改造，新铺雨污管网 42.4 公 里，同时进行路面修复约 50 万平方米；持续推进冬季清洁取暖工 程，2021 年 10 月底前超额完成清洁取暖改造任务 7702 户，并进 4 行了通气通电，保障了农村群众供暖需求；积极推进热源替代二 期工程建设，提前完成了 7 公里供热管网建设任务，得到了济宁 市政府通报表扬。 2. 提升行业管理服务，行业发展更具活力。减税降费助企发 展，对实体经济减收城市基础设施配套费、简易低风险项目免收 城市基础设施配套费、“零增地”技改项目减免城市基础设施配 套费。深化放管服改革优化营商环境，简化施工图审查手续、简 化城市基础设施配套费征收手续、优化水电气暖信办理手续、简 化燃气报装流程。2021 年新增建筑业和房产开发业“四上”企业 54 家，总数达到 189 家，位列济宁市第二名。 3. 聚焦焦点难点问题，群众满意度全面提升。深化物业管理 领域党的组织建设，按照党建引领、行业主管、基层主抓的工作 思路，成立物业行业党委，统筹指导全市物业企业党建工作，全 力打造“邹全物业、情暖万家”红色品牌，在省住建厅的“齐鲁 红色物业”年度考核中，邹城市位列全市第三、济宁第一；不断 提高集中供热工作力度，在全市范围内开展了集中供热领域“冬 病夏治”专项整治行动，集中整治化解了往年供暖季期间暴露出 来的突出问题，着力提升供热质量；明确全市 574 个小区包保服 务人员，入户发放供热便民服务卡 15 万余张，开展“访民问暖” 活动，截至目前共走访 366 个小区 3600 余户，及时化解群众用热 诉求。巩固提升农村人居环境整治工作成果，完成 199 户农村危 5 房改造工程；开展农村房屋安全隐患排查整治，共排查 27 万余户； 开展农村改厕问题排查整治，共完成排查改厕户 16 余万户，排查 各类问题 28586 条并全部整治完毕，农村人居环境进一步优化。 深入化解群众身边问题矛盾，开展物业服务问题整治，约谈物业 公司 6 家，下达整改通知书 15 份，督促 50 家转供电单位进行整 改，依法查处供电加价价格违法案件 10 件；开展住宅小区消防安 全专项检查，对 15 处高层民用建筑的消防安全违法行为进行立案； 督促指导 33 个小区增建 4722 个电动车充电桩，安装电梯拒止电 动车系统 379 处；化解各级交办的欠薪案件 120 余起，切实维护 了农民工的合法权益。 （二）存在的问题 1．部门资金预测分析存在不足，预算调整幅度偏高。市住建 局 2021 年度部门年初预算数为 26648.23 万元，预算调整数为 47549.62 万元，决算数为 47549.62 万元，预算调整率 178.43%， 预算调整率偏高，偏高的主要原因是部分项目是以前年度项目或 者项目支出金额无法预测，市住建局年初未做预算；项目使用资 金为往年项目资金的年初结转结余部分。 2．固定资产管理存在风险，存在固定资产盘盈盘亏、资产分 类不准确的情况。根据市住建局提供的 2022 年最新的固定资产盘 点表，市住建局资产存在资产盘盈盘亏的情况，其中盘盈固定资 产 981 件，盘亏固定资产 6 件原值共计 4986 元；通过市住建局提 6 供的实时资产查询表发现 2021 年新购入的价值 1190 元/台的打印 机计入专用设备下的电工电子专用生产设备与实际情况不符，应 计入通用设备下的打印设备。上述情况导致市住建局固定资产管 理存在风险。 3.部分项目付款进度偏慢、付款比例偏低，影响政府的公信 力。根据市住建局提供的资料，部分项目存在付款进度偏慢、付 款比例偏低的情况，导致往来债权方通过拨打热线、上访等方式 收回项目款项，影响政府公信力。比如市住建局 2021 年度清洁取 暖项目 2021 年度需要完成清洁取暖 7702 户、总投资 5138.78 万 元，该项目在 2021 年 10 月底已经竣工验收，实现了农村地区采 暖能源清洁化。截至 2021 年 12 月底该项目在项目竣工时应支付 施工方 3083.27 万元，实际支付 250.00 万元（支付比例占应支付 进度的 8.11%），截至 2022 年 5 月 30 日市住建局仍未将应支付项 目款项支付给工程施工方，影响了政府的公信力。 （三）有关建议 1.实施预算精细化管理，结合以前年度情况合理编制预算。 建议市住建局实施预算精细化管理，在每年度预算申报前充分开 展论证调研，财务人员和业务人员充分沟通和协调，使部门预算 资金有准确的业务计划和扎实的测算过程，根据业务开展需要， 逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；“三公经 费”、一般性支出建议根据前三年实际发生值结合实际情况进行 7 逐年调整，降低调整幅度；同时要结合部门整体绩效目标更加科 学、准确、全面的编制并执行预算，减少预算管理过程中的不确 定因素。 2.深入学习固定资产管理办法，提高固定资产管理能力。建 议市住建局深入学习国务院、财政各部门出台的行政事业性国有 资产管理条例、行政事业单位国有资产管理办法、处置管理办法、 政府会计准则等相关文件规定，积极参加财政部门举行的各类培 训，切实提高国有资产管理意识，定期对国有资产进行盘点清查， 找出固定资产盘盈盘亏情况的原因，及时做好账务处理，防止国 有资产流失。 3.按照项目进度付款，增强政府公信力影响。建议市住建局 与财政部门积极协调，做好资金给付，按照项目进度付款，保证 政府公信力，维护企业和民众的利益。 8 正文 一、部门概况 （一）部门概况 邹城市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）是邹城 市政府工作部门，为正科级，加挂邹城市人民防空办公室牌子， 内设 13 个职能科(室)。 （二）部门职能、架构及战略目标 1.部门职能 根据中共邹城市委办公室《邹城市住房和城乡建设局职能配 置、内设机构和人员编制规定》（邹室字〔2019〕23 号）文件， 市住建局的主要职能包括以下方面： (一)贯彻执行国家、省、济宁市和邹城市有关住房和城乡建 设方面的方针、政策、法律法规和规划;拟订全市有关住房和城乡 建设的政策规定、发展规划和阶段计划并组织实施;负责住房和城 乡建设的行业管理，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任， 研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，配合有关部门做 好优化营商环境有关工作。 (二)承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的职责。贯彻执 行国家有关城镇、村镇建设管理方面的方针政策;指导村庄和小城 镇建设工作;指导新型城镇化建设工作;指导农村住房建设和危房 9 改造、限额以下农村住房质量安全工作;负责农村人居环境改善相 关工作中的农村改厕、危房改造工作;会同有关部门负责历史文化 名镇、名村等特色村镇保护和监督工作;指导全国重点镇和省、市 级中心镇的建设。 (三)承担推进建筑节能和减排的责任，会同有关部门拟订建 筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。 拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施;指导全 市的建筑产业现代化推进工作，拟订全市建筑产业现代化的政策、 办法并组织实施;组织开展技术项目攻关和新产品、新技术推广应 用;指导技术引进和技术创新工作;制定全市住房和城乡建设系统 人才队伍建设规划并指导实施，指导本系统职工教育培训工作;负 责开展住房和城乡建设方面的交流与合作。 (四)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。组织拟订 规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行，对建筑市场 各方主体进行信用评价;指导全市建筑活动，负责建筑市场准入清 出、工程建设、工程造价、招标代理、工程监理、装饰装修监督 管理工作;对全市建设工程(指房屋建筑和市政基础设施)招标投 标活动全过程实施监督;负责建材使用领域的行业管理职责、履行 建材使用监管职责;拟订建筑业的行业发展规划、改革方案、产业 政策并监督执行;负责建筑业的技术政策指导;组织协调建筑企业 参与国际工程承包、建筑劳务合作。 10 (五)承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。组 织实施工程建设实施阶段的国家、地方标准、统一定额和行业标 准;监督全市执行省市有关工程建设实施阶段的地方标准，发布省 市有关工程建设地方补充定额和地方材料价格信息;拟订建设项 目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制 度;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导、 监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工 程造价信息。 (六)承担住房和城乡建设领域工程质量安全监管责任，组织 拟订住房和城乡建设领域工程质量、建筑安全生产的政策、规章 制度并监督执行;对取得建设工程施工许可证等证件的建设项目 进行监督管理;负责建设工程消防验收、备案和抽查工作;指导全 市住房和城乡建设领域工程质量等级上报，受理工程质量问题投 诉;负责全市建筑企业养老保障金统筹管理遗留工作;负责全市住 房和城乡建设领域安全生产管理、工程质量监督工作;负责建筑企 业安全资格认证上报;组织或参与建设工程重大质量、安全事故的 调查处理。 (七)拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、 工程抗震设防相关政策并监督实施;编制城乡建设抗震防灾规划 并监督实施;负责住房和城乡建设领域施工图设计审查和标准设 计的监督管理工作;参与大型项目可行性研究等工程建设前期工 11 作;负责工程勘察设计咨询业的技术政策指导。 (八)承担市政府确定的城市建设和重点基础设施建设工程组 织实施职责。拟订全市城市建设相关政策并监督实施;会同有关部 门编制城市建设固定资产投资计划和年度重点工程项目计划;负 责安排城市维护建设资金的拨付、使用和监督;负责规划区内市政 基础设施、市容环境卫生、园林绿化、照明设施等方面的城市建 设工作，并指导全市相关工作;负责燃气、热力、污水处理、污泥 处置等市政公用事业行业管理工作;会同有关部门开展城市防汛 工作，并进行业务指导;负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作; 负责城乡建设档案管理工作。 (九)拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实 施。负责规范监督房地产市场秩序;组织拟订房地产市场监管政策 并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋安全管理、 房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋中介管 理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监 督房屋产权管理。负责建设和完善个人住房信息系统。负责城区 房产交易、安全鉴定、住房置业担保、商品房预售资金的监管工 作。参与拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关 政策并监督实施;加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟 订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行;指导物业公 共部分及公用设施交付管理。 