2022年曲阜市文化和旅游局单位预算.pdf

2022年曲阜市文化和旅游局 单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）贯彻落实文化、旅游、新闻出版、著作权、广播影视方面法律法 规、方针政策，研究拟订全市文化、旅游、新闻出版、著作权、广播影视政 策措施。 （二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、新闻出版业、广播 影视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业 融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 （三）管理全市性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重 点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。 （四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主 义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各 艺术品种发展。 （五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游 公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准 化、均等化。 （六）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业 信息化、标准化建设。承担人才工作相关职责。 （七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文 化规划，会同有关部门实施儒学文化传承创新工程。负责推动非物质文化遗 产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。 （八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文 化产业和旅游产业发展。制定全市文化和旅游产业市场推广开发战略并组织 实施。推动全市文化旅游整体形象以及文化旅游品牌体系建设。负责新旧动 能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。负责相关产业的招商引 资工作。 （九）指导全市文化、旅游、新闻出版、广播影视市场发展，对文化、 旅游、新闻出版、广播影视市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、新闻 出版、广播影视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、新闻出版、广播 影视市场。 （十）负责管理和指导全市新闻出版工作，监督管理全市新闻出版机 构、业务以及出版物的内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。负责市 内报刊出版单位和记者站监管工作。 （十一）负责对全市各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，监督 管理、审查全市广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责推进全市 广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导监管电影制片、发行、放映 工作，指导协调全市重大电影活动。 （十二）指导全市文化市场综合执法，负责文化、出版、广播电视、电 影、旅游市场领域的行政执法指导监督、大案要案督办和组织协调跨区域重 大案件查处等工作。组织指导全市“扫黄打非”工作。 （十三）指导、管理全市文化、旅游、新闻出版和广播影视对外以及对 港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、新闻出版和广 播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全市文化产业和旅游产业的国际市 场推广，推动曲阜文化走出去。 （十四）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全 工作。 （十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉 政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建 设工作。 二、预算单位构成 根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、党委办公 室、政策法规科、文化艺术科等10个内设科室。 曲阜市文化和旅游局部门预算包括：曲阜市文化和旅游局机关预算。 第二部分 2022年单位预算表 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 数 项 目 一、财政拨款收入 2,357.64 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 2,252.64 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 105.00 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 出 预算 数 50.00 2,207.64 100.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 2,357.64 本年支出合计 2,357.64 支 出 总 计 2,357.64 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 2,357.64 单位公开表2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨 款 02 206 02 合 计 合计 2,357.64 2,357.64 2,252.64 科学技术支出 50.00 50.00 50.00 基础研究 50.00 50.00 50.00 科技人才队伍建设 50.00 50.00 50.00 文化旅游体育与传媒支出 2,207.64 2,207.64 2,202.64 文化和旅游 1,819.64 1,819.64 1,819.64 项 206 206 科目名称 08 207 小计 一般公共预算 上年结转 政府性基金 预算 105.00 5.00 207 01 207 01 01 行政运行 975.24 975.24 975.24 207 01 04 图书馆 41.10 41.10 41.10 207 01 07 艺术表演团体 163.30 163.30 163.30 207 01 99 其他文化和旅游支出 640.00 640.00 640.00 207 07 国家电影事业发展专项资金安排 的支出 5.00 5.00 5.00 207 07 其他国家电影事业发展专项资金 支出 5.00 5.00 5.00 207 99 383.00 383.00 383.00 207 99 383.00 383.00 383.