广水市残疾人联合会2023年部门预算表.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 1,723.98 一、一般公共服务支出 260.00 二、国防支出 出 预算数 0.00 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 1500.00 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 531.38 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 9.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 322.20 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 1,983.98 本年支出合计 2362.58 上年结转结余 378.60 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 2,362.58 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 2362.58 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 2362.5849 1983.9849 1723.9849 260 0 0 0 0 0 0 0 378.6 267 62.2 0 0 26 147 广水市残疾人联合会 2362.5849 1983.9849 1723.9849 260 0 0 0 0 0 0 0 378.6 267 62.2 0 0 26 147001 广水市残疾人联合会本级 2362.5849 1983.9849 1723.9849 260 0 0 0 0 0 0 0 378.6 267 62.2 0 0 26 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 2362.58 226.11 2136.47 社会保障和就业支出 1500.00 210.73 1289.27 行政事业单位养老支出 26.18 26.18 0.00 2080501 行政单位离退休 7.15 7.15 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.03 19.03 0.00 残疾人事业 1473.82 184.55 1289.27 2081101 行政运行 184.55 184.55 0.00 2081102 一般行政管理事务 52.55 0.00 52.55 2081104 残疾人康复 994.78 0.00 994.78 2081105 残疾人就业 18.00 0.00 18.00 2081199 其他残疾人事业支出 223.94 0.00 223.94 531.38 6.38 525.00 行政事业单位医疗 6.38 6.38 0.00 行政单位医疗 6.38 6.38 0.00 525.00 0.00 525.00 525.00 0.00 525.00 9.00 9.00 0.00 住房改革支出 9.00 9.00 0.00 住房公积金 9.00 9.00 0.00 322.20 0.00 322.20 322.20 0.00 322.20 322.20 0.00 322.20 208 20805 20811 210 卫生健康支出 21011 2101101 21013 2101301 221 医疗救助 城乡医疗救助 住房保障支出 22102 2210201 229 其他支出 22960 2296006 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 1983.98 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1723.98 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 260.00 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 出 预算数 2336.58 二、上年结转 352.60 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 290.40 （六）社会保障和就业支出 1474.00 （二）政府性基金预算拨款 62.20 （七）卫生健康支出 531.38 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 9.00 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 322.20 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2336.58 支 出 总 计 2336.58 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 2,014.38 200.11 191.25 8.87 1,814.27 社会保障和就业支出 1,474.00 184.73 175.86 8.87 1,289.27 行政事业单位养老支出 26.18 26.18 26.09 0.09 0.00 2080501 行政单位离退休 7.15 7.15 7.06 0.09 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.03 19.03 19.03 0.00 0.00 残疾人事业 1,447.82 158.55 149.77 8.78 1,289.27 2081101 行政运行 158.55 158.55 149.77 8.78 0.00 2081102 一般行政管理事务 52.55 0.00 0.00 0.00 52.55 2081104 残疾人康复 994.78 0.00 0.00 0.00 994.78 2081105 残疾人就业 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 2081199 其他残疾人事业支出 223.94 0.00 0.00 0.00 223.94 531.38 6.38 6.38 0.00 525.00 行政事业单位医疗 6.38 6.38 6.38 0.00 0.00 行政单位医疗 6.38 6.38 6.38 0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 525.00 0.00 0.00 0.00 525.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 住房改革支出 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 住房公积金 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 208 20805 20811 210 卫生健康支出 21011 2101101 21013 2101301 221 医疗救助 城乡医疗救助 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 200.11 191.25 8.87 工资福利支出 184.19 184.19 0.00 30101 基本工资 71.37 71.37 0.00 30102 津贴补贴 28.38 28.38 0.00 30103 奖金 41.78 41.78 0.00 30107 绩效工资 3.71 3.71 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.03 19.03 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.62 4.62 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.76 1.76 0.00 30113 住房公积金 9.00 9.00 0.00 其他工资福利支出 4.53 4.53 0.00 8.87 0.00 8.87 30199 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.40 0.00 0.40 30202 印刷费 0.65 0.00 0.65 30203 咨询费 0.05 0.00 0.05 30204 手续费 0.01 0.00 0.01 30205 水费 0.03 0.00 0.03 30206 电费 0.07 0.00 0.07 30207 邮电费 0.25 0.00 0.25 30208 取暖费 0.01 0.00 0.01 30209 物业管理费 0.01 0.00 0.01 30211 差旅费 0.10 0.00 0.10 30213 维修（护）费 