2017年度中共桃江县委组织部部门决算（20181011公开）.pdf

第一部分 组织部概况 （一）主要职能 （1）认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线， 负责研究和指导全县党组织特别是基层组织建设；探索各类 新经济组织、新社会组织中党组织的设置、活动方式；负责 全县党员教育和管理工作，制定并落实全县发展党员的计划 和措施；负责农村党员干部现代远程教育工作；组织新时期 党建理论研究和实践探索。 （2）检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持 集体领导和组织生活的情况，总结介绍经验，提出改进意见 和措施。 （3）研究并提出县管领导班子调整、配备的意见和建 议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的宏 观管理及考察、任免、调动、待遇、退休等报批手续；组织 落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干 部、后备干部工作。 （4）负责县委各部办委机关、人大机关、政协机关、 人民法院、人民检察院、工商联机关实施公务员法工作，群 团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作。 （5）履行全县人才工作“牵头抓总，组织协调”职责，研 究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；负责援藏 援疆干部的选派、管理工作；负责全县知识分子工作的指导、 1 检查、协调、督促，与相关部门制定专业技术人才和企业经 营管理人才的政策措施，并实施有效管理。 （6）宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制 度改革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政 策和法规；负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查 督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见建议。 （7）负责组织工作和干部工作的督促检查，对反映领 导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督 办；贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》并进行监督， 对有关监督制度的落实情况进行督查；对干部的历史遗留问 题进行审查。 （8）宏观管理全县干部教育工作，制定全县干部教育 培训规划，组织县管干部和中青年干部的培训，完成上级组 织部门的调训工作。 （9）负责指导并做好全县干部和党内统计、分析及管 理信息系统的建设和干部人事档案工作。 （二）部门决算单位构成 中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作 的职能部门。内设办公室、研究室、组织组（党员服务中心）、 党员教育中心（县委远教办）、干部组（公务员管理办公室）、 干部信息组、干部教育监督组等 7 个职能组室（中心）。核 定编制 30 名，其中机关行政编制 22 名，参照公务员管理事 业编制 7 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名。机关年末在 编在岗的干部职工 21 人，退休干部职工 7 人，借调司机 2 人。 2 3 收入支出决算总表（公开 01 表） 编制单位： 中共 桃江县委组织部 收 项 栏 目 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总 计 单位：万元 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 1 610.73 610.73 610.73 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）。 4 出 行 次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 452.87 120.00 37.86 610.73 610.73 收入决算表（公开 02 表） 编制单位： 中共桃江县委组织部 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 单位：万元 科目名称 本年收入 合 计 财政拨款 收 入 上级补助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属单位 上缴收入 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 610.73 610.73 610.73 201 一般公共服务支出 452.87 452.87 20132 组织事务 452.87 452.87 2013201 行政运行 310.57 310.57 2013202 一般行政管理事务 10.00 10.00 2013299 其他组织事务支出 132.30 132.30 205 教育支出 120.00 120.00 20508 进修及培训 120.00 120.00 2050802 干部教育 120.00 120.00 213 农林水支出 37.86 37.86 21301 农业 37.86 37.86 37.86 37.86 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 （数据来源于财决 03 表）。 5 支出决算表（公开 03 表） 编制单位：中共桃江县委组织部 单位：万元 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 610.73 348.43 262.30 科目名称 项 201 一般公共服务支出 452.87 310.57 142.30 20132 组织事务 452.87 310.57 142.30 310.57 2013201 行政运行 310.57 2013202 一般行政管理事务 10.00 10.00 2013299 其他组织事务支出 132.30 132.30 205 教育支出 120.00 120.00 20508 进修及培训 120.00 120.00 2050802 干部教育 120.00 120.00 213 农林水支出 37.86 37.86 21301 农业 37.86 37.86 37.86 37.86 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。 6 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表） 编制单位：中共桃江县委组织部 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 单位：万元 入 支 行次 本年收入合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 25 26 27 28 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 项目（按功能分类） 610.73 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 1 610.73 610.73 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 54 55 56 0.00 出 决算数 一般公共预算财政拨款 3 452.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01-1 表）。 7 120.00 37.86 610.73 610.73 政府性基金预算财政拨款 4 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表） 编制单位：中共桃江县委组织部 项 单位：万元 目 支出功能分类科目编码 类 款 合 科目名称 项 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 610.73 348.43 262.30 201 一般公共服务支出 452.87 310.57 142.30 20132 组织事务 452.87 310.57 142.30 310.57 2013201 行政运行 310.57 2013202 一般行政管理事务 10.00 10.00 2013299 其他组织事务支出 132.30 132.30 205 教育支出 120.00 120.00 20508 进修及培训 120.00 120.00 2050802 干部教育 120.00 120.00 213 农林水支出 37.86 37.86 21301 农业 37.86 37.86 37.86 37.86 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。 