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广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：公共服务管理 项目编码：42138123185T000000104 项目单位（盖章）：广水市吴店镇人民政府 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月22日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 421381231850030000100 -一般行政事务管理 二级项目名称 公共服务管理 二级项目代码 42138123185T000000104 一级项目编码 一级项目名称 一般行政事务管理 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 12-农村股 主管部门 185-广水市吴店镇人民 政府 单位 185001-广水市吴店镇人民 政府本级 编报模板 M0001-自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 1-因素法 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 185001-乡镇行政管理 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 是 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 陈珍 上级转移支付项目 负责人电话 15997894468 邮编 432713 单位地址 广水市吴店镇牛程大道 49号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 否 项目总额 1625203 项目立项依据 根据吴店镇年初工作安排，设立公共服务管理项目 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 其中：社会投入资金 （元） 完善机关政府公共管理建设，提高政府行政效率，使公共管理的责任落到实处，更好地满足服务对象的不同要求。 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价 计量单位 计量数 （元） 测算数 （元） M0001－自 定义 审核数 （元） 测算依据及说明 1625203 机关运转 203200 个 1 203200 村级运转 800000 个 1 800000 政府采购 355596 个 1 355596 档案事务 100000 1 100000 政府大院水费1400元/月*12月=16800元， 电费5200元/月*12月=62400元，话费300元 /月*12月=3600元，网线费20000元，便民 服务大厅水费700元/月*12月=8400元，电 费2000元/月*12月=24000元，网线费10000 元，民兵训练基地水费1000元/月*12月 =12000元，电费3000元/月*12月 =36000元，网费10000元，合计203200元。 村5万/个，5万元/个*14个村=70万元；社 区10万/个，10万元/个*1个社区=10万元。 合计80万元。 挂式空调3000元/台*54台=162000元，挂式 空调4900元/台*24台=117600元，柜式空调 5799元/台*4台=23196元，柜式空调8800元 /台*6台=52800元，合计355596元。 每年委托相关单位对我镇所有档案进行整 理，费用10万元一次。 办公用品 37439 个 1 37439 笔记本20元/本*50本=1000元，会议记录本 20元/本*20本=400元，中号笔记本15元/本 *50本=750元，本子1元/个*300个=300元， 中性笔2元/支*200支=400元，笔芯12元/盒 *20盒=240元，水笔24元/盒*10盒=240元， 文件架4联22元/个*10个=220元，文件架3 联18元/个*8个=144元，文件盒35mm7元/个 *30个=210元，文件盒55mm8元/个*30个 =240元，文件夹垫板10元/个*5个=50元， 布文件袋10元/个*200个=2000个，档案袋1 元/个*200个=200元，中号拉杆夹2元/个 *100个=200元，大号拉杆夹3元/个*100个 =300元，办公透明插页夹12元/个*20个 =240元，印泥12元/个*10个=120元，印油3 元/瓶*10瓶=30元，胶带3元/卷*20卷 =60元，固体胶55元/盒*2盒=110元，便利 贴20元/本*2本=40元，回形针5元/盒*20盒 =100元，文件夹15元/盒*30盒=450元，订 书机25元/个*10个=250元，订书钉11元/盒 *50盒=550元，办公剪刀6元/个*5个 =30元，美工刀15元/把*5把=75元，计算器 15元/个*10个=150元，国旗40元/个*10个 =400个，党旗20元/个*10元=200元，旗杆 、旗座120元/对*2对=240元，多功能一体 机2400元/台*3台=7200元，复印机7200元/ 台*1台=7200元，A4纸26元/包*300包=7800 元，A3纸53元/包*100包=5300元，合计 37439元。 