2021年中共济宁市任城区委党校部门决算.pdf

2021年中共济宁市任城区委党校 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2021年部门决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 — 1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 2— 第一部分 部门概况 — 3— 一、部门职责 一、部门职责 （一）中共济宁市任城区委党校的主要职责是： 按照《中国共产党党校工作条例》规定，党校是党委的一个重要部门， 是培训轮训各级党政领导干部的学校。 1、培训轮训各级党员领导干部； 2、培训轮训中青年党员领导干部； 3、培训轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干； 4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察； 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究和社会调研； 6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，邓小平理论、“三个代表”重要 思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传建设有中国 特色社会主义理论和党的路线、方针、政策; 7、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。 （二）济宁市任城区行政学校的主要职责：依据《公务员法》，对公务 员初任、任职、岗位业务及更新知识的培训和部分企事业单位干部的培训轮 训。 （三）济宁市任城区社会主义学校的主要职责：承担民主党派的领导干 部、无党派人士、统战干部、非党中青年干部的培训轮训，研究宣传党在新 时期的统一战线理论。 （四）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 — 4— 从决算单位构成看，中共济宁市任城区委党校部门决算包括：中共济宁 市任城区委党校本级。 纳入中共济宁市任城区委党校2021年度部门决算编制范围的预算单位共 1个，包括： 中共济宁市任城区委党校本级 — 5— 第二部分 2021年部门决算表 — 6— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 1,060.75 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.35 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 1.03 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 1,061.77 本年收入合计 27 1,060.13 一、一般公共服务支出 行次 1,060.48 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 1.43 年末结转和结余 60 0.13 30 总计 31 61 1,061.91 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 7— 62 1,061.91 收入决算总表 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20199 2019999 229 22999 2299999 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他支出 其他支出 其他支出 1,060.48 1,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 1,060.13 1,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.13 1,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.13 1,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —8— 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20199 2019999 229 22999 2299999 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他支出 其他支出 其他支出 1,061.77 1,061.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.75 1,060.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.75 1,060.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1,060.75 1,060.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —9— 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 金额 项目 1 栏次 1,060.13 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,060.75 1,060.75 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 本年支出合计 59 1,060.75 1,060.75 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 1,060.13 0.75 年末财政拨款结转和结余 60 0.13 0.13 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.75 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 总计 32 1,060.88 1,060.88 1,060.88 0.00 0.00 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 201 20199 2019999 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 11 — 1,060.75 1,060.75 0.00 1,060.75 1,060.75 0.00 1,060.75 1,060.75 0.00 1,060.75 1,060.75 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 934.63 302 30101 基本工资 158.32 30201 办公费 30102 津贴补贴 242.45 30202 印刷费 30103 奖金 183.44 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 30108 30109 30110 金额 105.18 307 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 18.89 30701 国内债务付息 0.00 0.83 30702 国外债务付息 0.00 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 65.09 30205 水费 0.00 310 机关事业单位基本养老保险缴费 116.22 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 19.33 30207 30.93 30208 邮电费 取暖费 0.78 31002 0.00 31003 办公设备购置 专用设备购置 1.76 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 6.63 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 7.76 30211 差旅费 2.69 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.04 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 104.44 30212 商品和服务支出 经济分类 科目编码 资本性支出 1.76 19.19 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 58.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 9.