曾都区城乡网格化建设管理中心2021年度部门决算公开说明(正式上报).pdf

曾都区城乡网格化建设管理中心 2021 年度决算公开 说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 曾都区城乡网格化建设管理中心是中共随州市曾都区 政法委员会下设的公益一类事业单位，全面贯彻执行党的各 项方针政策,按质按时完成曾都区政法委交办的各项工作任 务。宗旨和业务范围：为网格化管理提供信息保障、信息收 集、加工、整理、指挥协调、督促落实、政府系统信息化项 目规划、技术审核、建设、管理、数字化城市管理指挥工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 根据以上部门主要职能，曾都区城乡网格中心内设办公 室、综合督办科、技术保障科、巡防管理科四个职能科室。 三、人员构成情况 人员编制 9 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 9 人）。 实有在职人数 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业 编制 7 人）。 离退休人数 0 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 184.12 万元（上年收入总计 0 万元， 同比增加 184.12 万元，同比增加 100 %）。其中财政拨款收 入 184.12 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 184.12 万元（上年支出总计 0 万元， 同比增加 184.12 万元，同比增加 100 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）154.12 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）12.79 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.86 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）9.38 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 151.72 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 70.76 万、津贴补贴 8.49 万、奖金 0 万、在职五项奖 24.94 万、住房公积金 9.38 万、住房补贴 2.35 万、医疗保险费 5.86 万、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 2.4 万元：主要用于单位人员日常公 用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支 出。（办公费 0.37 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管 理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护） 费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训 费 0 万、工会经费 1.01 万、福利费 1.02 万） 3.对个人和家庭的补助支出 9.38 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 9.38 万元等） 4.本部门本年度无其他支出。 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年 增加 184.12 万元，其中基本支出增加 154.12 万元，项目支 出增加 30 万元。基本支出增加的主要原因是本单位为 2021 年新增户，无 2020 年度数据；项目支出增加的主要原因是 本单位为 2021 年新增户，无 2020 年度数据。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 184.12 万元，比 年初预算 184.12 万元增加 0 万元，其中：基本支出 154.12 万元，比年初预算 154.12 万元增加 0 万元，项目支出 30 万 元，比年初预算 30 万元增加 0 万元。原因：本单位为 2021 年新增户。基本支出比去年增加 0 万元，项目支出比去年增 加 0 万元。原因：本单位为 2021 年新增户，无 2020 年度数 据 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.37 万元，与全年预算 0.37 万元相比减少 0.37 万 元，同比增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公 务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 XX 万 元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：因 严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。因公出国（境） 团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万 元，增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务用 车开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）； （3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.37 万元相 比增加 0 万元，增长 0%。原因：因严格执行中央八项规定， 严控公务接待开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本单位无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位是全额拨款事业 单位，无机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 30 万元，其中： 政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。本单位严格执行政 府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执 行政府采购计划。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情 况来看，项目完成质量较好。 组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和 实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评 分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比 较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最 后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年曾都区城乡 网格化建设管理中心整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都 已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为 “优”。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 曾都区城乡网格化建设管理中心项目绩效自评综述：项 目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100％。 主要产出和效益：一是改善了网格化建设管理中心的办公条 件；二是大大提升了网格化建设管理中心办事效率。存在的 问题主要有少数项目管理还不够规范。下一步改进措施：一 是进一步提高项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善 中心办公条件的各级预算内资金，让普通公民获得感和满意 度更高。二是强化对办公设备购置项目的管理。这些项目的 投入使用，极大地改善了曾都区城乡网格化建设管理中心办 公条件，提高了办事效率，社会效益显著。经过自评，综合 评价结论为良好。 （三）绩效评价结果应用情况 通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制 度，加强了项目管理。 五、政府购买服务情况 本单位 2021 年度无政府购买服务情况。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 曾都区城乡网格化建设管理中心 2021 年 10 月 20 日