12 (十)承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入困难家庭住 房的职责。负责建立健全住房保障体系;指导全市住房建设和住房 制度改革，拟订相关政策、规划并组织实施;会同有关部门做好保 障性安居工程资金安排并监督实施;负责保障性安居工程的建设 管理;指导直管公房管理体制改革和经营管理工作;负责经济适用 房、公共租赁住房和其他保障性住房的建设管理;配合有关部门推 进全市住房制度改革工作。 (十一)负责贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策， 研究拟订全市人民防空建设规划和年度工作计划并组织实施;综 合管理全市人防工作，会同有关部门对人防建设进行指导和监督 检查;组织人防信息化体系建设，负责人防信息化平台建设与管理; 组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。 (十二)在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产 和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。 (十三)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、 党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思 想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中， 领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和 社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。 (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十五)职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深 13 化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实 市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转 变政府职能。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项 的事中事后监管。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管 责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范 性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。 (十六)有关责任分工。 1.关于节约用水。市水务局负责节约用水的统一管理和监督 工作，会同有关部门起草节约用水规范性文件、拟订节约用水政 策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设，组织实施 用水总量控制、定额管理和计划用水制度。市住房城乡建设局负 责指导城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政 策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市 政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节 约用水工作的要求。 2.关于改善农村人居环境方面的职责分工。市农业农村局负 责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局负责 农村人居环境改善相关工作中的农村改厕、危房改造工作。 3.关于城市建设管理工作的职责分工。市住房城乡建设局负 责市政府确定的市政设施、园林绿化设施和城市环卫基础设施等 14 城市基础设施工程建设项目的投资规划制定、方案审查和组织施 工工作，并组织竣工验收和移交工作，负责城区合规建设工程施 工工地围挡建设的监督管理。市综合执法局负责市政府确定的园 林绿化设施、城市环卫基础设施等城市基础设施工程建设项目建 成移交后的管理养护工作，会同相关部门制定养护管理标准，制 定年度养护计划，核定年度维修设施量，参与城市基础设施相关 建设项目的规划制定、方案审查、竣工和移交验收等工作;负责市 直管区域内建设工程施工工地围挡建成后户外广告设置的监督管 理。 2.部门架构 根据中共邹城市委办公室《邹城市住房和城乡建设局职能配 置、内设机构和人员编制规定》（邹室字〔2019〕23 号），市住 建局内设职能处室有：党建办公室、人防科、物业管理和房屋征 收科、房产管理和住房保障科、信访科、工程质量安全监管科（挂 清理拖欠建筑业农民工工资办公室牌子）、村镇建设科、公共事 业管理科、建筑市场管理科（挂建设工程招标投标管理办公室牌 子）、城市建设科、财务科、人事和政策法规科、综合科。 纳入邹城市住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括：邹城市住房和城乡建设局本级、邹城市建设工 程管理服务中心、邹城市建设保障中心、邹城市建设工程质量安 全服务中心。 15 2021 年度区住房城乡建设局人员行政编制数 23 人，实际在编 人数 15 人；事业编制人数 211 人，实际在编人数 255 人。 （三）部门预算及执行情况 2021 年度市住建局部门整体年初预算 26648.23 万元，依照单 位年度决算表，单位 2021 年度调整预算数 47549.62 万元，决算 数 47549.62 万元，预算执行率 100.00%。其中一般性公共预算基 本支出 2054.57 万元，主要用于保障局机关正常运转、完成日常 工作任务，项目支出 45495.05 万元包括一般性公共预算项目支出 27427.17 万元、政府性基金预算项目支出 20122.45 万元两部分， 用于 6 个城区排水提升改造项目、23 个老旧小区改造项目、4 处 棚户区改造项目、农村危房改造项目、城乡供水一体化项目、华 电热力配套费、农村污水治理项目、清洁取暖项目、农村户厕与 公厕的后期管护等内容。2021 年度市住建局实际收支情况如下表： 表3 2021 年度市住建局收支情况 单位：万元 类别 年初预算数 追加预算数 一般公共预算 26,648.23 778.94 27,427.17 27,427.17 100.00% 基本支出 902.55 1,152.02 2,054.57 2,054.57 99.96% 人员经费 853.91 929.67 1,783.58 1,783.58 99.96% 公用经费 48.64 222.35 270.99 270.99 99.96% 25,745.68 -373.08 25,372.60 25,372.60 100.00% 项目支出 调整预算数 16 决算数 预算执行率 类别 年初预算数 追加预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 政府性基金预算 20,122.45 20,122.45 20,122.45 100.00% 项目支出 20,122.45 20,122.45 20,122.45 100.00% 20,901.39 47,549.62 47,549.62 100.00% 合计 26,648.23 （四）部门资产情况 市住建局固定资产管理依照《行政单位国有资产管理暂行办 法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》 （财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有 关规定制度对固定资产入账的标准、类型及清查原则具有相关的 规定。 截至 2021 年 12 月 31 日， 单位资产原值总计 8,603.66 万元， 其中土地、房屋及构筑物 7,925.31 万元，通用设备资产原值 524.05 万元（其中车辆资产原值 85.56 万元），专用设备资产原 值 77.29 万元,家具用具资产原值 77.01 万元。2021 年新增固定资 产 14.71 万元，主要为购置的电脑、办公文件柜、打印设备、椅 凳、台桌等。 市住建局共有公务用车 3 辆，其中轿车 2 辆，一辆 2011 年 3 月购置原值 17.96 万元归邹城市住房和城乡建设局(本级)使用， 一辆 2013 年 2 月购置原值 17.60 万元归邹城市房产服务中心使用， 上述 2 辆轿车已经计提完折旧；1 辆指挥通信车原值 50 万元归邹 城市人民防空办公室使用；单位价值 50 万元以上通用设备为邹城 17 市人民防空办公室使用的指挥通信车；单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套），2021 年度单位处置一部价值 36 万元的阿尔法 电梯和一个 1.81 万元的霓虹灯广告牌，资产处置收入全额上缴国 库，纳入财政预算管理。 （五）部门绩效目标 1.部门战略目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻创新、 协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以人为本，以建设人 民满意城市为目标，优化城市空间布局，完善城市治理体系，提 高城市治理能力，高品质推动城市建设，高水平提升城市环境， 高质量传承历史文化，建设和谐宜居、富有活力、特色鲜明的现 代化中等城市。 2.总体目标 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党 的领导，坚持新发展理念，牢牢把握“当标兵、作示范、争一流” 的主基调，聚焦新旧动能转换增长极，积极完成市委、市政府确 定的“动能转换先行区、乡村振兴样板市、文化建设示范区、创 新创业新高地、生态优美宜居城”五大目标。 3.年度绩效目标 2021 年，市住建局将继续紧紧围绕建设“人民满意城市”的 目标，以重点工程项目为主抓手，加快完善城乡功能设施，积极 18 提升生态环境，统筹推进行业运行，持续开展改革创新，让全市 人民群众共享城乡发展红利。 一是加快推进未来五年老旧小区改造工程。计划 2021 年实施 23 处老旧小区改造工程，改造家庭户数 7721 户，整治改造房屋面 积 70.90 万㎡。发挥民生项目社会经济效益，争取更多的项目列 入国家、省级试点计划，确保 2025 年全面完成 2005 年以前建成 的老旧小区的改造任务，提升老旧小区群众居住条件。 二是统筹实施城市基础设施提升工程。全面推进 2021 年重点 及一般城建工程，对于市委市政府确定的重点工程，压茬办理前 期手续办理，确保工程早日开工，特别是道路及排水工程，确保 早日投入使用，早日发挥效益。开展城区水污染治理，做好城市 防汛工作，积极推进城区雨污分流改造，结合明年道路建设计划， 对于大修改造道路一律实施分流改造，逐步改善老城区排水体系。 三是持续改善农村群众生活环境。深化农村饮水工程建设， 开展城乡供水一体化工程“回头看”，逐步实施剩余村庄村内管 网改造，提升和完善城乡供水一体化工程建设。同时，将工作重 心向运营维护转移，探索一体化运营管理模式，建立农村饮水安 全保障长效机制，加强对工程运行管理、水价核定、计量收费、 养护维修、水源保护、水质监测等工作的指导和监督，确保供水 能力充足、水质安全，提升农村饮水环境。梯次推进农村生活污 水治理，争取治理 223 个村，达到 84.13%的标准。认真做好张庄 19 镇上磨石村省级第三批美丽村居试点建设工作及 13 个镇驻地提升 改造工作。持续提升农村改厕后续管护工作，及时满足农户报修 报抽的需求，提升群众满意度。 