北郊财政所2021年预算公开.pdf

附件 3： 区级部门预算公开样式 曾都区北郊财政所 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区北郊财政所（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区北郊财政所 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区北郊财政所 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 1 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区北郊财政所 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区北郊财政所概况 一、部门主要职责 北郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、 地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管 理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理 等。 二、部门基本情况 北郊财政所现有编制 18 人，实有在职人员 13 人，退休职工 17 人。 第二部分 曾都区北郊财政所 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 381.81 万元（上年收入总计 246.99 万元，同比增加 134.82 万元，同比增长 54.59%）。其中财政拨款收入 282.24 万元， 为区本级财政当年拨付的资金。 2 （二）支出预算情况 支出总计 381.81 万元（上年支出总计 246.99 万元，同比增加 134.82 万元，同比增长 54.59%）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）345.45 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）15.17 万元：主要用于区本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.51 万元：主要用于政府 医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）10.68 万元：主要用于按照国家政策规 定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 310.93 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金和其他工资福利支出等。 3 2.商品和服务支出 24.48 万元：主要用于单位人员日常公用经 费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 3.对个人和家庭的补助支出 46.4 万元：主要用于离休费、退 休费和其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他支出 0 元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 282.24 万元，其中：基本支出 282.24 万元，比去年增长 48.48 万元。 （四）政府性基金情况 2021 年本部门无政府性基金收支预算。 （五）国有资本经营预算情况 本单位国有资本经营预算支出总额为 28 万元，较上年预算安 排的增加 3 万元，同比增长 12%，增长原因是房租增加。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年单位运行经费财政拨款预算 24.48 万元（办公费 7.57 万元，印刷费 2 万元，公务接待费 0.35 万元，工会经费 1.37 万元， 福利费 1.71 万元，公务交通补贴 6.48 万元，其他商品和服务支出 5 万元），较 2020 年预算增加 5.76 万元，增长 30.77%，增加的主 要原因是一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加； 4 二是考虑年度合理的物价上涨因素。 （七）政府采购情况 2021 年部门预算政府采购总额为 14.57 万元，较上年预算安 排的增加 14.57 万元，原因是将政府采购纳入预算。 （八）国有资产占用情况 2021 年本部门房屋面积共有 569 平方米；共有车辆 0 辆，其 中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年北郊财政所“三公”经费年初预算安排 0.35 万元，比 上年减少 0.12 万元，同比减少 25.53%，主要原因是减少公务接待。 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 （增加）0%。 公务接待费 0.35 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 25.53%，主要原因是减少公务接待。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减 少（增加）0%。 5 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增 加）0%。 第三部分 曾都区北郊财政所 2021 年部门预算表 6 7 8 9 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行 说明。 二、项目绩效目标编制情况 公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行 说明。 第五部分 名词解释 10 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进解 释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。 样式： 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财 政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 指财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指 财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 11