广水市饮用水水源地保护工程绩效指标表(年度绩效指标).pdf

项目基本信息 二级项目名称 广水市饮用水水源地 二级项目代码 保护工程 421381231650310000102 一级项目编码 421381231650030000100 一级项目名称 水污染治理 支出项目类别 延续性 项目性质 工程类 项目属性 持续性 主管处室 随州市生态环境局广水市 编报模板 分局 项目安排频度 主管部门 随州市生态环境局广 单位 水市分局 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 中央专项资金 职能职责 是否科研项目 否 是否追踪 上级转移支付项目 是 是否使用上级转移支 付资金： 负责人电话 24个月 分配方式 保证项目顺利实施 是否基建项目 是 15272896566 邮编 是否填报附件 是否填报绩效 项目立项依据 广发改审批服务【2022】121号 一般转移性支付计算 标准及方法 负责人姓名 432700 单位地址 是否新增资产 项目实施方案 是 去向单位 是否投资评审 项目概述 大气和水环境股 是 陈清 湖北省随州市广水市应十大 道143号 是否债务类项目 否 项目总额 5457.97万元 其中：社会投入资金 （元） （1）保护区隔离防护设施建设工程：在各集中式饮用水水源地一级保护区内建设隔离防护设施并设立标志标牌，主要包括建 设隔离防护栏共2675m，生物隔离带共390m，标志标牌共29个。 （2）保护区环境问题与生态修复工程：在各集中式饮用水水源地一、二级保护区内分别开展生活污水整治工程和面源污染拦 截工程，生活污水整治工程主要包括建设分散式污水处理设施26套，建设集中式污水处理设施8套；面源污染拦截工程主要包 括建设生态护坡9945m，生态缓冲带9485m。 （3）保护区内风险源应急防护工程：在各集中式饮用水水源地一、二级保护区内高风险区域建设风险应急防护设施，主要包 括建设防撞护栏共14890m，事故导流槽共5700m，应急池共9500m3。 （4）水源地监测监控能力建设工程：在各集中式饮用水水源地一、二级保护区建设水质监测和监控设施，主要包括建设自动 监测站共6套（除许家冲水库），安装监测预警系统共3套，安装监控系统共2套。 绩效指标表 2023 序号 1 年度绩效指标 指标名称 产出指标 数量指标 无 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 计划任务 可行性研究报告 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 计划任务 可行性研究报告 四个水库均有建设 四个水库均有建设 四个水库均有建设 四个水库均有建设 四个水库均有建设 除许家冲水库外均有建设 飞沙河水库、及霞家河水 库建设 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 计划任务 可行性研究报告 无 花山水库、飞沙河水库、 许家冲水库、霞家河水库 四个水库均有建设 四个水库均有建设 四个水库均有建设 四个水库均有建设 四个水库均有建设 除许家冲水库外均有建设 飞沙河水库、及霞家河水 库建设 = 4 个 隔离防护带 污水处理设施 生态护坡 防撞护栏 事故导流槽 自动监测设施 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 2675 34 9945 14890 5700 6 米 套 米 米 米 套 监控系统 ＝ 2 套 质量指标 隔离防护带合格率 污水处理设施合格率 生态护坡合格率 防撞护栏合格率 事故导流槽合格率 自动监测设施合格率 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 95 95 95 95 95 95 % % % % % % 监控系统合格率 ≥ 95 % 定性 定性 2023 2024 年 年 预计2023年6月底前开工 预计2024年6月底前完工 计划任务 计划任务 可行性研究报告 可行性研究报告 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 2.25 0.7 1.26 175.5 603.5 万元 万元 万元 万元 万元 15个 7个 7个 9座 17座 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 ≤ 480 万元 8座 计划任务 可行性研究报告 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 1193.4 189.7 297.8 380 760 120 42 20 107 5.85 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 工程建设其它费用 ≤ 758.21 万元 计划任务 可行性研究报告 预备费 ≤ 223.8 万元 9945米 9485米 14890米 19个 19个 6套 3套 2套 2675米 390米 包含青苗补偿费、监理费 、设计费、招投标代理、 勘测等费用 包含基本预备费和涨价预 备费 计划任务 可行性研究报告 区域GDP增长 ≥ 2500 万元 计划任务 可行性研究报告 社会效益指标 带动就业人数 ≥ 40 人 可行性研究报告 20 万人 招本地施工队施工 四个水库向应办、广办两 个城区居民进行供水 计划任务 ≥ 计划任务 可行性研究报告 ≥ ≥ ≥ ≥ 5.439 0.467 0.363 0.033 吨 /年 吨 /年 吨 /年 吨 /年 预估值 预估值 预估值 预估值 计划任务 计划任务 计划任务 计划任务 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 可行性研究报告 定性 长期 计划任务 可行性研究报告 ≥ 90 计划任务 可行性研究报告 效益指标 经济效益指标 受益人口 3 上年 计算符 指标值 号 饮用水源地数量 时效指标 开工时间 完工时间 成本指标 界标 警示牌 宣传牌 庭院式人工湿地 厌氧池+人工湿地工艺 A/O生物接触氧化一体化设备+ 人工湿地 生态护坡 生态缓冲带 防撞栏杆 事故导流槽 应急池 自动监测站 监测预警系统 监控系统 铁网防护栏 生物隔离带（水源涵养林） 2 前年 指标值 生态效益指标 COD削减量 氨氮削减量 总氮削减量 总磷消减量 可持续影响指标 持续影响率 满意度指标 满意度指标 群众满意度 % 施工方在本市设立项目 部，税收交由地方，指标 值为中标价 对受益人口开展民意调查