四是深入推进物业满意度提升工作。提高全市物业覆盖率、 党的组织覆盖率、业委会组建率，2021 年实现规模住宅小区规范 化物业管理全覆盖，其他住宅小区社区兜底管理服务全覆盖。监 督指导街道办事处加大业委会组建工作，居民小区成立业委会的 比例 2021 年力争达到 45%以上。会同组织部门开展物业企业、业 委会党的组织和工作覆盖集中攻坚，力争物业企业、业委会党组 织覆盖率分别达到 70%、30%，业委会成员党员比例不低于 60%。 五是进一步提升行业管理水平。面对我市建筑业企业的整体 实力仍然偏弱，缺乏核心竞争力的局面，培育龙头企业，择优选 取有发展潜力的建筑业企业进行重点培育，在企业资质晋升及工 程奖项申请方面进行全方位跟踪指导服务，帮助其发展壮大。深 入开展建筑施工安全专项整治工作，加强对施工作业对象、作业 环境和作业过程的安全管理，严防高处坠落、触电、机械伤害、 垮塌等责任事故的发生，保障行业有序发展。 （六）部门管理制度建设和执行情况 市住建局部门管理制度建设包括财务管理、固定资产管理、 经济合同管理、内部岗位牵制制度管理方面。部门管理制度全面， 执行情况较好，但是存在项目资金未按照合同进度提前付款、固 20 定资产等管理制度内容不够细化、未进行年度资产清查等情况。 具体制度建设及执行情况见下表： 表 4：部门管理制度建设及执行情况 制度分类 制度文件名称 发文单位 财务管理 资金预算管理、资金收取管 理、资金支付管理、三公经 费管理、差旅费管理、会议 费管理、公务卡管理、银行 印鉴管理制度、财务票据管 理 市住建局 固定资产管理 固定资产管理制度 市住建局 采购和合同管 理 办公用品管理、印刷费管理、 经济合同管理 内部控制制度 管理 内部岗位牵制制度 执行情况 部门使用预算资金符合国 家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金 管理办法的规定，但存在 400 万房屋结构安全评估 项目按合同进度提前付款 的情况。 部门的资产使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，但存在固 定资产管理制度不够细 化，固定资产管理过程中 固定资产入账分类不正 确、资产盘盈盘亏、未进 行固定资产盘点、作为无 形资产的计算机软件未进 行摊销的情况。 市住建局 部门政府采购管理、合同 管理业务及档案管理符合 制度要求。 市住建局 部门内部控制整体运行符 合制度要求，财务运行上 下牵制、左右监督、相互 制衡，保证财务活动有效 合理运行。 二、评价工作基本情况 （一）评价目的 围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主 线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效 21 能、社会效应和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及 核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。 具体而言，通过收集邹城市住房和城乡建设局的基本情况、 部门中长期规划、部门预决算情况、部门工作计划制定、部门整 体绩效目标等信息，分析市住建局职能与规划的匹配程度、工作 计划与部门预算分配合理性、部门整体绩效目标与履职相符程度 等，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改 进建议，优化预算配置、健全预算资金与业务管理制度，降低行 政成本、提高部门履职效率和财政资金使用效益，从结构分析和 整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。 （二）评价依据 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中 发〔2018〕34 号）； 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）； 《山东省财政厅关于印发<山东省省级部门和单位整体绩效 管理暂行办法>的通知》（鲁财绩〔2021〕1 号）； 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管 理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）； 《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》 （鲁财绩〔2018〕7 号）； 《邹城市预算绩效目标管理暂行办法》； 22 《邹城市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》。 （三）评价对象和范围 评价对象：2021 年度邹城市住房和城乡建设局部门预算资金 47,549.62 万元。 评价范围：此次绩效评价的期限从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。绩效评价的范围包含 2021 年度邹城市住房和城乡 建设局本级、邹城市建设工程管理服务中心、邹城市建设保障中 心、邹城市建设工程质量安全服务中心。评价组依据项目单位提 供的相关资料进行全面现场评价。 （四）绩效评价原则、评价方法及评价标准 1.评价原则 根据《山东省财政厅关于印发<山东省省级部门和单位整体绩 效管理暂行办法>的通知》（鲁财绩〔2021〕1 号），此次绩效评 价遵循以下基本原则，综合分析绩效目标实现程度，进行客观、 公正的分析和评判。 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的 程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各 有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支 出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展， 必要时可委托第三方机构实施。 23 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管 理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低 效要压减、无效要问责。 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会 监督。 2.评价方法 本次评价方法主要以指标分析法为主，标杆管理法、比较法、 公众评判法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总 分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公 正公开和绩效相关的基本原则。 3.评价标准 本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划 标准、行业标准、历史标准等制定。 对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比， 完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较 多的（30%及以上），分析原因，如果是由于年初指标值设定明显 偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照 完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、 行业标准、历史标准等设定标杆值相比，再通过线性判断或比例 判断，明确指标得分情况。 对于定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分 24 为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效益、未达成年 度指标且效益较差三档，分别按 1、0.6、0 进行折算赋分。具体 得分按照有无判断规则、临界点规则、比例判断等计算。 （五）评价指标体系 1.绩效评价指标体系 （1）指标体系设计总体思路 根据《山东省省级绩效指标标准体系建设方案》（鲁财绩函 〔2020〕6 号）文件要求，设计了一级指标、二级指标，按照绩效 评价的基本原理、原则，结合部门整体绩效目标、自评价报告等 相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求设计了三级指 标。 评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、 效果四部分内容，按照部门整体评价要求立足整体，关注重点的 思路，对部门职能职责重要性进行排序，重点关注与部门核心职 能紧密相关的支出内容与工作。结合部门的职能定位、年度工作 计划、部门绩效目标，全面考察整体支出对部门职能履行的支持 程度来设计指标体系。 1.部门预算资金决策的前提是需要有明确的职能，以及与之 相对应的目标，因此评价组从决策的角度出发，具体考察部门职 能与目标的明确性及匹配性和预算的编制情况。 2.在明确部门职能和目标的基础上，部门正常运转还需要预 25 算资金的执行以及有效的管理，因此评价组计划具体考察预算执 行、财务管理，以及人员、资产、项目管理、内控建设制度的健 全情况和执行情况。 3.根据部门职能的分类考察部门的产出情况，依据职能与重 点工作任务，考察主要从业务职能及部门项目重点工作的完成情 况、达标情况及完成及时性。 4.根据部门业务职能的分类考察各类职能通过实际完成的工 作所产生的社会效益。 （2）指标权重设计 根据《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效 管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）和《山东省财政厅关于印 发<山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法>的通知》（鲁 财绩〔2021〕1 号）及邹城市绩效评价相关文件要求，应当突出结 果导向，原则上一、二级产出、效益指标权重不低于 60%。三级指 标首先根据各项指标在评价体系中的重要程度分析，再结合财政 或预算部门建议及资金占比情况，经专家论证后综合确定。 （3）评价指标体系 根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计，形成本 次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、权重、 指标解释、评分标准、数据来源等。评价指标体系详见附件 1。 （4）评价结果划分标准 26 根据《山东省财政厅关于印发<山东省省级部门和单位整体绩 效管理暂行办法>的通知》（鲁财绩〔2021〕1 号）文件：“评价 结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分 的为“优”，80 分（含）-90 分的为“良”，60 分（含）-80 分 的为“中”，低于 60 分的为“差”。 （5）基础数据采集 基础数据采集表是评价的重要数据来源，由被评价单位负责 填报并对数据的真实性负责加盖单位公章或签字，体现了评价的 客观性和科学性。 2.评价思路 从预算部门（单位）在一定时期内的全部预算资金支出出发， 基于财政资金活动反映部门绩效目标的实现情况，最终落脚于部 门的职能履行。结合部门的职能定位、年度工作计划、部门绩效 目标，全面考察整体支出对部门职能履行的支持程度，确保部门 职责的科学、充分履行。