2021年中共微山县委机构编制委员会办公室部门预算公开.pdf

2021 年中共微山县委机构编制委员会办公室部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2021 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 — 1 — 第一部分部门概况 — 2 — 一、主要职能（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省市县委工作要求，拟订全县机构编制工作政策、制度并组织实施。（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。按照授权办理法院、检察院机关及其事业单位机构编制事项。（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责全县机关和事业单位用编进人计划审核。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。承担人才工作相关职责。（四）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责县级议事协调机构设立或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。（五）牵头拟订全县事业单位改革有关政策并组织实施。审核全县事业单位改革方案。按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等 — 3 — 事项。（六）监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。（七）拟订全县事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行法人登记以及登记事项监管。负责全县机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。（八）参与拟订县直机关绩效考核年度实施方案，承担县直机关绩效考核相关工作。拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位绩效考核相关工作。（九）负责组织编制管理县乡权责清单，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。（十）完成县委交办的其他任务。二、部门预算单位构成中共微山县委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共微山县委机构编制委员会办公室机关预算和中共微山县委机构编制委员会办公室所属事业单位预算。纳入中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门 — 4 — 预算编制范围的预算单位包括： 1、中共微山县委机构编制委员会办公室本级 2、微山县事业单位服务中心 3、微山县机构编制实名制中心 — 5 — 第二部分 2021 年部门预算表 — 6 — 部门公开表 1 收支预算总表单位：万元收入项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入支出预算数项目预算数 205.63 一、一般公共服务支出 205.63 205.63 二、外交支出政府性基金预算拨款收入三、国防支出国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出二、财政专户管理资金收入五、教育支出三、事业收入（不含教育收费）六、科学技术支出四、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒支出五、上级补助收入八、社会保障和就业支出六、附属单位上缴收入九、卫生健康支出七、其他收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出本年收入合计 205.63 本年支出合计 205.63 支出总计 205.63 使用非财政拨款结余上年结转结转下年收入总计 205.63 — 7 — 部门公开表 2 收入预算总表单位：万元科目编码财政拨款收入科目名称类款小计一般公共预算拨款收入 205.63 205.63 205.63 205.63 205.63 205.63 205.63 205.63 205.63 168.93 168.93 168.93 36.70 36.70 36.70 合计项合 201 计一般公共服务支出其他共产党事务支 201 36 201 36 01 201 36 99 出行政运行其他共产党事务支出上年结转政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 — 8 — 财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余上年结转其中财政拨款结转部门公开表 3 支出预算总表单位：万元科目编码科目名称类款合计基本支出项目支出计 205.63 168.93 36.70 一般公共服务支出 205.63 168.93 36.70 其他共产党事务支出 205.63 168.93 36.70 168.93 项合 201 201 36 201 36 01 行政运行 168.93 201 36 99 其他共产党事务支出 36.70 36.70 — 9 — 上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出部门公开表 4 财政拨款收支预算表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支预算数项目 205.63 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出出预算数四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出 — 10 — 总计一般公共预算 205.63 205.63 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 4 财政拨款收支预算表单位：万元收入项目支预算数出预算数项目总计一般公共预算 205.63 205.63 205.63 205.63 十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出本年收入合计 205.63 上年结转本年支出合支出总计计结转下年其中：一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转收入总计 205.63 — 11 — 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项合 201 项目支出小计人员支出日常公用支出 205.63 168.93 156.44 12.49 36.70 一般公共服务支出 205.63 168.93 156.44 12.49 36.70 其他共产党事务支出 205.63 168.93 156.44 12.49 36.70 168.93 156.44 12.49 计 201 36 201 36 01 行政运行 168.93 201 36 99 其他共产党事务支出 36.70 — 12 — 36.70 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款类合 301 基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称工资福利支出 501 款小计人员支出日常公用支出 168.93 156.44 12.49 机关工资福利支出 156.44 156.44 计 