8 般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表） 编制单位：中共桃江县委组织部 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 1 2 3 4 5 6 301 工资福利支出 217.97 302 商品和服务支出 60.71 30101 基本工资 78.79 30201 办公费 4.83 30102 津贴补贴 30202 印刷费 8.56 30103 奖金 60.25 30206 电费 4.10 30104 其他社会保障缴费 39.86 30207 邮电费 1.21 30106 伙食补助费 30.58 30211 差旅费 1.41 303 对个人和家庭的补助 8.49 30215 会议费 0.17 30304 抚恤金 65.27 30217 公务接待费 0.84 30305 生活补助 0.51 30226 劳务费 0.7 30309 奖励金 28.90 30228 工会经费 6.29 30311 住房公积金 10.59 30239 其他交通费用 19.79 30399 其他对个人和家庭的补助 19.63 30299 其他商品和服务支出 12.81 5.64 310 其他资本性支出 4.48 31002 办公设备购置 4.48 人员经费合计 公用经费合计 283.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（数据来源于财决 08-1 表）。 9 65.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） 编制单位：中共桃江县委组织部 单位：万元 2017 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 1 2 5.78 0 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接 公务用车 公务用车 待费 小计 购置费 运行费 3 4 5 6 0 0 0 5.78 合计 因公出国 （境）费 7 8 4.08 0 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 0 0 0 公务接 待费 12 4.08 注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数 0 个；2、因公出国（境）人次数 0 人；3、公务用车购置数 0 辆；4、 公务用车保有量 0 辆；5、国内公务接待批次 45 个（其中：外事接待批次 0 个）；6、国内公务接待人次 583 人（其中：外事 接待人次 0 人）；7、国（境）外公务接待批次 0 个；8、国（境）外公务接待人次 0 人。（数据来源于填报说明附表 CS05 部门决算 相关信息统计表） 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表） 编制单位：中共桃江县委组织部 项 支出功能分 类科目编码 类 款 项 单位：万元 目 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况（数据来源于财决 09 表）。 说明：组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 11 年末结转和结余 6 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计 610.73 万元。与 2016 年相比，收、支 总计各减少 74.98 万元，减少 10.93%。主要是机关干职工和大学 生村官人员减少，相应支出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 610.73 万元，其中：财政拨款收入 610.73 万 元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 610.73 万元，其中：基本支出 348.43 万元，占 57.05%；项目支出 262.30 万元，占 42.95%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 610.73 万元。与 2016 年相比， 财政拨款收、支总计各各减少 74.98 万元，减少 10.93%。主要是 机关干职工和大学生村官人员减少，相应支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 610.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款 支出减少 74.98 万元，减少 10.93%。主要是机关干职工和大学生 村官人员减少，相应支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度财政拨款支出 610.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 452.87 万元， 占 74.15%；教育支出类 120.00 万元，占 19.65%；农林水支出 37.86 万元，占 6.2%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2017 年度财政拨款支出 年初预算为 610.73 万元，支出决算为 610.73 万元，完成年初预算 12 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出 348.43 万元，其中：人员经费 283.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.19 万元，主要包括办公 费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务 费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置。 七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.78 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 70.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.08 万元，公务接待费支出 决算 4.08 万元，占 100%。 1、公务用车购置及运行费没有预算收入和决算支出。公车制 度改革后，单位不再保有车辆，故没有预算收入和决算支出。 2、公务接待费支出 4.08 万元，全部为国内公务接待。公务接 待费支出决算比 2016 年减少 0.81 万元，下降 16.56%。主要是积 极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。 八、关于2017年度预算绩效情况说明 2017 年度本部门开展了财政性资金绩效评价，对部门整体支 出和基层党组织建设项目支出作出了相应的绩效评价。 13 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门 2017 年度机关运行经 费为 65.19 万元，比 2016 年度减少 22.45 万元，减少 25.62%。主 要原因是人员减少，办公经费减少。 （二）政府采购支出情况。本部门 2016 年度政府采购支出总 额 4.48 万元，其中政府货物支出 4.48 万元。 （三）国有资产占有情况。截至 2016 年 12 月 31 日，我部不 再保有公车。没有单价 50 万元以上的设备。 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年 度继续使用的资金。 4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在 基本支出之外所发生的支出。 6、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 14 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15