本次部门整体绩效评价将主要按照以下 步骤内容开展： 一是确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门 职能、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此 基础上明确部门的绩效目标。 二是梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、 在用的相关内部管理及控制制度，分类整理部门人、财、物制度 27 执行及存量资产、新增资产状况，结合部门年度绩效目标分析部 门资源配置情况。 三是分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部 门年度工作计划，各项工作与部门职能或规划对应。按照年度工 作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价 的重点。围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的 有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等）， 以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标 的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。 （六）评价人员组成 本次绩效评价工作由邹城市财政局组织，我公司负责具体执 行落实，为本项目配备专业的人员，负责项目的实施，评价工作 组成员共有 6 人，由我公司拥有绩效评价知识和丰富经验、熟悉 被评价项目相关领域的政策法规、有良好职业道德和敬业精神的 人员组成。聘请 3 位专家，评价专家组则由具有高级专业技术职 称，具有多年被评价项目所属领域或行业的专业技术工作经验， 熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业 精神的管理、业务和财务专家组成。 评价工作组主要负责绩效评价的具体实施，包括撰写评价工 作方案；结合绩效评价重心及专家组意见建议完善方案；通过案 卷研究及调研收集、整理、汇总、分析相关数据并最终得出评价 28 结论；现场调研；召开专家会议，对项目各阶段工作进行把关； 撰写绩效评价报告等。 评价工作组人员情况及分工见以下表。 序 号 姓名 职位及职称 拟在本项目中 承担角色 1 王春武 教 授 2 袁庆冲 高级会计师 特聘专家 3 韩敏 高级会计师 特聘专家 备注 特聘专家 4 李熙洋 中级会计师 项目经理 5 马杰 注册会计师 项目工作人员 6 逄顺智 工程师 项目工作人员 7 周文花 工程师 项目工作人员 8 王云鹭 工程师 项目工作人员 9 田伶慧 注册造价师 项目工作人员 对照评价指标体系，对被评价单位业务、财务方面的内容 进行评价，出具评价意见。 全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相 关部门、绩效管理专家、被评价单位管理者沟通；审核评 价报告初稿是否符合委托方要求，是否符合评价机构文本 质量要求，审定评价报告。 搜集、整理相关资料，协助被评价单位经理开展绩效评价 活动，汇总评价数据。 搜集、整理相关资料，协助被评价单位经理开展绩效评价 活动，汇总评价数据。 搜集、整理相关资料，协助被评价单位经理开展绩效评价 活动，汇总评价数据。 搜集、整理相关资料，协助被评价单位经理开展绩效评价 活动，汇总评价数据。 搜集、整理相关资料，协助被评价单位经理开展绩效评价 活动，汇总评价数据。 （七）绩效评价工作过程 本次绩效评价工作包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩 效评价报告三个方面。依据委托时间要求，将绩效评价工作的时 间安排为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 18 日，具体安排如下： （1）前期准备阶段（2022 年 7 月 15 日前） 受委托后，与邹城市财政局、邹城市住房和城乡建设局等进 行沟通了解部门情况。同时，通过网络文献查阅，补充了解相关 29 资料。通过前期调研熟悉市住建局资金的内容、操作流程、管理 机制、资金使用、产出等情况。 （2）评价实施阶段（2022 年 8 月 5 日前） 进行现场评价时，复核数据资料，了解市住建局部门整体支 出的实际进展情况，开展访谈工作。对已掌握的有关信息资料进 行分类、整理、分析得出初步结论，然后与市住建局沟通项目存 在问题。 （3）报告完成阶段（2022 年 9 月 18 日前） 撰写评价报告过程中。依据评分标准对绩效指标进行评分， 并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告 初稿。然后将评价报告并报送委托方和被评价单位，经各方确认 后，修改后定稿。 三、评价结论与绩效分析 （一）评价结论 从总体上看，市住建局 2021 年度部门整体支出较规范，基本 完成履职工作。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一 些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。 通过前期调研、基础数据填报、访谈现场核查，对 2021 年度 市住建局部门整体的绩效开展测评、分析后进行独立客观公正的 评价，最终评分结果如下：总体得分 70.70 分，绩效评级为“中”。 各部分权重和得分情况见表 5： 30 表5 一级指标 绩效得分整体情况表 权重 分值 得分率 决策 12.00 10.50 87.50% 过程 28.00 14.30 51.07% 产出 36.00 30.40 84.44% 效益 24.00 15.50 64.58% 合计 100.00 70.70 70.70% （二）绩效分析 1.项目决策情况分析 决策指标从目标设定、预算配置两个角度来考察。决策类指 标分值 12 分，实际得分 10.50 分，得分率为 87.50%。指标得分情 况见表 6。 表6 三级指标 决策指标得分情况 指标值 业绩指标 权重 得分 得分率 绩效目标合理性 合理 合理 2.00 2.00 100.00% 绩效指标明确性 明确 明确 2.00 2.00 100.00% 内部机构配置合理性 合理 合理 2.00 2.00 100.00% 在职人员控制率 ≤100% ≤100% 2.00 2.00 100.00% “三公经费”变动率 ≤0 ≤0 2.00 2.00 100.00% 重点支出安排率 ≥90% 71.19% 2.00 0.50 25% — — 12 10.50 87.50% 合计 绩效目标合理性：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。 住建局 2021 年度工作计划、《中共邹城市委关于印发<2021 年市 委工作思路>的通知》与部门履职、年度工作任务相符，符合国家 法律法规、国民经济和社会发展规划、《邹城市住房和城乡建设 31 局职能配置、内设机构和人员编制规定》（邹室字〔2019〕23 号） 的职能规定、部门中长期实施规划。根据评分标准，该指标得分 率为 100%，即得 2.00 分。 绩效指标明确性：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。 根据住建局提供的绩效指标表，绩效目标能够化解为具体的工作 任务，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的计 划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。根据评分标准，该 指标得分率为 100%，即得 2 分。 内部机构配置合理性：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。根据住建局提供的《邹城市住房和城乡建设局职能配置、内 设机构和人员编制规定》（邹室字〔2019〕23 号）及部门下属机 构设置及职责人员分布资料，下属单位和机构设置合理、职责明 确，部门及其下属机构人员配置合理。根据评分标准，该指标得 分率为 100%，即得 2 分。 在职人员控制率：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。 根据《邹城市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制 规定》（邹室字〔2019〕23 号）规定市住建局行政编制人员 23 名，截至 2021 年 12 月 31 日市住建局实际工作人员 20 名，其中 行政编制人员 15 名，工勤编制人员 5 名；中共邹城市委机构编制 委员会关于印发《<邹城市人防事务中心机构职能编制规定><邹城 市房产服务中心机构职能编制规定>等文件的通知》 （邹编〔2021〕 32 39 号）规定邹城市人防事务中心事业编制 16 名、邹城市房产服务 中心事业编制 64 名、邹城市建设工程管理服务中心事业编制 51 名、邹城市建设保障中心事业编制 95 名、邹城市建设工程质量安 全服务中心事业编制 29 名，截至 2021 年 12 月 31 日上述单位的 实际在职人数分别为 10 名、51 名、45 名、79 名、26 名；截至 2021 年 12 月 31 日市住建局实有在职人员 231 名，编制人数 249 名。 在职人员控制率=216/278=77.70%。根据评分标准，该项指标得分 率为 100%，得分 2 分。 “三公经费”变动控制率：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。根据市住建局 2020 年度、2021 年度决算报表，2020 年度部 门“三公经费”决算数为 2.86 万元，2021 年度部门“三公经费” 决算数为 1.72 万元。 据评分标准， “三公经费” 变动率=[ （1.72-2.86） /2.86]×100%=-39.86%，“三公经费”变动控制较好。根据评分 标准，该项指标得分率为 100%，得分 2 分。 重点支出安排率：权重分为 2.00 分，实际得分为 0.50 分。 根据市住建局 2021 年度的 19 个重点项目支出绩效自评表及 2021 年度预算报告，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） *100%=18328.31/25745.68*100%=71.19%,根据评分标准，该项指 标得分率为 25%，得分 0.5 分。 2.部门过程情况分析 过程指标从预算执行、预算管理、资产管理三个方面对部门 33 过程情况进行考核。过程类指标 28.00 分，实际得 14.30 分，得 分率为 51.07%。指标的得分情况如表 7 所示。 表 7 过程指标得分情况 三级指标 指标值 业绩指标 权重 得分 得分率 预算完成率 100% 100% 2.00 2.00 100.00% 预算调整率 0-3% 78.43% 2.00 - 0.00% 结转结余率 0-5% 29.51% 2.00 - 0.00% 结转结余变动率 ≤20% 85.13% 2.00 0.80 40.00% 公用经费控制率 ≤100% 557.13% 2.00 - 0.00% “三公经费”控制率 ≤100% 26.22% 2.00 2.00 100.00% 政府采购执行率 ≥95% 14.78% 2.00 - 0.00% 预算管理健全性 健全 基本健全 2.00 1.50 75.00% 资金使用合规性 合规 基本合规 2.00 1.50 75.00% 预决算信息公开性 公开 决算未公开 2.00 1.00 50.00% 管理制度健全性 健全 基本安全 2.00 1.00 50.00% 资产管理安全性 安全 不安全 3.00 1.80 60.00% 固定资产利用率 100% 96.27% 3.00 2.70 90.00% 合计 — — 28.00 14.30 51.07% 预算完成率：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。