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99 其他文化旅游体育与传媒支出 99 212 其他文化旅游体育与传媒支出 城乡社区支出 212 13 212 13 城市基础设施配套费安排的支出 99 其他城市基础设施配套费安排的 支出 国有资本经 营预算 财政专户 管理资金 事业收入 事业单 位经营 收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收 入 使用非财 政拨款 结余 上年结转 其中：财 政拨款结 转 单位公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 科 目 名 称 项 合计 206 206 02 206 02 08 207 总 计 基本支出 2,357.64 959.24 项目支出 1,398.40 科学技术支出 50.00 50.00 基础研究 50.00 50.00 科技人才队伍建设 50.00 50.00 文化旅游体育与传媒支出 2,207.64 959.24 1,248.40 文化和旅游 1,819.64 959.24 860.40 959.24 16.00 207 01 207 01 01 行政运行 975.24 207 01 04 图书馆 41.10 41.10 207 01 07 艺术表演团体 163.30 163.30 207 01 99 其他文化和旅游支出 640.00 640.00 207 07 207 07 207 99 207 99 99 国家电影事业发展专项资金安排的支出 5.00 5.00 其他国家电影事业发展专项资金支出 5.00 5.00 其他文化旅游体育与传媒支出 99 212 其他文化旅游体育与传媒支出 城乡社区支出 212 13 212 13 城市基础设施配套费安排的支出 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 383.00 383.00 383.00 383.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 事业单位经营支 出 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 一、一般公共预算 2,252.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 105.00 三、国有资本经营预算 目 总 计 一般公共预 算 政府性基金 预 算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 50.00 50.00 2,207.64 2,202.64 5.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 100.00 100.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 本年收入合计 2,357.64 上年结转 本年支出合计 2,357.64 2,252.64 105.00 2,357.64 2,252.64 105.00 结转下年 其中：一般公共预算拨款结 转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 2,357.64 支 出 总 计 国有资本经 营 预算 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 基本 支出 款 科 目 名 称 项 合计 206 206 02 206 02 08 207 合 计 项目支出 小 计 2,252.64 人员支出 959.24 937.98 日常公用支出 21.26 1,293.40 科学技术支出 50.00 50.00 基础研究 50.00 50.00 50.00 50.00 科技人才队伍建设 文化旅游体育与传媒支出 2,202.64 959.24 937.98 21.26 1,243.40 文化和旅游 1,819.64 959.24 937.98 21.26 860.40 959.24 937.98 21.26 16.00 207 01 207 01 01 行政运行 975.24 207 01 04 图书馆 41.10 41.10 207 01 07 艺术表演团体 163.30 163.30 207 01 99 其他文化和旅游支出 640.00 640.00 207 99 383.00 383.00 207 99 383.00 383.00 其他文化旅游体育与传媒支出 99 其他文化旅游体育与传媒支出 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 959.24 937.98 933.74 933.74 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 307.82 307.82 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 151.52 151.52 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 6.03 6.03 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 228.33 228.33 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 83.52 83.52 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 41.76 41.76 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.44 1.44 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 66.54 66.54 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 38.63 38.63 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 8.16 8.16 302 商品和服务支出 502 日常公用支出 21.26 机关商品和服务支出 21.26 21.26 302 01 办公费 502 01 办公经费 15.22 15.22 302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 5.04 5.04 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 4.24 4.24 生活补助 509 社会福利和救助 4.24 4.24 303 303 05 01 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 合 计 13.00 因公出国（ 境） 经费 小计 公务用车购 置经费 公务用车运 