0.10 0.00 0.10 30214 租赁费 0.01 0.00 0.01 30215 会议费 0.01 0.00 0.01 30216 培训费 0.01 0.00 0.01 30218 专用材料费 0.01 0.00 0.01 30224 被装购置费 0.01 0.00 0.01 30225 专用燃料费 0.01 0.00 0.01 30226 劳务费 0.05 0.00 0.05 30227 委托业务费 0.05 0.00 0.05 30228 工会经费 0.10 0.00 0.10 30229 福利费 0.01 0.00 0.01 30231 公务用车运行维护费 0.15 0.00 0.15 30239 其他交通费用 6.58 0.00 6.58 30240 税金及附加费用 0.05 0.00 0.05 30299 其他商品和服务支出 0.14 0.00 0.14 303 7.06 7.06 0.00 30302 退休费 7.06 7.06 0.00 30305 生活补助 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30399 310 对个人和家庭的补助 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 0.15 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.15 0.00 公务用车运行费 0.15 公务接待费 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 229 22960 2296006 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 322.20 0.00 322.20 其他支出 322.20 0.00 322.20 322.20 0.00 322.20 322.20 0.00 322.20 彩票公益金安排的支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 147 项目名称 项目单位 广水市残疾人联合会 147001 1101 42138122147R000000131 1102 42138122147R000000132 1104 42138122147R000000134 1105 42138122147R000000135 1106 42138122147R000000136 1107 42138122147R000000137 1108 42138122147R000000138 1111 42138122147R000000140 1112 42138122147R000000141 1114 42138122147R000000143 1116 42138122147R000000144 1123 42138122147R000000146 1125 42138122147R000000147 1135 42138123147R000000101 1136 42138123147R000000102 1137 42138123147R000000103 1199 42138122147R000000148 1233 42138123147R000000106 2101 42138122147Y000000104 2102 42138122147Y000000108 2104 42138122147Y000000105 31 广水市残疾人联合会本级 基本工资 残疾人联合会本级_基本工资 广水市残疾人联合会本级 规范津补贴 残疾人联合会本级_规范津补贴 广水市残疾人联合会本级 保留津贴 残疾人联合会本级_保留津贴 广水市残疾人联合会本级 通讯补贴 残疾人联合会本级_通讯补贴 广水市残疾人联合会本级 在职人员物业补贴 残疾人联合会本级_在职人员物业补贴 广水市残疾人联合会本级 在职人员住房补贴 残疾人联合会本级_在职人员住房补贴 广水市残疾人联合会本级 交通补贴 残疾人联合会本级_交通补贴 广水市残疾人联合会本级 绩效工资 残疾人联合会本级_绩效工资 广水市残疾人联合会本级 一次性奖金 残疾人联合会本级_一次性奖金 广水市残疾人联合会本级 基本养老保险缴费 残疾人联合会本级_基本养老保险缴费 广水市残疾人联合会本级 基本医疗保险缴费 残疾人联合会本级_基本医疗保险缴费 广水市残疾人联合会本级 住房公积金 残疾人联合会本级_住房公积金 广水市残疾人联合会本级 退休人员医疗保险 残疾人联合会本级_退休人员医疗保险 广水市残疾人联合会本级 基础绩效奖 基础绩效奖 广水市残疾人联合会本级 年度考核奖 年度考核奖 广水市残疾人联合会本级 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 广水市残疾人联合会本级 其他工资福利支出 残疾人联合会本级_其他工资福利支出 广水市残疾人联合会本级 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市残疾人联合会本级 在职人员公用 残疾人联合会本级_在职人员公用 广水市残疾人联合会本级 离退休人员公用 残疾人联合会本级_离退休人员公用 广水市残疾人联合会本级 公务交通补贴 残疾人联合会本级_公务交通补贴 广水市残疾人联合会本级 本级支出项目 合计 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 2,362.58 1,723.98 260.00 0.00 290.40 62.20 0.00 0.00 26.00 2,362.58 1,723.98 260.00 0.00 290.40 62.20 0.00 0.00 26.00 2,362.58 1,723.98 260.00 0.00 290.40 62.20 0.00 0.00 26.00 94.77 49.37 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 23.40 94.77 49.37 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 23.40 18.28 18.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.28 18.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.03 16.50 0.00 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 19.03 16.50 0.00 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.19 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.19 25.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 5.76 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 5.76 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 4.85 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136.47 1,549.70 260.00 0.00 264.57 62.20 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000100 残联机关信息化建设 广水市残疾人联合会本级 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000101 资助重度残疾人城乡医疗保险个人缴费项目 广水市残疾人联合会本级 525.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000102 资助重度残疾人城乡基本养老保险 广水市残疾人联合会本级 0.27 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000103 慰问特殊困难残疾人 广水市残疾人联合会本级 9.80 6.60 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000104 助残活动开展 广水市残疾人联合会本级 15.15 10.65 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000105 广水市残疾人康复中心工程建设 广水市残疾人联合会本级 503.50 500.