根据 市住建局 2021 年部门决算支出金额为 47549.62 万元，2021 年部 门预算支出金额为 26648.23 万元， 2021 年度的预算完成率 100%。 根据评分标准，该项指标得分率为 100%，得分 2 分。 预算调整率：权重分为 2.00 分，实际得分为 0.00 分。根据 市住建局提供的相关预算调整资料及 2021 年度市住建局预决算资 料情况，2021 年度市住建局预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%=(20901.39/26648.23)*100%=78.43%，大于 10%，该项指标 得分率为 0，该项指标得 0 分。 结转结余率：权重分为 2.00 分，实际得分为 0.00 分。根据 34 市住建局 2021 年部门决算报告，2021 年部门结转结余总额为 7864.19 万元，2021 年预算支出总额为 26648.23 万元，结转结余 率结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=29.51%>20%，该 项指标得分率为 0，该项指标得 0 分。 结转结余变动率：权重分为 2.00 分，实际得分为 0.80 分。 根据市住建局提供的 2020 年、2021 年部门决算报告，2021 年度 部门累计结转结余资金总额为 7864.19 万元，2020 年度部门累计 结转结余资金总额为 52883.75 万元，结转结余变动率=[（本年度 累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度 累计结转结余资金总额]×100%=85.13%，扣除 1.2 分，该项指标 得分率为 40%，该项指标得分 0.8 分。 公用经费控制率：权重分为 2.00 分，实际得分为 0.00 分。 根据市住建局提供的 2021 年部门决算报告，实际支出公用经费总 额 270.99 万元，2021 年部门预算报告中预算安排公用经费总额 48.64 万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排 公用经费总额）×100%=557.13%，超过 20%，该项指标得分率为 0， 该项指标得分为 0 分。 三公经费控制率：权重分为 2.00 分，实际得分为 2.00 分。 根据市住建局 2021 年部门决算报告三公经费实际支出金额为 1.742 万元，2021 年部门预算报告三公经费预算安排数为 6.56 万 元，三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费” 35 预算安排数）×100%=26.22%<100%，该项指标得分率为 100%，该 项指标得分为 2 分。 政府采购率：权重分为 2.00 分，实际得分为 0.00 分。根据 市住建局 2021 年 1 月-12 月政府采购规模统计支出金额为 39.03 万元，市住建局 2021 年部门政府采购计划总额为 264 万元，政府 采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%=14.78%，根据评分标准，该项指标得分率为 0，该项指标得 分 0 分。 预算管理健全性：权重分为 2.00 分，实际得分为 1.50 分。 根据市住建局提供的《邹城市住房和城乡建设局财务管理制度》， 财务管理制度包含资金预算管理、资金收取管理、资金支付管理、 内部岗位牵制制度、财务监督管理等内容，相关内容合法、合规、 但是部分年初有结余资金的项目或者部分项目无法预测具体发生 金额未编制预算，存在预算编制不合理的情况,扣除 0.5 分，该项 指标得分率为 75%，该项指标得分 1.5 分 资金使用合规性：权重分为 2.00 分，实际得分为 1.50 分。 通过抽查市住建局的财务凭证发现市住建局部门预算资金使用符 合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定，项目重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途， 未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，但 2021 年 4 月 支付给中国建筑科学研究院有限公司的 400 万元房屋结构安全评 36 估费未按合同进度分次付款，资金的拨付有完整地审批流程和程 序，扣除 0.5 分，该项指标得分率为 75%，该项指标得分 1.50 分。 预决算信息公开性：权重分为 2.00 分，实际得分为 1.00 分。 查阅邹城市人民政府政府信息公开网 2021 年度市住建局部门预算 信息已经按照规定及时公开；截至 2022 年 8 月 20 日，市住建局 未公开 2021 年度部门决算信息， 扣除 1 分。 该项指标得分率为 50%， 该项指标得分 1 分。 管理制度健全性：权重分为 2.00 分，实际得分为 1.00 分。 根据市住建局提供的《邹城市住房和城乡建设局财务管理制度》， 市住建局制定了资金预算管理、资金收取管理、资金支付管理等 资金方面的制度以及固定资产管理制度等资产管理方面的制度， 相关内容合法、合规、完整，但 2021 年底未进行固定资产的清查 盘点,同时根据 2022 年提供的资产盘点表，市住建局资产存在资 产盘盈盘亏的情况；通过市住建局提供的实时资产查询表发现 2021 年新购入的价值 1190 元/台的打印机计入专用设备下的电工 电子专用生产设备与实际情况不符，应计入通用设备下的打印设 备，扣除 1 分。该项指标得分率为 50%，该项指标得分 1 分。 资产管理安全性：权重分为 3.00 分，实际得分为 1.80 分。 通过市住建局提供 2022 年最新的资产盘点数据发现市住建局资产 配置合理、资产处置规范、处置收入及时足额上缴财政；但是通 过市住建局提供的资产盘点表存在资产盘盈盘亏情况，反映出市 37 住建局部分资产保存不完整，账实不符的情况，根据评分标准， 该项指标得分率为 60%，该项得分 1.8 分。 固定资产利用率：权重分为 3.00 分，实际得分为 2.70 分。 根据市住建局提供的 2022 年最新的资产盘点数据及固定实施资产 明细表，市住建局固定资产利用率=实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额*100%=8282.36/8603.66=96.27%，扣除 0.3 分，该 项指标得分率为 90%，该项得分 2.7 分。 3.项目产出情况分析 产出指标从部门职责履行方面进行考察。 产出指标权重 36 分， 实际得分 30.40 分，得分率 84.44%。产出指标的得分情况如表 8 所示。 表8 三级指标 产出指标得分情况 指标值 业绩指标 权重 得分 得分率 重点项目工作按时完成率 100% 96.67% 18.00 17.40 96.67% 行业安全生产管理工作完成率 100% 100% 8.00 8.00 100.00% 建筑工程监管工作完成率 100% 50% 10.00 5.00 50.00% — — 36 30.40 84.44% 合计 重点项目工作按时完成率：权重分为 18.00 分，实际得分为 17.40 分。通过查看中共邹城市委《2021 年市委工作思路》及市 住建局 2021 年工作计划得知，市住建局承担着城市道路雨污分流、 道路提升改造、老旧小区、棚户区改造、城乡供水一体化项目、 38 农村人居环境整治、农村改厕后续管护、公厕维护、清洁取暖、 提升物业满意度和住建行业管理水平的重点工作，结合市住建局 的工作总结及项目支出明细表，市住建局完成了大部分重点工作， 但是在提升物业满意度和住建行业管理水平的物业管理服务（计 划物业覆盖率、党组织覆盖率、业委会组建率）中的党组织覆盖 率和业务会组建率未完成，扣除 0.6 分，该项目指标得分率为 96.67%，该项目指标得分为 17.4 分。 行业安全生产管理工作完成率：权重分为 8.00 分，实际得分 为 8.00 分。通过对市住建局的访谈及抽查行业安全生产的部分底 稿，市住建局 2021 年度定期开展对建筑业开展安全生产检查，并 对检查情况出具整改通知书，并对检查整改情况进行公开，该项 目指标得分率为 100%，该项目指标得分为 8 分。 建筑工程监管工作完成率：权重分为 10.00 分，实际得分为 5.00 分。通过市住建局提供的材料及访谈，市住建局年度内对施 工现场开展质量隐患排查工作，并对检查出具整改通知书，并对 检查整改情况进行公开，未发现对整改不到位的工程进行验收备 案的情况，但是邹城市冯集村棚户区、田园伟业项目、富春山居 项目存在使用“瘦身钢筋”问题，经《邹城市人民政府关于同意 工程质量事故调查报告的批复》（邹政字〔2021]18 号）认定，该 事故是一起一般质量事故，导致市住建局重新申请预算资金 400 万元委托中国建筑科学研究院有限公司对上述三个项目的房屋构 39 造措施及承载力进行复核，扣除 5 分，该项指标得分率为 50%,该 项指标得分 5 分。 4.项目效益情况分析 效益指标从履职效益、满意度方面进行考察。效果指标权重 24 分，实际得分 15.50 分，得分率 64.58%。产出指标的得分情况 如表 9 所示。 表9 三级指标 效益指标得分情况 指标值 业绩指标 权重 得分 得分率 市政基础设施完善情况 显著 较显著 8.00 6.00 75.00% 农村人居环境改善情况 显著 一般 6.00 1.50 25.00% 机关内部考核等级 优秀 进步 5.00 3.00 60.00% 社会公众满意度 显著 显著 5.00 5.00 100.00% — — 24 15.50 64.58% 合计 市政基础设施完善情况：权重分为 8.00 分，实际得分为 6.00 分。通过调查问卷社会群众对市住建局的市政基础设施改善情况 的满意度为 97.19%，但是群众对提升市政基础设施方面工作的期 望度达到 35.09%，超过 1/3,扣除该项目得分的 25%，该项指标得 分率为 75%，该项指标得分 6 分。 农村人居环境改善情况：权重分为 6.00 分，实际得分为 1.50 分。通过调查问卷社会群众对市住建局的农村人居环境的满意度 为 97.72%，但是群众对提升市政基础设施方面工作的期望度达到 32.46%，基本接近期望度 1/3,扣除该项目得分的 25%，即扣除 1.5 分，同时涉及农村人居环境改善的城乡供水一体化项目截至 2021 40 年 4 月城前镇 25 个村中仍有 16 个村尚未实现由水厂供水，导致 群众饮水困难，引发群众不满，造成不良影响，被山东省纪委监 委以形式主义典型问题曝光，扣除 3 分。根据评分标准，该项指 标得分率为 25%，该项指标得分 1.5 分。 机关内部考核等级：权重分为 5.00 分，实际得分为 3.00 分。 根据市住建局提供的部门获得的招才引智先进奖、群众满意单位 先进奖、对上争取先进奖，该项为进步奖。根据评分标准，该指 标得 60.00%分值，即得 3.00 分。 社会公众满意度：权重分为 5.00 分，实际得分为 5 分。通过 向社会公众发放的 116 份调查问卷，2021 年度市住建局满意度平 均值为 97.06 分。根据评分标准，该项指标得分率 100%，该项指 标得分 5 分。 四、部门主要绩效 （一）持续加大项目建设力度，积蓄城市发展动能 争取各类资金 1.4 亿元，高标准完成 23 处老旧小区改造工程， 顺利纳入国家住建部“我为群众办实事”老旧小区改造联系点、 山东省城镇老旧小区改造试点，实现了老旧小区面貌由“面上的 修补”到“质的提升”。争取各类补助资金 1000 万元、申报发行 5.3 亿元棚改专项债券，有序推进育才小区、东升片区等 4 处棚户 区改造工程，有效改善了老城区居民居住条件。