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 30306 生活补助 救济费 4.27 30225 0.00 30226 专用燃料费 劳务费 0.00 31021 0.00 31022 文物和陈列品购置 无形资产购置 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.86 312 30309 奖励金 4.56 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.36 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 7.16 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 1.36 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 7.57 31299 其他对企业补助 0.00 30299 人员经费合计 953.81 — 12 — 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对企业补助 106.94 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 3.50 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 4 5 3.50 0.00 6 3.50 因公出国（境） 费 合计 7 0.00 8 0.36 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 10 11 0.36 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 13 — 0.00 12 0.36 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 1 合 计 2 0.00 0.00 本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。 — 14 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 15 — 0.00 0.00 第三部分 2021年部门决算情况说明 — 16 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,061.91万元。与2020年相比，收、支总计各增加 91.8万元，增长9.46％。主要是2021年新招录员工，人员经费及办公经费增 加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1,060.48万元，其中：财政拨款收入1,060.13万元，占 99.97％；其他收入0.35万元，占0.03％。 — 17 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,061.77万元，其中：基本支出1,061.77万元，占 100.00％。 — 18 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,060.88万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各增加92.84万元，增长9.59％。主要是2021年新招录员工，人员 经费及办公经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,060.75万元，占本年支出合计的 99.89％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加92.71万元，增长 9.58％。主要是2021年新招录员工，人员经费及办公经费增加。 — 19 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,060.75万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）支出1,060.75万元，占100.00％。 — 20 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为930.19万元，支出决 算数为1,060.75万元，完成年初预算数的114.04％。决算数大于年初预算 数。主要是2021年新招录员工，人员经费及办公经费增加。其中： 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服 务支出（项）。年初预算数为930.19万元，支出决算数为1,060.75万元，完 成年初预算的114.04％。决算数大于年初预算数，主要原因是2021年新招录 员工，人员经费及办公经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,060.75万元，包括人员 经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费953.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费106.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备 购置、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.50万 — 21 — 元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算数的10.29％。决算数小于年初预 算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部 门没有相关支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支 内容包括无。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.50万元，支出决算数为 0.36万元，完成年初预算数的10.29％。决算数小于年初预算数的主要原因是 严格遵守八项规定，控制经费支出。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，2021年中共济宁市任城区委党校 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，中共济宁市任城区委党校 （2021年6月份因公车改革，我单位车辆由区政府收回，统一调配）等单位财 政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年 初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格遵守八 项规定，控制经费支出。其中： 国内接待费0.00万元，主要用于本部门没有相关支出，共计接待0批次、 0人次（含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元，主要用于本部门没有相关支出，共计接待 — 22 — 0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如 下： 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出 决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持 平的主要原因是本部门没有相关支出。其中： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长 0.00％，主要原因是本部门没有相关支出。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万 元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业 合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同 金额1.57万元，占政府采购支出总额的100.00％。 （三）国有资产占用情况 — 23 — 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导 干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 无；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 — 24 — 中共济宁市任城区委党校部门绩效自评情况 1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，按照“谁用款，谁评价”的原则，我单位对 2021 年 度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 85 万元，占部门 预算项目支出总额的 100%。 组织对“办学经费”项目开展了部门评价，涉及资金 85 万元，对该项目开展 绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立 项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执 行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。 2、部门决算中项目绩效自评结果 任城党校 2021 年度部门预算项目绩效自评的 1 个项目，自评等级为优，从 自评情况看，办学经费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目绩效目标完成情况：通过开展干部培训、显著提升了受训学员的理论素 养与专业水平，加强了党性修养。