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 46.85 46.85 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 65.13 65.13 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 4.36 4.36 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 14.34 14.34 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 7.17 7.17 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 3.88 3.88 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 1.51 1.51 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.39 0.39 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 12.71 12.71 301 14 医疗费 501 02 社会保障缴费 0.10 0.10 机关商品和服务支出 12.49 12.49 办公经费 0.50 0.50 302 302 商品和服务支出 01 办公费 502 502 01 — 13 — 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款 302 02 302 基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称类款小计印刷费 502 01 办公经费 0.50 0.50 07 邮电费 502 01 办公经费 0.20 0.20 302 11 差旅费 502 01 办公经费 0.50 0.50 302 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 0.50 0.50 302 15 会议费 502 02 会议费 0.50 0.50 302 16 培训费 502 03 培训费 0.20 0.20 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.50 0.50 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.00 2.00 302 31 公务用车运行维护费 502 01 办公经费 1.50 1.50 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 5.40 5.40 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 0.19 0.19 — 14 — 人员支出日常公用支出部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数公务用车购置及运行维护费合计 5.00 因公出国（境）经费小计 4.00 公务用车购置公务用车运行经费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计维护费 4.00 1.00 5.00 — 15 — 因公出国（境）经费小计 4.00 公务用车购置公务用车运行经费公务接待费维护费 4.00 1.00 部门公开表 8 政府性基金预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项项目支出小计合计注：中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出日常公用支出部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称类合款小计计注：中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出日常公用支出部门公开表 10 国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项项目支出小计合计注：中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 18 — 人员支出日常公用支出部门公开表 11 政府采购预算表单位：万元科目编码资款项合计小计一般公共服务 201 支出 201 36 201 36 其他共产党事务支出 99 其他共产党事务支出来财政拨款科目名称类金一般公共预算政府性基金预算 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 — 19 — 源财政专户管理国有资本经营预算资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转上年结转其中：财政拨款结转部门公开表 12 基本支出预算表单位：万元财政拨款科目编码部门预算支出经济分类科目类合计款 301 小计政府性基金预国有资本经营一般公共预算算预算 168.93 168.93 168.93 工资福利支出 156.44 156.44 156.44 301 01 基本工资 46.85 46.85 46.85 301 02 津贴补贴 65.13 65.13 65.13 301 03 奖金 4.36 4.36 4.36 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14.34 14.34 14.34 301 09 职业年金缴费 7.17 7.17 7.17 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.88 3.88 3.88 301 11 公务员医疗补助缴费 1.51 1.51 1.51 301 12 其他社会保障缴费 0.39 0.39 0.39 301 13 住房公积金 12.71 12.71 12.71 — 20 — 上年结转财政专户管使用非财政单位资金理资金拨款结余上年结其中：财政转小计拨款结转部门公开表 12 基本支出预算表单位：万元科目编码类款 301 14 302 财政拨款部门预算支出经济分类科目合计医疗费 0.10 0.10 0.10 12.49 12.49 12.49 商品和服务支出小计上年结转财政专户管使用非财政单位资金政府性基金预国有资本经营理资金拨款结余上年结其中：财政一般公共预算算预算转小计拨款结转 302 01 办公费 0.50 0.50 0.50 302 02 印刷费 0.50 0.50 0.50 302 07 邮电费 0.20 0.20 0.20 302 11 差旅费 0.50 0.50 0.50 302 13 维修（护）费 0.50 0.50 0.50 302 15 会议费 0.50 0.50 0.50 302 16 培训费 0.20 0.20 0.20 302 17 公务接待费 0.50 0.50 0.50 302 28 工会经费 2.00 2.00 2.00 302 31 公务用车运行维护费 1.50 1.50 1.50 302 39 其他交通费用 5.40 5.40 5.40 302 99 其他商品和服务支出 0.19 0.19 0.19 — 21 — 部门公开表 13 项目支出预算表单位：万元财政拨款项目名称项目类型合计小计合计财政专户管理一般公共政府性基国有资本资金预算金预算经营预算 36.7 36.7 全县机关事业单位中文域名运行维护费业务类 12.10 12.10 县派第一书记驻村工作经费业务类 2.60 2.60 事业单位法人年度报告公示、绩效考核及“双随机、一公开”工作经费业务类 3.00 3.00 县直机关绩效考核工作经费业务类 5.00 5.00 事业单位改革工作经费业务类 6.00 6.00 县乡“属地管理”工作经费业务类 3.00 3.00 深化行政体制改革推进乡镇（街道）赋权增能减负工作经费业务类 5.00 5.00 — 22 — 上年结转使用非财单位资其中：财政拨款结上年结金政拨款结余转小计转第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 — 23 — 一、关于收支预算总表的说明按照综合预算的原则，中共微山县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年收支总预算均为 205.