持续优化道路网 络，以“小工程”解决“大民生”、以“微循环”畅通“大循环”， 41 城区道路改造提升纳入市政府为民办实事项目，共打通凫山路南 延、金山大道北延等 7 条断头道路，对矿建东路、庙前西路等 25 条道路实施雨污管网改造，新铺雨污管网 42.4 公里，同时进行路 面修复约 50 万平方米。持续推进冬季清洁取暖工程，积极协调相 关镇街、燃气企业，多措并举，倒排工期，调动充足的人员、物 资、机械等施工力量，“分镇街、分村居、分街巷”分线作战、 交叉施工、压茬推进，10 月底前超额完成清洁取暖改造任务 7702 户，并进行了通气通电，保障了农村群众供暖需求。积极推进热 源替代二期工程建设，坚持一线办公，全力帮助施工企业协调施 工中遇到的各种困难问题，督促施工企业分标段、分节点，抢抓 施工有效时间，提前完成了 7 公里供热管网建设任务，得到了济 宁市政府通报表扬。 （二） 提升行业管理服务，行业发展更具活力 减税降费助企发展，对实体经济减收城市基础设施配套费、 简易低风险项目免收城市基础设施配套费、“零增地”技改项目 减免城市基础设施配套费。深化放管服改革优化营商环境，简化 施工图审查手续，实行“多图联审”、“多审合一”、“线上审 查”、“一网通办”；简化城市基础设施配套费征收手续，让企 业缴费时“零跑腿，不见面”；优化水电气暖信办理手续，在政 务服务大厅设置了水电气暖信受理窗口， “一窗受理、一次办好”； 简化燃气报装流程，充分利用政务服务网、微信公众号、微网厅、 42 热线电话等实现“网上办”和“掌上办”。2021 年新增建筑业和 房产开发业“四上”企业 54 家，位列济宁市第二名，总数达到 189 家。 （三）聚焦焦点难点问题，群众满意度全面提升 深化物业管理领域党的组织建设，创新管理模式、凝聚工作 合力，推动物业服务融入基层社会治理，按照党建引领、行业主 管、基层主抓的工作思路，成立物业行业党委，统筹指导全市物 业企业党建工作，全力打造“邹全物业、情暖万家”红色品牌， 在省住建厅的“齐鲁红色物业”年度考核中，邹城市位列全市第 三、济宁第一。不断提高集中供热工作力度，自 2021 年 5 月份开 始，在全市范围内开展了集中供热领域“冬病夏治”专项整治行 动，集中整治化解了往年供暖季期间暴露出来的突出问题，着力 提升供热质量；明确全市 574 个小区包保服务人员，入户发放供 热便民服务卡 15 万余张，开展“访民问暖”活动，截至目前共走 访 366 个小区 3600 余户，及时化解群众用热诉求。巩固提升农村 人居环境整治工作成果，完成 199 户农村危房改造工程；开展农 村房屋安全隐患排查整治，共排查 27 万余户；开展农村改厕问题 排查整治，共完成排查改厕户 16 余万户，排查各类问题 28586 条 并全部整治完毕，农村人居环境进一步优化。深入化解群众身边 问题矛盾，开展物业服务问题整治，约谈物业公司 6 家，下达整 改通知书 15 份，督促 50 家转供电单位进行整改，依法查处供电 43 加价价格违法案件 10 件；开展住宅小区消防安全专项检查，对 15 处高层民用建筑的消防安全违法行为进行立案；督促指导 33 个小 区增建 4722 个电动车充电桩，安装电梯拒止电动车系统 379 处； 化解各级交办的欠薪案件 120 余起，切实维护了农民工的合法权 益。 五、存在的问题 （一）部门资金预测分析存在不足，预算调整幅度偏高 市住建局 2021 年度部门年初预算数为 26648.23 万元，预算 调整数为 47549.62 万元，决算数为 47549.62 万元，预算调整率 178.43%，预算调整率偏高，偏高的主要原因是部分项目是以前年 度项目或者项目支出金额无法预测，市住建局年初未做预算；项 目使用资金为往年项目资金的年初结转结余部分。 （二）固定资产管理存在风险，存在固定资产盘盈盘亏、资产分 类不准确的情况 根据市住建局提供的 2022 年最新的固定资产盘点表，市住建 局资产存在资产盘盈盘亏的情况，其中盘盈固定资产 981 件，盘 亏固定资产 6 件原值共计 4986 元；通过市住建局提供的实时资产 查询表发现 2021 年新购入的价值 1190 元/台的打印机计入专用设 备下的电工电子专用生产设备与实际情况不符，应计入通用设备 下的打印设备。上述情况导致市住建局固定资产管理存在风险。 （三）部分项目付款进度偏慢、付款比例偏低，影响政府的公信 44 力 根据市住建局提供的资料，部分项目存在付款进度偏慢、付 款比例偏低的情况，导致往来债权方通过拨打热线、上访等方式 收回项目款项，影响政府公信力。比如市住建局 2021 年度清洁取 暖项目 2021 年度需要完成清洁取暖 7702 户、总投资 5138.78 万 元，该项目在 2021 年 10 月底已经竣工验收，实现了农村地区采 暖能源清洁化。截至 2021 年 12 月底该项目在项目竣工时应支付 施工方 3083.27 万元，实际支付 250.00 万元（支付比例占应支付 进度的 8.11%），截至 2022 年 5 月 30 日市住建局仍未将应支付项 目款项支付给工程施工方，影响了政府的公信力。 六、有关建议 （一）实施预算精细化管理，结合以前年度情况合理编制预算 建议市住建局实施预算精细化管理，在每年度预算申报前充 分开展论证调研，财务人员和业务人员充分沟通和协调，使部门 预算资金有准确的业务计划和扎实的测算过程，根据业务开展需 要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；“三 公经费”、一般性支出建议根据前三年实际发生值结合实际情况 进行逐年调整，降低调整幅度；同时要结合部门整体绩效目标更 加科学、准确、全面的编制并执行预算，减少预算管理过程中的 不确定因素。 45 （二）深入学习固定资产管理办法，提高固定资产管理能力 建议市住建局深入学习国务院、财政各部门出台的行政事业 性国有资产管理条例、行政事业单位国有资产管理办法、处置管 理办法、政府会计准则等相关文件规定，积极参加财政部门举行 的各类培训，切实提高国有资产管理意识，定期对国有资产进行 盘点清查，找出固定资产盘盈盘亏情况的原因，及时做好账务处 理，防止国有资产流失。 （三）按照项目进度付款，增强政府公信力影响 建议市住建局与财政部门积极协调，做好资金给付，按照项 目进度付款，保证政府公信力，维护企业和民众的利益。 七、其他需要说明的问题 本次评价使用市住建局提供的相关数据，覆盖了本专项资金 所涉及的全部内容，由于存在时间间隔、取数方式等客观原因， 部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的 结果。 八、附件 附件 1 综合评分表 附件 2 项目问题清单 附件 3 社会满意度调查分析报告 附件 4 社会满意度调查问卷 46 附件 1 综合评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 部门设立的整体绩效目 合理性 2.00 合理 目标与部门履职、年度 （12 分） 明确性 2.00 用以反映和考核部门整 % 2.00 为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标 所设定的绩效指标是否 清晰、细化、可衡量， 等级分为合理、较合理、不合理三档，分别按照该指 评价得分点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解 部门依据整体绩效目标 绩效指标 100.00 合理确定分值。得分=符合要点数量占比*权重分。 况。 目标设定（4 分） 定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 工作任务的相符性情 部门决策 得分 社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确 符合客观实际，用以反 映和考核部门整体绩效 得分率 评价得分点：①是否符合国家法律法规、国民经济和 标依据是否充分，是否 绩效目标 评分标准 值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相 明确 对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。等级分 为明确、较明确、不明确三档，分别按照该指标对应 体绩效目标的明细化情 分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 况。 合理确定分值。得分=符合要点数量占比*权重分。 47 100.00 % 2.00 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 构设置的合理性，下属 配置合理 机构的职责明确性以及 性 2.00 合理 相关工作人员配置合理 控制率 “三公经 费”变动 率 按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60% % ≤100% 职人员数：部门（单位）实际在职人数.指标值≤100%； 100.00 达到目标值得 2 分；比率﹥100%，每增加 1%扣 0.5 分， % 人员成本的控制程度。 直至扣完。 部门本年度“三公经费” “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 预算数与上年度“三公 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] 率，用以反映和考核部 2.00 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在 用以反映和考核部门对 经费”预算数的变动比 2.00 100.00 比*权重分。 员数与编制数的比率， 2.00 是否合理.等级分为合理、较合理、不合理三档，分别 （含）、60%-0%合理确定分值。得分=符合要点数量占 部门本年度实际在职人 在职人员 得分 职责是否明确；③部门及其下属机构人员配置和分布 性等。 预算配置（8 分） 得分率 评价得分点：①下属单位和机构设置是否合理；②其 考查部门下属单位和机 内部机构 评分标准 ≤0 ×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境） 100.00 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。“三公经 门对控制重点行政成本 费”变动率≤10%，得 2 分；“三公经费”变动率＞10%， 的努力程度。 不得分。 48 % 2.00 2.00 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 安排率 2.00 反映和考核部门对履行 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济 ≥90% 分；70%（含）-80%，计 0.5 分；低于 70%不得分 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完 部门本年度预算完成数 率 2.00 反映和考核部门预算完 成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算 100% （28 分） 数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。完 成率大于 100%，得满分，每下降 1 个百分点，扣 0.1 成程度。 部门管理 0.50 点支出安排率≥90%，计 2 分；80%（含）-90%，计 1 务的保障程度。 与预算数的比率，用以 影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 25.00% 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。