办公杂货 21325 个 1 21325 广告宣传事务 57475 个 1 57475 烧水壶80元/个*8个=640元，水瓶50元/个 *10个=500元，扫把15元/把*15把=225元， 室外大扫把45元/把*20把=900元，拖把40 元/把*10把=400元，垃圾袋25元/袋*160袋 =4000元，垃圾桶18元/个*30个=540元，纸 杯16元/袋*100袋=1600元，矿泉水桶8元/ 桶*1000桶=8000桶，插板50元/个*20个 =1000元，座机80元/个*2个=160元，小喷 水壶4元/个*50个=200元，大喷壶10元/个 *10个=100元，取暖器90元/个*30个=2700 元，门锁36元/个*10个=360元，合计21325 元。 木托金箔奖牌60*40cm110元/个*35个=3850 元，钛金不锈钢奖牌60*40cm150元/个*3个 =450元，挂墙制度牌60*90cm60元/块*15个 =900元，证书25元/套*35个=875元，横幅 （疫情防控、安全生产、信访维稳、人大 、征兵等）90元/条*8种*15个村（社区） =10800元，对联架子900元，广告牌pvc字 180元/平方米*80平方米=14400元，铁板切 字900元/个*15个=13500元，指示牌180元/ 个*10个=1800元，户外手提音响500元，手 持小喇叭50元/个*30个=1500元，《编钟之 声》报纸等宣传媒体宣传费8000元，合计 57475元。 政府办公楼、 职工宿舍维修 26938 次 1 26938 食堂：160管子3支+2米*130元=325元，160 三通2个*25元=50元，160弯头5个*20元 =100元，换气扇280元/个*2个=560元，安 装费260元/人*2人=520元。 办公楼：节能灯15元/个*20个=300元，水 龙头30元/个*4个=120元，2.5铜护50米 *4.5元=225元，插座3个*10元=30元，吊扇 4个*260元=1040元，吊扇调速开关5个*30 元=150元，换门锁50元/次*5次=250元，安 装费260元/人*2人=520元，空调维修50元/ 次*10次=500元。卫生间装修搬运物资砸墙 等800元，进材料做墙2600元，吊顶 500元，做防水600元，贴瓷砖2000元，门 窗1500元，刮白2000元，打扫卫生500元。 水电安装水管670元，大便器150元*5个 =750元，水箱150元*3个=450元，浴霸220 元/个*2个=440元，立柱脸盆260元*4个 =1040元，花洒86元/套*3套=258元，热水 器1600元/台*3台=4800元，值班室床350元 /个*1个=350元，床头柜150元/个*1个=150 元，四件套120元/套*2套=240元，被芯100 元*2个=200元。 宿舍：床350元/个*4个=1400元，维修空调 50元/次*10次=500元，维修水电50元/次 *10次=500元。 合计26938元。 人大事务 17010 次 1 17010 政协事务 6220 次 1 6220 人大事务相关事宜费用。镇人大代表 61人，广水市人大代表9人（除镇人大代表 外4人），随州市人大代表1人。一年召开2 次人代会，列席20人，出席人代会共 81人，组织2次“人大代表在行动”活动， 参加活动人员66人。笔1元/支*81人*2次 =162元，本子1元/个*81人*2次=162元，文 件袋9元/个*81人*2次=1458元，代表证5元 /个*61人*2次=610元，列席证5元/个*20人 *2次=200元，打印资料9元/本*81本*2次 =1458元，伙食费40元/人*81人*2次=6480 元。活动车费200元/辆*3辆*2次=1200元， 伙食费66人*40元/人*2次=5280元。合计 17010元。 政协事务相关事宜费用。吴店镇政协委员5 人。一年4次会议，笔1元/支*4次*5人=20 元，本子1元/本*4次*5人=20元，文件袋9 元/个*4次*5人=180元，打印资料100元/次 *4次=400元。开展镇级政协活动2次，村级 政协活动3个村（东门楼社区、塘畈村、楼 子湾村）各4次，共14次“协商在一线”活 动，活动车费200元/次*14次=2800元，伙 食费5人*40元/人*14次=2800元。合计6220 元。 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 1625203 绩效目标表 中期绩效目标： 完善机关政府公共管理建设，提高政府行政效率，使公共管理的责任落到实处，更好地满足服务对象的不同 要求。 年度绩效目标： 完善机关政府公共管理建设，提高政府行政效率，使公共管理的责任落到实处，更好地满足服务对象的不同 要求。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 终止年：2023 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 村机运转 = 15 政府采购物资 （空调采购） ≥ 88 办公用品采购 ≥ 1953 办公杂货采购 ≥ 1475 宣传物品采购 ≥ 345 人代会 ≥ 2 “人大代表在行动” 活动 ≥ 2 政协会议 ≥ 4 个村 14个村和1个社区 历史 依据 挂式空调54台，挂式空调24台，柜 历史 台 式空调4台，柜式空调6台，合计88 依据 台。 