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000106 贫困重度残疾人家庭无障碍改造(本级) 广水市残疾人联合会本级 89.10 42.00 0.00 0.00 47.10 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000107 残疾人证办理 广水市残疾人联合会本级 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000108 残疾儿童康复救助(一般)广水市残疾人联合会本级 277.60 127.60 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000109 残疾儿童康复救助(专项)广水市残疾人联合会本级 76.20 0.00 64.00 0.00 0.00 12.20 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000110 残疾儿童康复救助家庭补助 广水市残疾人联合会本级 90.63 49.63 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000111 残疾人基本康复(一般) 广水市残疾人联合会本级 27.00 12.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000112 残疾人基本康复(专项) 广水市残疾人联合会本级 56.00 0.00 6.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000113 残疾人基本辅具适配 广水市残疾人联合会本级 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000114 农村贫困残疾人实用技术培训 广水市残疾人联合会本级 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000115 残疾人创业“双百工程”补贴 广水市残疾人联合会本级 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000116 残疾人技术能手扶持 广水市残疾人联合会本级 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000117 贫困重度残疾人家庭无障碍改造(一般) 广水市残疾人联合会本级 97.25 97.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000118 贫困重度残疾人家庭无障碍改造(专项) 广水市残疾人联合会本级 179.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000119 “阳光家园”智力、精神及重度肢体残疾人托养服务 广水市残疾人联合会本级 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000120 残疾人文化“五个一”服务 广水市残疾人联合会本级 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000121 残疾人机动轮椅车燃油补贴 广水市残疾人联合会本级 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000122 困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴 广水市残疾人联合会本级 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000123 残疾儿童康复救助家庭补助(本级) 广水市残疾人联合会本级 48.05 48.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123147T000000124 残疾人劳动就业服务经费广水市残疾人联合会本级 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 （元） 计量单位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 其中面向 中小企业 （元） 13 合计 5089000.00 5089000.00 社会保障股 5089000.00 5089000.00 1 07 147 广水市残疾人联合会 采购金额合计 （元） 5089000.00 5089000.00 147001 广水市残疾人联合会本级残联机关信息化建设 [C16080100]软件运营服务 [2081102]一般行政管理事务 [31007]信息网络及软件购置更新 年初安排 1 24000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 24000.00 24000.00 147001 广水市残疾人联合会本级残联机关信息化建设 [A02010105]台式计算机 [2081102]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置 年初安排 3 8000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 24000.00 24000.00 147001 广水市残疾人联合会本级残联机关信息化建设 [A02020100]复印机 [2081102]一般行政管理事务 [31002]办公设备购置 年初安排 2 3000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 147001 [B01021200]医疗卫生用房施工 [2081104]残疾人康复 广水市残疾人联合会本级广水市残疾人康复中心工程建设 [31001]房屋建筑物购建 年初安排 经费拨款补助 147001 [B01021200]医疗卫生用房施工 [2081104]残疾人康复 广水市残疾人联合会本级广水市残疾人康复中心工程建设 [31001]房屋建筑物购建 预计结转 1 35000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1 5000000 6000.00 6000.00 5000000.00 5000000.00 35000.00 35000.00 其中面向 小微企业 （元） 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 07 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 资产名称 5 资产数量 6 7 资产编制数 8 财政审核数 资产申请 数量 单价（元） 9 10 总金额（元） 11 资产大类 12 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 5065000 5065000 社会保障股 5065000 5065000 147 广水市残疾人联合会 5065000 147001 广水市残疾人联合会本级残联机关信息化建设 [2081102]一般行政管理事务 [2020100]复印机 打印机 2 2 2 3000 147001 广水市残疾人联合会本级残联机关信息化建设 [2081102]一般行政管理事务 [2010104]台式机 电脑 3 3 3 147001 [2081104]残疾人康复 广水市残疾人联合会本级广水市残疾人康复中心工程建设 [1020402]业务用房 残疾人康复中心 1 1 1 147001 [2081104]残疾人康复 广水市残疾人联合会本级广水市残疾人康复中心工程建设 [1020402]业务用房 残疾人康复中心配套设施 1 1 1 35000 5065000 6000 [201]通用设备 3000 2 [31002]办公设备购置 年初安排 6000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 8000 24000 [201]通用设备 5000000 5000000 [102]房屋 8000 3 [31002]办公设备购置 年初安排 24000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 5000000 1 [31001]房屋建筑物购建 年初安排 35000 [102]房屋 35000 经费拨款补助 1 [31001]房屋建筑物购建 预计结转 35000 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 5000000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 非税计划收入 2020决算(万 (非税) 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 其中缴入专户 2024预计(万 元) 2025预计(万 元) 2020决算(万 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 2024预计(万 元) 2025预计(万 元)