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。二、关于收入预算总表的说明中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算为 205.63 万元，其中：财政拨款 205.63 万元，占 100%。三、关于支出预算总表的说明中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算为 — 24 — 205.63 万元，其中：基本支出 168.93 万元，占 82.15%，项目支出 36.70 万元，占 17.85%。四、关于财政拨款收支预算总表的说明中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算为 205.63 万元。收入包括：一般公共预算 205.63 万元，占 100%。 — 25 — 支出包括：一般公共服务（类）支出 205.63 万元，占 100%。五、关于一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款 205.63 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 8.79%，主要原因是编制内人员增加，在职人员工资、社会保障缴费等人员经费收入增加。 — 26 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算支出为 205.63 万元，其中：一般公共服务（类）支出 205.63 万元，占 100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）168.93 万元，比上年增加 18.47 万元，增长 12.28%，主要原因：编制内人员增加，在职人员工资、社会保障缴费等人员经费支出增加以及与去年预算支出功能科目存在偏差。 2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）36.70 万元，比上年增加 9.60 万元，增长 35.42%，主要原因：与去年预算支出功能科目存在偏差。 — 27 — 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 168.93 万元。主要用于： 1.人员经费 156.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。 2.公用经费 12.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021 年中共微山县委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元， — 28 — 与上年持平。公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平。八、关于政府性基金预算支出表的说明中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2021 年中共微山县委机构编制委员会办公室机关等 1 家行政单位以及微山县事业单位服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 12.49 万元。较 2020 年预算增加 1.31 万元，增长 11.72%。主要原因是：编制内实有人数增加。（二）政府采购情况 2021 年政府采购预算 5.00 万元，其中：财政拨款安排 5.00 万元。其中：政府采购货物预算 5.00 万元。（三）国有资产占有使用情况 — 29 — 截至 2020 年 12 月 31 日，中共微山县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。（四）预算绩效管理情况中共微山县委机构编制委员会办公室 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 36.70 万元，其中财政拨款 36.70 万元。拟对县直机关绩效考核工作经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11.00 万元，其中财政拨款 11.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县直机关绩效考核工作经费、县乡“属地管理”工作经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（五）部门主管专项资金的绩效目标表我单位 2021 年没有部门主管专项资金项目。 — 30 — 项目支出绩效目标表项目名称 ××专项资金（××任务）主管部门资金情况金额：××万元长期目标（×年-×年) 年度目标（2021 年）总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标数量指标数量指标质量指标质量指标成本指标成本指标时效指标时效指标生态效益生态效益经济效益经济效益社会效益社会效益可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标 — 31 — 三级指标指标值（六）部门预算重点项目的绩效目标表项目支出绩效目标表项目名称县直机关绩效考核工作经费主管部门中共微山县委机构编制委员会办公室资金情况金额：5 万元总体目标组织开展 2021 年度县级机关绩效考核。绩效指标一级指标产出指标二级指标三级指标指标值数量指标纳入考核的单位数量等于 100% 质量指标考核质量时效指标考核完成及时率良好等于 100% 经济效益指标年度绩效指标有效督促县级社会效益指标机关单位正常行使其职能。有效效益指标生态效益指标可持续影响指标 …… 满意度指服务对象满意服务对象满意标度指标率 — 32 — 大于 90% 项目支出绩效目标表项目名称事业单位改革工作经费主管部门中共微山县委机构编制委员会办公室资金情况金额：6 万元总体目标对全县事业单位进行改革，减少小、散、弱事业单位，减少机构冗杂、规范职责任务，提高服务质量。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值数量指标改革完成率 100%完成质量指标改革成效良好时效指标改革及时性按时完成产出指标成本指标经济效益指标精简压缩机构，发挥机构社会效益指标编制最大效益。年度绩效指标效益指标良好生态效益指标可持续影响指提高事业单位标服务水平良好 …… 满意度指服务对象满意服务对象满意标度指标率 — 33 — 大于 90% 第四部分名词解释 — 34 — 一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 — 35 — 规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 — 36 — 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十九、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 — 37 —