重 主要职责或完成重点任 预算完成 得分 100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的， 重点项目支出与部门项 目总支出的比率，用以 得分率 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的 重点支出 评分标准 100.00 % 2.00 分，扣完为止。 预算执行（14 分） 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调 部门本年度预算调整数 预算调整 率 与预算数的比率，用以 2.00 反映和考核部门预算的 整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追 0-3% 调整程度。 减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不 可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）；比率≤3%的，得 2 分；3%﹤比率≤10%的， 得 1 分；比率＞10%的，得 0 分。 49 0.00% - 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 率 2.00 得分 0.00% - 40.00% 0.80 0.00% - 结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以 额与支出预算数的比 率，用以反映和考核部 得分率 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转 部门本年度结转结余总 结转结余 评分标准 0-5% 门对本年度结转结余资 决算数为准）。若结转结余率大于 20%，单位实际控制 和执行预算能力较低，得 0 分；若结转结余率小于 5%， 得满分；在两者之间，计算结余率差异大小按权重赋 金的实际控制程度。 分。 部门本年度结转结余资 金总额与上年度结转结 结转结余 变动率 余资金总额的变动比 2.00 率，用以反映和考核部 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上 ≤20% 门对控制结转结余资金 年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。若该指标≤20%，得满分，每增加 10%， 扣去满分的十分之一，扣完为止。 的努力程度。 部门本年度实际支出的 公用经费总额与预算安 公用经费 控制率 排的公用经费总额的比 2.00 率，用以反映和考核部 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排 ≤100% 门对机构运转成本的实 公用经费总额）×100%。公用经费控制率小于或等于 100%的，得 2 分；否则每增加 1 个百分点扣 0.1 分， 扣完为止 际控制程度。 50 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 部门本年度“三公经费” 三 公 经 实际支出数与预算安排 费”控制 数的比率，用以反映和 率 2.00 执行率 2.00 ≤100% 考核部门对“三公经费” 公经费”预算安排数）×100%。若低于 100%，得满分， 100.00 若三项中存在高于 100%现象，酌情扣分。高于 100%时， % 得分 2.00 每高 1%，扣分 0.1 分，扣完为止。 部门本年度实际政府采 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 购金额与年初政府采购 数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展 预算的比率，用以反映 得分率 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 的实际控制程度。 政府采购 评分标准 ≥95% 计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度 和考核部门政府采购预 政府采购计划。政府采购执行率 95%-105%得满分，低 算执行情况。 于 95%或超过 105%不得分。 0.00% - 75.00% 1.50 部门为加强预算管理、 预算管理（6 分） 预算管理 健全性 2.00 规范财务行为而制定的 评价得分点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、 管理制度是否健全完 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相 整，用以反映和考核部 健全 关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度 门预算管理制度对完成 是否得到有效执行。全部符合得 2 分，每出现一例不 主要职责或促进事业发 符合的扣 0.5 分，直到扣完为止。 展的保障情况。 51 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 评分标准 得分率 得分 评价得分点：①是否符合国家财经法规和财务管理制 资金使用 合规性 2.00 部门使用预算资金是否 度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的 符合相关的预算财务管 拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开 理制度的规定，用以反 合规 支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用 映和考核部门预算资金 途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 的规范运行情况。 全部符合得 2 分，每出现一例不符合的扣 0.5 分，直 75.00% 1.50 50.00% 1.00 50.00% 1.00 到扣完为止。 预决算信 息公开性 2.00 部门是否按照政府信息 评价得分点：①是否按规定内容公开预决算信息；② 公开有关规定公开相关 是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与 预决算信息，用以反映 公开 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信 和考核部门预决算管理 息。全部符合得 2 分，每出现一例不符合的扣 1 分， 的公开透明情况。 直到扣完为止。 部门为加强资产管理、 规范资产管理行为而制 资产管理（8 分） 管理制度 健全性 评价得分点：①是否已制定或具有资产管理制度（0.5 定的管理制度是否健全 2.00 完整，用以反映和考核 健全 部门资产管理制度对完 分）；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整（0.5 分）；③相关资产管理制度是否得到有效执行（1 分）， 发现一处扣除 0.5 分，最多扣除 1 分。 成主要职责或促进社会 发展的保障情况。 52 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 部门的资产是否保存完 安全性 理、处置规范、收入及 3.00 时足额上缴，用以反映 安全 项 目 完 成 情 况 （18 分） 重点项目 工作按时 部门职责 完成率 履 行 （ 36 行业安全 分） 3.00 行业安全生产情况 生产管理 （8 分） 工作完成 率 评分要点：固定资产利用率=固定资产利用率=（实际 总额与所有固定资产总 在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用 额的比率，用以反映和 100% 为止。实际在用固定资产总额 /所有固定资产总额 效率程度。 *100%； 生产管理工作的完成情 1.80 90.00% 2.70 96.67% 17.40 重点项目工作按时完成率=（按时完成的重点项目工作 100% 量/计划完成的重点项目工作量）*100%。完成率 100% 得全部权重分，未完成按照完成率赋分 ①年度内是否对建筑行业开展安全生产检查；②是否 考察部门年度行业安全 8.00 率为 100%的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完 考核部门固定资产使用 工作按时完成情况 60.00% 的扣 0.6 分，直到扣完为止。 部门实际在用固定资产 考察部门年度重点项目 18.00 规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入 及时足额上缴。全部符合得 3 分，每出现一条不符合 行情况。 利用率 得分 合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合 和考核部门资产安全运 固定资产 得分率 评价得分点：①资产保存是否完整；②资产配置是否 整、使用合规、配置合 资产管理 评分标准 100% 况 对检查情况出具整改通知书；③是否对检查整改情况 100.00 进行公开。以上情况，每未完成一项，扣 33.33%权重 % 分，扣完为止。若出现安全事故，该指标不得分。 53 8.00 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 评分标准 得分率 得分 ①年度内是否对施工现场开展质量隐患排查检查工 建筑工程质量监管情 况（10 分） 建筑工程 考察部门年度对工程质 监管工作 量监管工作的完成情 完成率 10.00 作；②是否对检查情况出具整改通知书；③是否对检 100% 况。 查整改情况进行公开；④是否存在整改不到位的工程 进行验收备案的情况。以上情况，每未完成一项，扣 50.00% 5.00 75.00% 6.00 25.00% 1.50 60.00% 3.00 25%权重分，扣完为止；若出现检查不到位，出现重大 不良社会影响的事件时扣除 50%的分数。 等级分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按 市政基础 设施完善 情况 考察年度重点工作对市 8.00 政基础设施的提升改善 照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、 显著 情况。 建局的工作期望方面进行适当调减或者调增分数。若 出现履职不好的社会影响扣除 50%的分数。 履职效益（14 分） 部门履职 等级分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按 农村人居 效益（24） 60%-40%、40%-0%合理确定分值；同时根据群众对市住 环境改善 情况 考察年度工作对农村人 6.00 居环境的改善情况。 照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、 显著 60%-40%、40%-0%合理确定分值；同时根据群众对市住 建局的工作期望方面进行适当调减或者调增分数。若 出现履职不好的社会影响扣除 50%的分数。 满意度（10 分） 上级部门对象对住房和 机关内部 考核等级 5.00 城乡建设局整体工作考 优秀 核等级评价情况 54 考核等级为优秀（一等），得 5 分；良好（二等）得 4 分；三等及进步奖得 3 分；其他不得分。 一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 指标值 评分标准 得分率 得分 社会公众是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、 社会公众 满意度 社会公众对部门履职效 5.00 果的满意程度。 