2018种畜繁殖场决算公开（0120）.pdf

桃江县种畜繁殖场 2018 年决算公开 目 录 第一部分 部门决算说明 1 第二部分 部门决算公开表 1、决算公开表封面 6 2、收入支出决算批复表 7 3、收入决算批复表 8 4、支出决算批复表 9 5、财政拨款收入支出决算批复表 10 6、一般公共预算财政拨款支出决算批复表 11 7、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 12 8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13 9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 14 桃江县种畜繁殖场 2018 年部门决算 一、部门概况 （一）、主要职能 桃江县种畜繁殖场主要负责种畜禽良种的引进、繁殖与 培育；牲猪人工授精技术指导、服务与培训；肉牛冷配技术 指导与服务。 （二）部门决算单位构成 桃江县种畜繁殖场是桃江县畜牧水产局所属独立核算二 级机构，是财政全额拨款事业单位。我场内设猪场、鸡场、 人工授精站、办公室。 桃江县畜牧水产局部门决算单位构成为：局本级决算、 桃江县种畜繁殖场决算、桃江县水产良种场决算；本次公开 的决算只指桃江县种畜繁殖场决算。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018 年收入总计 108.99 万元， 全部为一般公共预算财政 拨款。支出总计 108.99 万元，年末无结余。收支较上年增加 0.98 万元，增长 0.9%。 （二）收入决算情况说明 2018 年收入为 108.99 万元， 全部为一般公共预算财政拨 款。年初预算 82.53 万元，追加预算 26.46 万元。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 108.99 万元，全部为基本支出。 （四）财政拨款收入支出决算情况说明 本年一般公共预算财政拨款收入 108.99 万元，政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元。一般公共预算财政拨款支出 108.99 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 本年度一般公共预算财政拨款年初预算 82.53 万元； 一般 公共预算财政拨款支出决算为 82.53 万元， 决算数远超出预算 数。主要原因是追加预算 26.46 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 108.99 万元，其中 基本支出 108.99 万元，占比 100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.99 万元， 其中人员经费支出其中人员经 105.99 万元，全部为工资福利 支出（其中基本工资 79.68 万元，，养老保险 14.78 万元，职 业年金 5.91 万元，住房公积金 5.62 万元），占总支出的 97.25%；日常公用经费支出 3 万元，含商品和服务支出（其 中办公费 0.5 万元，电费 1.5 万元，专用材料费 1 万元），占 总支出的 2.75%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 1 万元，全 部为公务接待费 1 万元。年末支出决算“三公”经费 0 万元， 其中公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务运 行维护费 0 万元。公务接待方面认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制，不必要的接待坚决不 接待。 桃江县种畜繁殖场无一般公务用车，也无执法执勤车辆 与特种车辆，故公务用车运行维护费为 0 万元。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明 本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万 元。 （九）关于 2018 年度预算绩效情况的说明 根据预算绩效管理要求，桃江县种畜繁殖场 2018 年度一 般公共预算项目没有开展绩效自评。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 2018 年桃江县种畜繁殖场机关运行经费支出 3 万元（办 公费 0.5 万元，电费 1.5 万元，专用材料费 1 万元） 。 （二）政府采购情况说明 2018 年申报政府货物采购预算 11.3 万元， 年末实际货物 采购总支出 1 万元。 （三）国有资产占用请况 2018 年总资产 539.31 万元，固定资产 319.46 万元，较 上年无变化；全部为房屋、设备，无一般公务用车、执法执 勤车辆、特种车辆。负债 219.85 万元，较上年减少 1.55 万 元。资产负债率 40.77%，与上年基本持平。 四、名词解释 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境 ）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因 公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 2018年度部门决算批复表 预算单位名称： 桃江县种畜繁殖场 批复单位名称： 桃江县财政局 收入支出决算批复表 部门：桃江县种畜繁殖场 财决批复01表 单位：万元 部门：桃江县种 部门：桃江县种畜繁殖场 收入 项 栏 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 目 次 支出 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 合计 27 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 项 栏 目 次 108.99 十二、农林水支出 - - 结余分配 年末结转和结余 108.99 合计 第 1 页 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 108.99 108.99 收入决算批复表 部门：桃江县种畜繁殖场 财决批复02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 108.99 108.99 功能分类 科目编码 科目名称 213 农林水支出 108.99 108.99 21301 农业 108.99 108.99 108.99 108.99 2130101 3.本表批复到项级科目。 行政运行 第 2 页 - - - - - 支出决算批复表 部门：桃江县种畜繁殖场 财决批复03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 108.99 108.99 213 农林水支出 108.99 108.99 21301 农业 108.99 108.99 108.99 108.99 功能分类 科目编码 2130101 科目名称 行政运行 第 4 页 - - - - 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 单位：万元 部门：桃江县种畜繁殖场 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 108.99 十一、城乡社区支出 31 2 0.00 十二、农林水支出 32 3 33 4 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 108.99 本年支出合计 54 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 合计 30 108.99 合计 60 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 6 页 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 合计 2 3 108.99 108.99 4 - 108.99 108.99 - - - - 108.99 108.99 - 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：桃江县种畜繁殖场 财决批复05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表批复到项级科目。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 108.99 108.99 213 农林水支出 108.99 108.99 21301 农业 108.99 108.99 108.99 108.99 2130101 行政运行 第 7 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门：桃江县种畜繁殖场 财决批复06表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 108.99 105.99 301 工资福利支出 105.99 105.99 30101 基本工资 79.68 79.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 14.78 30109 职业年金缴费 5.91 5.91 30113 住房公积金 5.62 5.62 302 商品和服务支出 3.00 3.00 30201 办公费 0.50 0.50 30206 电费 1.50 1.50 30218 专用材料费 1.00 1.00 第 9 页 3.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 财决批复07表 部门：桃江县种畜繁殖场 金额单位：万元 项目 决算数 一、支出合计 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.公务接待批次（批） 6.公务接待人数（人） 注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 6、注明公务接待批次和人数。 第 11 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 部门：桃江县种畜繁殖场 财决批复08表 单位：万元 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 第 12 页 小计 基本支出 3 4 项目支出 5 年末结转 和结余 6