行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 13.00 合 计 因公出国（ 境） 经费 小 计 公务用车购 置经费 公务用车运 行维护费 公务接待费 单位公开表8 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 科 目 名 称 项 合计 207 207 07 207 07 99 212 13 212 13 99 小 计 人员支出 项目支出 日常公用支出 105.00 105.00 文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 国家电影事业发展专项资金安排的支出 5.00 5.00 其他国家电影事业发展专项资金支出 5.00 5.00 100.00 100.00 城市基础设施配套费安排的支出 100.00 100.00 其他城市基础设施配套费安排的支出 100.00 100.00 城乡社区支出 212 基本 支出 合 计 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预 算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 注：曲阜市文化和旅游局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 小 计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目 名称 注：曲阜市文化和旅游局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 合 计 基本 支出 小 计 人员支出 项目支出 日常公用支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 类 款 资 项 207 207 01 207 01 科 目 名 称 01 金 财政拨 款 合计 小计 一般公共预 算 合计 1.00 1.00 1.00 文化旅游体育与传媒支出 1.00 1.00 1.00 文化和旅游 1.00 1.00 1.00 行政运行 1.00 1.00 1.00 政府性基 金预 算 国有资本 经营 预算 来 源 财政专户 管理 资金 单位资金 使用非财 政拨款 结余 上年 结转 上年结转 其中：财 政拨款 结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 财政拨 款 合计 款 301 小计 一般公共 预算 合计 959.24 959.24 959.24 工资福利支出 933.74 933.74 933.74 301 01 基本工资 307.82 307.82 307.82 301 02 津贴补贴 151.52 151.52 151.52 301 03 奖金 6.03 6.03 6.03 301 07 绩效工资 228.33 228.33 228.33 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 83.52 83.52 83.52 301 09 职业年金缴费 41.76 41.76 41.76 301 12 其他社会保障缴费 1.44 1.44 1.44 301 13 住房公积金 66.54 66.54 66.54 301 14 医疗费 38.63 38.63 38.63 301 99 其他工资福利支出 8.16 8.16 8.16 21.26 21.26 21.26 302 商品和服务支出 302 01 办公费 15.22 15.22 15.22 302 02 印刷费 1.00 1.00 1.00 302 39 其他交通费用 5.04 5.04 5.04 对个人和家庭的补助 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 303 303 05 生活补助 政府性基 金预算 财政专户 管理资金 国有资本 经营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位：万元 项目名称 项目类型 合计 财政拨 款 合计 财政专户 管理资金 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 1,398.40 1,398.40 1,293.40 105.00 差额人员补助经费 其他运转类 163.30 163.30 163.30 一次性退休补贴 其他运转类 16.00 16.00 16.00 公共文化服务体系建设 特定目标类 70.00 70.00 70.00 游客中心工程项目（100） 特定目标类 100.00 100.00 公共文化服务体系建设（103万） 特定目标类 103.00 103.00 103.00 公共文化服务体系建设（210万） 特定目标类 210.00 210.00 210.00 文化馆、图书馆免费开放 特定目标类 26.10 26.10 26.10 图书报刊购置经费 特定目标类 5.00 5.00 5.00 图书馆场馆修缮 特定目标类 10.00 10.00 10.00 孔子旅游集团工资经费 特定目标类 480.00 480.00 480.00 宣传促销奖补费用 特定目标类 160.00 160.00 160.00 人才发展（文旅融合高质量发展人才建设提升工程50） 特定目标类 50.00 50.00 50.00 2022年中央补助地方国家电影事业发展专项 特定目标类 5.00 5.00 100.00 5.00 国有资本 经营预算 单位资金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结转 其中： 财政拨 款结转 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，曲阜市文化和旅游局单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。按照收支平衡原则，曲阜市文化和旅游局单位2022年收支总 预算均为2,357.64万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入； 支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。 二、关于收入预算总表的说明 曲阜市文化和旅游局单位2022年收入预算为2357.64万元，其 中：财政拨款收入2357.64万元，占100%。 三、关于支出预算总表的说明 曲阜市文化和旅游局单位2022年支出预算为2357.64万元，其 中：基本支出959.24万元，占40.69%，项目支出1398.40万元，占 59.31%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 曲阜市文化和旅游局单位2022年财政拨款收支总预算为2,357.64万元。 收入包括：一般公共预算2,252.64万元，占95.55％；政府性基金预算 105.00万元，占4.45％。 支出包括：科学技术（类）支出50.00万元，占2.12％；文化旅游体育与 传媒（类）支出2,207.64万元，占93.64％；城乡社区（类）支出100.00万 元，占4.24％。 