032濮阳县司法局部门预算公开.pdf

濮阳县司法局 2019 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县司法局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分濮阳县司法局 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 濮阳县司法局 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2019 年收入预算情况说明 八、关于 2019 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 （四）国有资产占用情况 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县司法局概况 一、主要职能 濮阳县司法局是县政府工作部门,为正科级 （一）、中共濮阳县委全面依法治县委员会办公室(以下简称县委依法治县办)设在濮阳县司法局,接受中共濮阳县 委全面依法治县委员会(以下简称委员会)的直接领导,承担委员会具体工作,组织开展全面依法治县重大问题的政 策研究,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。濮阳县司法局的内设股室根据工作需要承担 县委依法治县办相关工作,接受县委依法治县办的统筹协调； （二）、加强对依法治县理论与实践的调查研究,统筹依法治县重大决策部署的贯彻落实,深入推进依法治县。加强 法治政府建设,全面推进依法行政,强化督导落实机制;推进依法科学民主决策,加强合法性审查;深入推进服务型行 政执法,全面落实行政执法责任制,推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设,深入推进法治宣传教育、法治 创建和人民参与法治建设,完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作,负责“放管服” 改革措施合法性审查； （三）、濮阳县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党 对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是 1、承担全面依法治县重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策 部署督察工。 2、负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件;负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意 见。 3、承担各乡(镇)政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作,根据不同情况提出处理意见;组织县政府规范性文 件的清理和汇编工作。 4、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指 导、考核评价工作。指导监督各乡(镇)政府和县政府各部门依法行政工作. 5、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执法。负 责推进服务型行政执法建设,全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法 主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。 6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促 进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪 审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。 7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全 县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 8、负责办理国家《法律职业资格证书》的有关手续,承担全县取得法律职业资格证书者的有关管理工作。 9、指导管理全县社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、装 和警车管理工作。 11、指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。 12、完成县委、县政府交办的其他任务 二、部门预算单位构成 纳入濮阳县司法局 2019 年度部门预算的单位包括： 1、濮阳县司法局本级 2、濮阳县司法局办公室 3、濮阳县司法局法治调研督查股 4、濮阳县司法局公共法律服务管理股 5、濮阳县司法局依法行政指导股 6、濮阳县司法局行政执法股 7、濮阳县司法局普法与依法治理股 8、濮阳县司法局律师公证管理股 9、濮阳县司法局法制仲裁和司法鉴定股 10、濮阳县司法局基层工作股 11、濮阳县司法局社区矫正执法大队 12、濮阳县司法局政治办公室 13、濮阳县司法局宣教股 第二部分 濮阳县司法局 2019 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：百元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 项目 117,879.00 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 117,879.00 （二）外交支出 及罚没收入 一般公共预算拨款 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 预算数（合计） 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 纳入预算的行政事业性收费 出 100,490.00 100,490.00 12,526.00 12,526.00 4,863.00 4,863.00 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 政府性基金预算 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 117,879.00 支 出 总 计 117,879.00 117,879.00 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：百元 功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 204 20406 小计 基本支出 项目支出 合计 117,879.00 104,849.00 13,030.00 公共安全支出 100,490.00 87,460.00 13,030.00 100,490.00 87,460.00 13,030.00 87,460.00 司法 2040601 行政运行（司法） 87,460.00 2040602 一般行政管理事务（司法） 2,500.00 2,500.00 2040607 法律援助 150.00 150.00 2040610 社区矫正 500.00 500.00 2040699 其他司法支出 9,880.00 9,880.00 社会保障和就业支出 12,526.00 12,526.00 11,531.00 11,531.00 208 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,000.00 9,000.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2,531.00 2,531.00 财政对其他社会保险基金的补助 995.00 995.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 673.00 673.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 161.00 161.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 161.00 161.00 4,863.00 4,863.00 20827 210 科目名称 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 4,863.00 4,863.00 2101101 行政单位医疗 2,778.00 2,778.00 2101102 事业单位医疗 2,085.00 2,085.00 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：百元 经济分类科目 2019 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 合计 104,849.00 93,858.00 301 工资福利支出 93,858.00 93,858.00 30101 基本工资 40,000.00 40,000.00 30102 津贴补贴 22,900.00 22,900.00 30103 奖金 16,100.00 16,100.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9,000.00 9,000.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4,863.00 4,863.00 30112 其他社会保障缴费 995.00 995.00 302 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2,531.00 商品和服务支出 8,460.00 8,460.00 8,460.00 30201 办公费 1,500.00 1,500.00 30202 印刷费 2,000.00 2,000.00 30205 水费 150.00 150.00 30206 电费 550.00 550.00 30207 邮电费 120.00 120.00 资本性支出 30215 会议费 100.00 100.00 30228 工会经费 200.00 200.00 30231 公务用车运行维护费 250.00 250.00 30239 其他交通费用 3,210.00 3,210.00 30299 其他商品和服务支出 380.00 380.