显著 群体或个人。等级分为显著、较显著、一般、不显著 100.00 三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、 % 5.00 80%-60%（含）、60%-40%、40%-0%合理确定分值。 合计 100 70.70% 55 70.70 附件 2 项目问题清单 问题分类 部门决策方面 存在的问题 序号 项目责任单位 问题描述 1 邹城市住房和城乡建设局 预算配置方面，重点支出安排率较低，仅为 71.19%， 预算执行效果较差，预算调整率大于 10%， 2 邹城市住房和城乡建设局 结转结余率大于 20%，结转结余变动率大于 80%， 公用经费控制率超过 20%，政府采购执行率较低。 预算管理效果一般，部分年初结余金额未纳 部门管理存在 的问题 3 邹城市住房和城乡建设局 入预算编制范围，超合同进度付款，预决算信息 公开不及时。 4 部门职责履行 存在的问题 邹城市住房和城乡建设局 资产管理效果一般，存在未定期盘点固定资 产，部分资产盘盈盘亏的情况。 存在建筑工程质量监管不到位情况，邹城市 5 邹城市住房和城乡建设局 冯集村棚户区、田园伟业项目、富春山居项目存 在使用“瘦身钢筋”问题。 农村人居环境改善的城乡供水一体化项目， 部门履职存在 的问题 6 邹城市住房和城乡建设局 截至 2021 年 4 月城前镇 25 个村中仍有 16 个村尚 未实现由水厂供水，引发群众不满，造成不良影 响，被山东省纪委监委以形式主义典型问题曝光， 备 注 ：无 56 附件 3 社会满意度调查分析报告 2021 年度邹城市住房和城乡建设局部门整体绩效管理服务对象 社会满意度调查分析报告 一、调查背景 围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线， 统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会 效应和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施 效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。2021 年，市住建局将继续 紧紧围绕建设“人民满意城市”的目标，以重点工程项目为主抓手， 加快完善城乡功能设施，积极提升生态环境，统筹推进行业运行，持 续开展改革创新，让全市人民群众共享城乡发展红利。一是加快推进 未来五年老旧小区改造工程。计划 2021 年实施 23 处老旧小区改造工 程，改造家庭户数 7721 户，整治改造房屋面积 70.90 万㎡。二是统筹 实施城市基础设施提升工程。全面推进 2021 年重点及一般城建工程， 对于市委市政府确定的重点工程，压茬办理前期手续办理，确保工程 早日开工，特别是道路及排水工程，确保早日投入使用，早日发挥效 益。开展城区水污染治理，做好城市防汛工作，积极推进城区雨污分 流改造，结合明年道路建设计划，对于大修改造道路一律实施分流改 造，逐步改善老城区排水体系。三是持续改善农村群众生活环境。深 化农村饮水工程建设，开展城乡供水一体化工程“回头看”，逐步实 施剩余村庄村内管网改造，提升和完善城乡供水一体化工程建设。四 是深入推进物业满意度提升工作。提高全市物业覆盖率、党的组织覆 盖率、业委会组建率，2021 年实现规模住宅小区规范化物业管理全覆 盖，其他住宅小区社区兜底管理服务全覆盖。五是进一步提升行业管 57 理水平。面对我市建筑业企业的整体实力仍然偏弱，缺乏核心竞争力 的局面，培育龙头企业，择优选取有发展潜力的建筑业企业进行重点 培育，在企业资质晋升及工程奖项申请方面进行全方位跟踪指导服务， 帮助其发展壮大。深入开展建筑施工安全专项整治工作，加强对施工 作业对象、作业环境和作业过程的安全管理，严防高处坠落、触电、 机械伤害、垮塌等责任事故的发生，保障行业有序发展。 二、研究设计 （一）调查对象 本次调研对象为 2021 年度邹城市住房和城乡建设局部门使用财政 资金所受益的城市居民、建筑行业从业者、物业管理工作者等服务对 象。 （二）调查内容 1.受益对象的基本信息 基本信息包括：请问您的性别？请问您的年龄？请问您的职业？ 2．受益对象的基本问题 基本问题包括：您认为邹城市住房和城乡建设局在哪些工作需要 加强提高？ 您认为邹城市住房和城乡建设局工作中存在的较为突出 的问题？ 3．受益对象的满意度调查 满意度问题包括：请问您对邹城市城市道路建设状况是否满意？ 请问您对邹城市房地产建筑质量是否满意？请问您对邹城市建筑工地 安全生产是否满意？请问您对邹城市建筑工地农民工工资支付是否满 意？请问您对邹城市清洁供暖工作是否满意？请问您对邹城市燃气使 用是否满意？请问您对邹城市农村贫困户的危房改造工作是否满意？ 请问您对邹城市公厕提升与户厕改造工作是否满意？请问您对邹城市 58 住房和城乡建设局开展的消防验收工作是否满意？请问您对邹城市住 房和城乡建设局开展的物业管理工作是否满意？请问您对邹城市住房 和城乡建设局开展的人防工程建设与管理工作是否满意？请问您对邹 城市住房和城乡建设局开展的各类窗口服务业务开展情况是否满意？ 请问您对邹城市住房和城乡建设局的行政执法（行政许可、行政检查、 行政处罚、行政奖励、其他行政权力）总体情况是否满意？。 （三）调查方式 本次调查采用简单随机抽样法，采用线上和线下同时进行，邹城 市住房和城乡建设局部门整体绩效管理服务对象满意度、知晓度调查 问卷，计划发放问卷 114 份。 （四）问卷的发放和回收 为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性， 由我公司工作人员在邹城市财政局、邹城市住房和城乡建设局等相关 部门的协调下，组织安排问卷调研工作。 三、调查实施 （一）调查开展情况 根据项目进度安排，评价组于 2022 年 8 月份通过邹城市住房和城 乡建设局部门整体绩效管理服务对象进行了问卷调查并回收了满意度 调查问卷。 （二）问卷回收情况 本次调查共发放 114 份问卷，实际回收 114 份问卷，问卷回收率 为 100%，其中有效问卷 114 份，问卷有效率 100%。 四、调查结果分析 （一）调查对象基本信息分析 在 114 份受调查对象的有效样本中，调查对象是邹城市住房和城 59 乡建设局部门整体绩效管理服务对象进行了问卷调查占比为 100%；不 是邹城市住房和城乡建设局部门整体绩效管理服务对象居民占比为 0%。 受访问对象全部为邹城市住房和城乡建设局部门整体绩效管理服务对 象。 （二）满意度分析 问卷中的满意度问题由“请问您对邹城市城市道路建设状况是否 满意？请问您对邹城市房地产建筑质量是否满意？请问您对邹城市建 筑工地安全生产是否满意？请问您对邹城市建筑工地农民工工资支付 是否满意？请问您对邹城市清洁供暖工作是否满意？请问您对邹城市 燃气使用是否满意？请问您对邹城市农村贫困户的危房改造工作是否 满意？请问您对邹城市公厕提升与户厕改造工作是否满意？请问您对 邹城市住房和城乡建设局开展的消防验收工作是否满意？请问您对邹 城市住房和城乡建设局开展的物业管理工作是否满意？请问您对邹城 市住房和城乡建设局开展的人防工程建设与管理工作是否满意？请问 您对邹城市住房和城乡建设局开展的各类窗口服务业务开展情况是否 满意？请问您对邹城市住房和城乡建设局的行政执法（行政许可、行 政检查、行政处罚、行政奖励、其他行政权力）总体情况是否满意？” 十三个问题构成。每个问题的满意度分为四级，即“满意”、“比较 满意”、“较不满意”、“非常不满意”，满分为 100%，各档次对应 的分值为 100%、80%、60%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度 比例。综合来看，调查对象的平均满意度为 97.06%。 60 附件 4 社会满意度调查问卷 邹城市住房和城乡建设局部门整体绩效管理 服务对象满意度、知晓度调查问卷 尊敬的女士、男士： 您好！根据邹城市财政局相关规定要求，我公司现开展邹城市住 房和城乡建设局部门整体绩效评价工作，为全面了解项目情况以及服 务对象的满意、知晓程度，特开展住房和城乡建设局问卷调查，您的 意见非常重要，您所提供的信息我们将会绝对保密，本问卷只用来绩 效评价和综合分析，谢谢您的支持与配合！ 1、 请问您的性别？ A．男 B．女 2、请问您的年龄是？ A．18 岁以下 B．18-25 岁 C．26 岁-35 岁 D．36 岁-45 岁 E.46 岁-55 岁 F.56 岁-65 岁 G.66 岁及以上 3、请问您的职业是？ A.公务员 B.企事业管理人员 D.服务销售人员 H.学生 I.军人 E.工人 C.专业/文教科技人员 F.农民 G.离退休人员 J.其他 4、请问您对邹城市城市道路建设状况是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 5、请问您对邹城市房地产建筑质量是否满意？ 61 A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 6、请问您对邹城市建筑工地安全生产是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 7、请问您对邹城市建筑工地农民工工资支付是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 8、请问您对邹城市清洁供暖工作是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 9、请问您对邹城市燃气使用是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 10、请问您对邹城市农村贫困户的危房改造工作是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 11、请问您对邹城市公厕提升与户厕改造工作是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 12、请问您对邹城市住房和城乡建设局开展的消防验收工作是否满 意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 13、请问您对邹城市住房和城乡建设局开展的物业管理工作是否满 意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 14、请问您对邹城市住房和城乡建设局开展的人防工程建设与管理工 作是否满意？ 62 A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 14、请问您对邹城市住房和城乡建设局开展的各类窗口服务业务开展 情况是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 15、请问您对邹城市住房和城乡建设局的行政执法（行政许可、行政 检查、行政处罚、行政奖励、其他行政权力）总体情况是否满意？ A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 16、您认为邹城市住房和城乡建设局在哪些工作需要加强提高？ A 政务公开 B 工作效率 E 建筑业行业发展 C 服务意识 D 市政基础设施建设 F 质量安全监管 G 乡村环境治理与改善 17、您认为邹城市住房和城乡建设局工作中存在的较为突出的问题 是？ A 不依法行政，不依规办事 诿，办事效率低 B 审批程序繁琐 D 民意投诉渠道和反馈处理机制不完善 E 没有解决基层企业最关心、最现实的问题 事人 C 工作拖拉，互相推 G 住房和城乡建设监督不到位 F 服务态度差，刁难办 H 没有以上问题 18、您对做好邹城市住房和城乡建设工作有什么意见和建议？ 63