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 曲阜市文化和旅游局单位2022年一般公共预算拨款2,252.64万元，比上 年减少7091.36万元，下降75.89％，主要原因是文化旅游和文物机构改革。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 曲阜市文化和旅游局单位2022年一般公共预算支出为2,252.64万元，其 中：科学技术（类）支出50.00万元，占2.22％；文化旅游体育与传媒（类） 支出2,202.64万元，占97.78％。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项） 50.00万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是人才 队伍建设资金无增长。 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 975.24万元，与上年相比比上年减少3143.07万元，增长23.68％，主要原因 是文化旅游和文物机构改革，大部分人员调入文物局，工资福利支出减少。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项） 41.10万元，与上年相比比上年增加41.1万元，增长100％，主要原因是 2021年文化旅游和文物机构改革，图书馆新并入文旅局。 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体 （项） 163.30万元，与上年相比比上年增加163.3万元，增长100％，主要原 因是2021年文化旅游和文物机构改革，新增项目。 5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支 出（项） 640.00万元，与上年相比比上年增减少610.29万元，降低48.81％ ，主要原因是2021年文化旅游和文物机构改革，文化馆和图书馆并入文旅局 ，支出增加。 6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项） 383.00万元，与上年相比比上年增加 183.00万元，增长47.78％，主要原因是2021年文化旅游和文物机构改革，增 加支出项目。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年曲阜市文化和旅游局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三 公”经费预算共0.00万元，比上年减少13.00万元，下降100.00％，主要原因 是单位机构改革及压缩开支。 其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行 费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维 护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，比上年减少13.00 万元，下降100.00％，主要原因是单位机构改革及压缩开支。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 曲阜市文化和旅游局单位2022年政府性基金预算当年拨款105.00万元， 比上年减少117.8万元，下降52.87％，主要原因是减少了文化国际慢城土地 流转费项目，增加了国家电影事业发展基金和游客中心债务还款。 具体情况如下： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支 出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）5.00万元，比上年增加 5.00万元，增长100％主要原因是增加了国家电影事业发展基金。 2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市 基础设施配套费安排的支出（项）100.00万元，比上年增加100.00万元，增 长100.00％主要原因是新增游客中心建设资金还款项目。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 曲阜市文化和旅游局单位2022年无政府性基金预算拨款安排的 基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 曲阜市文化和旅游局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022年曲阜市文化和旅游局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款 预算为21.26万元。较2021年预算增加21.26万元，增长100%。主要原 因是：单位机构改革，重新核定机关运行经费。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算1.00万元，其中：财政拨款1.00万元。其中：政府 采购货物预算1万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，曲阜市文化和旅游局单位所属各预算单位共有车 辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行 政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元 以上专用设备0台（件、套）。 2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备；2022年部门 预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 曲阜市文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 项目支出13个，预算资金1,398.40万元，其中财政拨款1,398.40万元。拟对 公共文化服务体系建设等13个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1398.4万元，其中财政拨款1398.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 公共文化服务体系建设等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善 政策。 （五）单位预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名 称 公共文化服务体系建设 主管部 门 曲阜市文化和旅游局 资金情 况 金额：70 万元 长期目标（2022 年-2025 年) 年度目标（2022 年） 总体目 标 基覆盖城乡的公共文化服务设施网络逐步实现标准化、 均等化，以群众需求为导向的公共文化服务模式服务效 能显著提升，公共文化服务数字化水平明显提高。 