笔记本50本，会议记录本20本，中 号笔记本50本，本子300个，中性笔 200支，笔芯20盒，水笔10盒，文件 架10个，文件架3联8个，文件盒 35mm30个，文件盒55mm30个，文件 本 夹垫板5个，布文件袋200个，档案 个 袋200个，中号拉杆夹100个，大号 支 拉杆夹100个，办公透明插页夹 历史 盒 20个，印泥10个，印油10瓶，胶带 依据 台 20卷，固体胶2盒，便利贴2本，回 包 形针20盒，文件夹30盒，订书机10 个，订书钉50盒，办公剪刀5个，美 工刀5把，计算器10个，国旗10个， 党旗10个，旗杆、旗座2对，多功能 一体机3台，复印机1台，A4纸 300包，A3纸100包，合计1953件。 烧水壶8个，水瓶10个，扫把15把， 室外大扫把20把，拖把10把，垃圾 个 袋160袋，垃圾桶30个，纸杯 把 历史 100袋，矿泉水桶1000桶，插板 袋 依据 20个，座机2个，小喷水壶50个，大 桶 喷壶10个，取暖器30个，门锁 10个，合计1475个。 木托金箔奖牌35个，钛金不锈钢奖 牌3个，挂墙制度牌15个，证书 35个，横幅（疫情防控、安全生产 、信访维稳、人大、征兵等）8种 历史 个 *15个村（社区）=120个，对联架子 依据 1个，广告牌pvc字80平方米，铁板 切字15个，指示牌10个，户外手提 音响1个，手持小喇叭30个，合计 345个。 历史 次 依据 历史 次 依据 历史 次 依据 ≥ 14 开展镇级政协活动2次，村级政协活 动3个村（东门楼社区、塘畈村、楼 历史 次 子湾村）各4次，共14次“协商在一 依据 线”活动 保障村级运转 ≥ 95 % 物资使用率 ≥ 95 % 办公物品物资采购率 ≥ 95 % 人代会完成率 ≥ 98 % 政协活动完成率 ≥ 98 % 定性 2023年 12月 ≤ 1625203 定性 稳定 发展 定性 提高 ≥ 97 政协活动 质量指标 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 时效指标 以上指标完成时间 计划 标准 成本指标 公共服务管理成本 元 依据项目测算表上的测算金额填写 计划 标准 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 村级运转 提高公民参政议政能 力 生态效益指标 计划 标准 计划 标准 …… 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 % 计划 标准 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 上年 计算 计量 指标 指标 指标值 符号 单位 值 值 指标值说明 指标 绩效 值确 指标 定依 来源 据 1 产出指标 数量指标 村机运转 = 15 政府采购物资 （空调采购） ≥ 88 办公用品采购 ≥ 1953 办公杂货采购 ≥ 1475 宣传物品采购 ≥ 345 人代会 ≥ 2 “人大代表在行动” 活动 ≥ 2 政协会议 ≥ 4 个村 14个村和1个社区 历史 依据 挂式空调54台，挂式空调24台，柜 历史 台 式空调4台，柜式空调6台，合计88 依据 台。 笔记本50本，会议记录本20本，中 号笔记本50本，本子300个，中性笔 200支，笔芯20盒，水笔10盒，文件 架10个，文件架3联8个，文件盒 35mm30个，文件盒55mm30个，文件 本 夹垫板5个，布文件袋200个，档案 个 袋200个，中号拉杆夹100个，大号 支 拉杆夹100个，办公透明插页夹 历史 盒 20个，印泥10个，印油10瓶，胶带 依据 台 20卷，固体胶2盒，便利贴2本，回 包 形针20盒，文件夹30盒，订书机10 个，订书钉50盒，办公剪刀5个，美 工刀5把，计算器10个，国旗10个， 党旗10个，旗杆、旗座2对，多功能 一体机3台，复印机1台，A4纸 300包，A3纸100包，合计1953件。 烧水壶8个，水瓶10个，扫把15把， 室外大扫把20把，拖把10把，垃圾 个 袋160袋，垃圾桶30个，纸杯 把 历史 100袋，矿泉水桶1000桶，插板 袋 依据 20个，座机2个，小喷水壶50个，大 桶 喷壶10个，取暖器30个，门锁 10个，合计1475个。 木托金箔奖牌35个，钛金不锈钢奖 牌3个，挂墙制度牌15个，证书 35个，横幅（疫情防控、安全生产 、信访维稳、人大、征兵等）8种 历史 个 *15个村（社区）=120个，对联架子 依据 1个，广告牌pvc字80平方米，铁板 切字15个，指示牌10个，户外手提 音响1个，手持小喇叭30个，合计 345个。 历史 次 依据 历史 次 依据 历史 次 依据 ≥ 14 开展镇级政协活动2次，村级政协活 动3个村（东门楼社区、塘畈村、楼 历史 次 子湾村）各4次，共14次“协商在一 依据 线”活动 保障村级运转 ≥ 95 % 物资使用率 ≥ 95 % 办公物品物资采购率 ≥ 95 % 人代会完成率 ≥ 98 % 政协活动完成率 ≥ 98 % 定性 2023年 12月 ≤ 1625203 定性 稳定 发展 定性 提高 ≥ 97 政协活动 质量指标 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 计划 标准 时效指标 以上指标完成时间 计划 标准 成本指标 公共服务管理成本 元 依据项目测算表上的测算金额填写 计划 标准 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 村级运转 提高公民参政议政能 力 生态效益指标 计划 标准 计划 标准 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 % 计划 标准