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 2,531.00 2,531.00 2,531.00 2,531.00 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：百元 2019 年预算数 单位编码 合计 濮阳县司法局 因公出国（境） 公务用车购置及运行费 费 小计 250.00 公务用车购置费 250.00 公务用车运行费 公务接待费 250.00 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：百元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：百元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 117,879.00 二、政府性基金预算拨款收入 三、上级转移支付 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 11,900.00 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 112,390.00 12,526.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 11,900.00 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 4,863.00 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 129,779.00 支 出 总 计 129,779.00 部门公开表 7 部门收入总表 单位：百元 科目 政 事业收入 府 性 上 功能科目 代码 功能科目名称 合计 年 结 转 基 一般公共 金 预算拨款 预 收入 算 拨 款 事业收入 (不含教 育收 费)(合 计) 专户 管理 的教 育收 费(合 事业 国有资 单位 上级补助 其他收 本经营 经营 收入 入 预算收 收入 入 计) 收 入 合计 129,779.00 117,879.00 11,900.00 公共安全支出 112,390.00 100,490.00 11,900.00 司法 112,390.00 100,490.00 11,900.00 2040601 行政运行（司法） 87,460.00 87,460.00 2040602 一般行政管理事务（司法） 2,500.00 2,500.00 2040607 法律援助 150.00 150.00 2040610 社区矫正 500.00 500.00 2040699 其他司法支出 21,780.00 9,880.00 社会保障和就业支出 12,526.00 12,526.00 行政事业单位离退休 11,531.00 11,531.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,000.00 9,000.00 204 20406 208 20805 2080505 11,900.00 用事业基金 弥补收支差 额 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2,531.00 2,531.00 财政对其他社会保险基金的补助 995.00 995.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 673.00 673.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 161.00 161.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 161.00 161.00 卫生健康支出 4,863.00 4,863.00 行政事业单位医疗 4,863.00 4,863.00 2101101 行政单位医疗 2,778.00 2,778.00 2101102 事业单位医疗 2,085.00 2,085.00 20827 210 21011 部门公开表 8 部门支出总表 单位：百元 功能分类科目 科目编码 204 20406 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 129,779.00 104,849.00 24,930.00 公共安全支出 112,390.00 87,460.00 24,930.00 112,390.00 87,460.00 24,930.00 87,460.00 司法 2040601 行政运行（司法） 87,460.00 2040602 一般行政管理事务（司法） 2,500.00 2,500.00 2040607 法律援助 150.00 150.00 2040610 社区矫正 500.00 500.00 2040699 其他司法支出 21,780.00 21,780.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 12,526.00 12,526.00 11,531.00 11,531.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,000.00 9,000.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2,531.00 2,531.00 财政对其他社会保险基金的补助 995.00 995.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 673.00 673.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 161.00 161.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 161.00 161.00 4,863.00 4,863.00 行政事业单位医疗 4,863.00 4,863.00 2101101 行政单位医疗 2,778.00 2,778.00 2101102 事业单位医疗 2,085.00 2,085.00 20827 210 卫生健康支出 21011 第三部分 濮阳县司法局 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县司法局 2019 年财政拨款收支总预算 1178.79 万元，比 2018 年预算数增加 21.78 万元，增长 1.9%。收 入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 一般公共预算当年拨款规模变化情况 濮阳县司法局 2019 年一般公共预算当年拨款 1178.79 万元，比 2018 年预算数增加 21.78 万元，增长 1.9%。 增长原因主要是工资调整。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县司法局 2019 年一般公共预算基本支出 1048.49 万元，其中：人员经费 963.89 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费；公用经费 84.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电 费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县司法局 2019 年“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运 行费 2.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 2.5 万元,公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费 预算与 2018 年相比减少 2.7 万元，降低 52%。降低原因主要是公务用车运行费减少。 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县司法局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县司法局 2019 年收支总预算 1297.79 万元。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 濮阳县司法局 2019 年收入预算 1297.79 万元，一般公共预算拨款收入 1178.79 万元，上级转移支付 119 万元。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 濮阳县司法局 2019 年支出预算 1297.79 万元，一般公共预算支出占 100%， 其中基本支出 1048.49 万元， 占 80.8%； 项目支出 249.3 万元，占 19.2%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县司法局 2019 年机关运行经费支出 84.6 万元，比 2018 年预算减少 2.5 万元，降低 2.9%。主要是压减公 用经费。 （二）政府采购支出情况 濮阳县司法局 2019 年政府采购预算总额 50 万元，全部是政府采购货物预算。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 31 万元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项 目 1 个，涉及资金 50 万元。 （四）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县司法局共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车，办公用房 340 平方米。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (四)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (五)机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。