发现的问题及原因：个别绩效指标设置的合理 性、可操作性有待提升，单位的绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：加强 预算绩效管理制度建设，发挥制度刚性约束力。 今年在部门决算中反映了 2021 年度项目支出绩效自评情况，“办学经费”项 目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”） 3、部门评价项目绩效评价结果 “办学经费”项目，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为“优”。 （绩效评 价报告详见“第五部分附件”） — 25 — 第四部分 名词解释 — 26 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 27 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般 公共服务支出（项），主要用于反应行政事业单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反应 除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。 — 28 — 第五部分 附 件 -29- 2021 年度济宁市任城区委党校部门预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 办学经费 中共济宁市任城区委党校 92 优 -30- 区级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 办学经费 主管部门 中共济宁市任城区委党校 项目实施单位 中共济宁市任城区委党校 联系电话 2313671 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 85 85 58 10 69% 7 85 85 58 10 69% 7 金额 （单位：万元） 项目预算 年度资金总额 执行情况 其中：当年财政拨 （10 分） 上年结转资 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总 2021 年全年预期共举办各类培训班次 22 期，培训轮训 4000 余 2021 年全年共举办了各类培训班次 18 期，培训轮训 体目标 人次。 3500 余人次，因疫情原因有些培训班次未能举行。 绩 效 一级指 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成 分值 得分 4000 余人次 3500 余人次 38 35 教学课件通过率 不低于 98% 100% 2 2 老师讲课质量评分 不低于 90 95 2 2 培训作用发挥情况 良好 优 2 2 资金拨付到位情况 ≥98% 100% 3 3 工作完成及时率 ≥95% 100% 3 2 参训单位受益情况 良好 优 10 10 明显提升 明显提升 10 10 明显提升 明显提升 10 9 指标值 偏差原因分析 及改进措施 标 2021 年，举办区委理论学习 数量指标 产 育专题学习班、科级领导干 出 指 年 度 质量指标 标 （50 分） 时效指标 绩 效 指 标 中心组读书班、党史学习教 效 社会效益指标 益 参训人员通过学习，提升了 指 标 （30 分） 可持续影响 提升任城党员干部整体素质， 指标 奠定理论和知识基础，促进 满意度 服务对象 参训单位满意度 ≥95% ≥95% 5 5 指标 满意度指标 参训人员满意度 ≥95% ≥95% 5 5 总分 92 总分在80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明： -31- 因疫情原因有些培训 班次未能举行。 2021 年度办学经费项目 绩效评价报告 中共济宁市任城区委党校 2022 年 09 月 -32- 目录 一、项目基本情况 （一）项目背景 （二）项目主要内容 （三)项目资金投入与使用情况 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价目的、对象和范围 （二）评价原则、方法、指标与标准 三、综合评价情况及评价结论 四、绩效评价指标分析 （一）项目预算执行情况分析 （二）产出指标分析 （三）效益指标分析 （四）满意度指标分析 五、主要问题及原因分析 六、改进措施及建议 -33- 一、基本情况 （一）项目概况 （1） 项目背景。 按照《中国共产党党校工作条例》规定，党校是 党委的一个重要部门，是培训轮训各级党政领导干部的学校， 培 训轮训各级党员领导干部；培训轮训中青年党员领导干部；培训 轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对 学员在校期间进行考核考察；围绕国际国内出现的新情况、新问 题，开展科学研究和社会调研；宣传马克思列宁主义、毛泽东思 想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平 新时代中国特色社会主义思想，宣传建设有中国特色社会主义 理 论和党的路线、方针、政策；按照国家有关法律法规和政策规定， 开展干部继续教育和培训。 （2） 项目主要内容。2021 年，举办区委理论学习中心组读书班、 党史学习教育专题学习班、科级领导干部进修班、青年干部培训 班、习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班、任城区统 战干部暨党外代表人士“学党史、学条例”培训班、任城区 村 （社区）党组织书记培训班、任城区新一届村（社区）党组织书 记集中培训班、任城区村（社区）党组织书记乡村振兴赋能“两 委”成员暨党员素质提升培训班、任城区村（社区）纪检委员 （纪委书记）暨监察工作联络站站长集中培训班、任城区公务员 任职培训班、任城区区直机关党务干部培训班、任城区区直机关 -34- 入党积极分子培训班、新一届基层妇联干部培训班等各类班次 （3） 项目资金投入与使用情况。财政部门批复该项目 2021 年 预算 85 万元，其中：当年财政拨款 85 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目支出 58 万元，预算执行率为 69%。 （二）项目年度绩效目标 2021 年全年共举办了各类培训班次 18 期，培训轮训 3500 余人 次，通过培训轮训。这些办学班次，较为全面地覆盖了各个方面，各 个层次，对干部进行以理论教育和党性修养为重点的培训轮训，既逐 步提高了党员领导干部的政治敏锐性、执政水平、理论水平和管理能 力，也加强了党性教育，使党员领导干部能更好的服务群众，不断提 升服务社会的能力，全面完成年初制定的各项培训目标。 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价目的、对象和范围 本次评价对象为 2021 年度“办学经费”项目资金，通过对项目 支出的产出、效益和服务对象满意度进行全面评价，准确衡量项目年 度支出绩效，为优化项目决策与教学提供支撑，促进项目支出效益进 一步提升，并为党校全面优化实施预算绩效管理积累经验。 （二）评价原则、方法、指标与标准 基于科学公正、公开透明、结果导向、精简实用原则，开展评价。 根据《项目支出绩效评价管理办法》，本次绩效评价结果采取评分和 评级相结合的方式：总分为 100 分，90（含）—100 分为优、80（含） —90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。 -35- 三、综合评价情况及评价结论 该项目绩效评价得分为 92 分，绩效等级评定为“优”。 项目立项依据充分，绩效目标基本合理、明确，预算编制基本科学， 资金分配基本合理；项目预算执行合理，资金使用基本合规。项目产 出基本达到预期目标，通过年度项目支出，显著提升了受训学员的理 论素养与专业水平，加强了党性修养。 四、绩效评价指标分析 （一）项目预算执行情况分析：满分 10 分，得分 7 分。年初预算 资金 85 万元，全年执行数 58 万元，实际完成指标值 69%。因疫情原 因有些班次未能开展。 （二）产出指标分析：从项目产出维度进行评价，包括数量指标、 质量指标、时效指标等，满分 50 分 ， 得 分 46 分。 项目预算进行 了调研论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制，与工作任务大 致匹配。 （三）效益指标分析：满分 30 分，得分 29 分，评价认为，强化 支出预算管理，加强支出全过程的监督管理，促进财政资金发挥最大 效益。 （四）满意度指标分析：满分 10 分，得分 10 分，通过回访反馈， 得到参训单位和参训人员一致认可。 五、主要问题及原因分析 （一）项目绩效目标有待进一步优化。有一些项目绩效目标不够具 体、明确，未能聚焦地反映出项目产出与效益；部分绩效指标设置的 -36- 合理性、前瞻性不够。 （二）项目预算编制的依据和标准还需要做细做实。项目预算中 项目明细和预算金额相对应的测算依据比较简单，难以准确判断项目 预算与实际需求的匹配性。 (三）项目预算执行进度不够合理。项目年度预算执行，存在前松 后紧、前慢后快的现象，资金支出计划性、严谨性有待提升。 六、改进措施及建议 （一）优化项目绩效目标合理性。加强对项目绩效指标设置的指导 和审核力度，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可 评价性，提高项目绩效意识和管理水平。 （二）合理测算预算需求。对项目进一步通过需求调研与预算评审 相结合摸清需求，依据需求明确测算依据，用需求依据和支出标准打 造更加规范的预算编制模式。 -37-