绩效指 标 一级指 标 二级 指标 数量 指标 产出 指标 绩效指 标 送戏下乡、戏曲 进校园全年演出 场次、图书购置 指标值 二 级 指 标 送戏≥1617 场、图书购 置 1.5 万册 数量 指标 三级指标 指标值 送戏下乡、 戏曲进校园 全 年演出 场次、图书 购置 送戏≥ 1617 场、图 书购置 1.5 万 册 质量 指标 目标完成情况 良好 质量 指标 完成情况 良好 成本 指标 成本有效控制 ≤70 成本 指标 成本有效 控制 ≤70 标实际完成及 时率 及时 时效 指标 目标实际 完成及时 率 保障群众基本 文化权益 时效 指标 满意度 指标 三级指标 1、专业院团送戏下乡惠民演出 1500 场； 2、戏曲进校园 117 个 学校全覆盖； 3、农家书屋补充更新 1.6 万册； 4、文化活动（文化活动赛事、评审等）。 基层群众公 共文化生活 明显改善 社会效 益 社会效 益 改善公共文化设施 条件 可持续 影响指 标 公共文化服务逐步 实现标准化、均等 化 显著提升 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 提升群众满意度 显著提升 服务对 象满意 度指标 — 31 — 显著提升 丰富群众文化 生活，提升群 众文化获 得感、幸福感 及时 基层群众 公共文化 生活明显 改善 显著提升 显著提升 项目支出绩效目标表 项目 名称 公共文化服务体系建设 主管 部门 曲阜市文化和旅游局 资金 情况 金额：103 万元 长期目标（2022 年-2025 年) 年度目标（2022 年） 总体 目标 用于农村地区群众提供读书看报、收听广播、观看电视、 欣赏电影、送地方戏，设施开发等公共文化服务，以及改 善基层公共文化体育设施条件等方面。 用于农村地区群众提供读书看报、收 听广播、观看电视、欣赏电影、送地方 戏， 设施开发等公共文化服务，以及 改善基层公共文化体育设施条件等方 面 绩效 指标 一级指 标 二级 指 标 产出指标 二级指 标 三级指标 数量指标 全年举办场次 质量指标 目标完成情况 送戏下乡 全年演出 场次 良好 成本指标 成本有效控制 时效指标 三级指标 数量 指标 全年举办 场次 ≤103 质量 指标 成本 指标 目标完成 情况 成本有效 控制 目标实际完成 及时率 及时 时效 指标 支持地方提供 基本公共文化 服务项目 基层群众公 共文化生活 明显改善 可持续影 响指标 公共文化服务 体系建设水平 明显提高 显著提升 服务对象 满意度指 标 丰富群众文 化生活，提 升群众满意 度 目标实际 完成及时 率 支持地方 提供基本 公共文化 服务项目 公共文化 服务体系 建设水平 明显提高 丰富群众文 化生活，提 升群众满意 度 绩效 指标 社会效益 满意度 指标 指标值 显著提升 — 32 — 社会 效益 可 持 续 影 响 指 标 服务 对象满 意度指 标 指标值 送戏下乡 全年演出 场次 良好 ≤103 及时 基层群众 公共文化 生活明显 改善 显著提升 显著提升 项目支出绩效目标表 项目 名称 公共文化服务体系建设 主管 部门 曲阜市文化和旅游局 资金 情况 金额：210 万元 长期目标（2022 年-2025 年) 年度目标（2022 年） 总体 目标 指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准 化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共 文化服 务标准化、均等化。 绩效 指标 一级 指标 绩效 指标 产出 指标 二级指 标 三级指标 送戏下乡 全年演出 场次 数量指标 全年举办场次 送戏下 乡全年 演出场 次 目标完成情况 良好 质量指标 目标完成情况 良好 成本指标 成本有效控制 ≤210 成本指标 成本有效控制 ≤210 时效指标 目标实际完 成及时率 及时 时效指标 目标实际完成 及时率 及时 二级指标 三级指标 数量指标 全年举办场 次 质量指标 社会效益 可持续影 响指标 满意 度指 标 指导、推进科技创新发展，推进行业信息 化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程 ，统筹推进基本公共文化服务标准化、均 等化。 支持地方提供 基本公共文化 服务项目，改 善基层公共文 化设施条件。 公共文化服务 体系建设水平 明显提高。 服务对象 丰富群众文化 满意度指 标 生活，提升群 众满意度 指标 值 基层群众 公共文化 生活明显 改善 显著提升 显著提升 — 33 — 社会效益 支持地方提供 基本公共文化 服务项目，改 善基层公共文 化设施条件。 可持续影 响指标 公共文化服务 体系建设水平 明显提高 服务对 丰富群众文 象满意度 指标 化生活，提升 群众满意度 指标 值 基层群众 公共文化 生活明显 改善 显著提升 显著提升 项目支出绩效目标表 项目名 称 一次性退休补贴 主管部 门 曲阜市文化和旅游局 资金情 况 金额：16 万元 长期目标（2022 年-2025 年) 年度目标（2022 年） 保证退休人员补贴到位 及时足额拨付 总体目标 绩效指标 一级指标 产出指标 绩效指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 退休人数 4 人 质量指标 质量指标 成本指标 成本指标 时效指标 时效指标 社会效益 社会效益 服 务 对 象 满 意 度指标 服务对象满 意度指标 — 34 — 金额 完成及时 率 退休人员 16 元 万 100% 100% 项目支出绩效目标表 项目 名称 宣传促销奖补费用 主管 部门 曲阜市文化和旅游局 资金 情况 金额：160 万元 长期目标（2022 年-2024 年) 总体目 标 绩效 指标 年度目标（2022 年） 通过宣传提升曲阜旅游的形象，促进曲阜旅游 市场的发展壮大，并保障游客中心的运营。 曲阜游客服务中心功能齐全 ，全方位服务游客。 一级指 标 产出指标 二级指 标 三级指标 指标 值 二级指 标 数量指标 市内游客景 点的宣传 1个 数量指标 市内游客景点的 宣传 1个 质量指标 目标完成率 100% 质量指标 目标完成率 100% 成本指标 成本有效控 制 ≤ 160 万元 成本指标 成本有效控制 ≤160 万元 时效指标 目标实际完 成及时率 时效指标 目标实际完成及 时率 及时 显著 提升 社会效益 提升游客量及曲 阜旅游经济 显著提 升 95% 服务对 象满意 度指标 提升群众及游 客满意度 95% 绩效指标 社会效益 满意度 指标 服务对象满 意度指标 提升游客 量及曲阜 旅游经济 提升群众及 游客满意度 — 35 — 及时 三级指标 指标 值 项目支出绩效目标表 项目名称 差额人员补助经费 主管部门 曲阜市文化和旅游局 资金情况 金额：163.3 万元 长期目标（2021 年-2024 年) 年度目标（2021 年） 总体目标 保证工资足额及时发放 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 人数 14 人 数量指 标 人数 14 人 质量指标 目标完成率 100% 质量指 标 目标完成 率 100% 时效指标 目标完成及 时率 及时 目标完成率 ≤163.3 万元 成本指标 目标完成 率 满意 社会效益 提高经济 效益 95% 服务对 象满意 度指标 产出指标 绩效指标 成本指标 社会效益 满意度 指标 及时发放人员工资 服务对象 满意度指 标 提高经济 效益 提升群众满 意度 — 36 — 时效指 标 目标完成 及时率 提升游客 满意度 及时 ≤ 163.3 万元 满意 95% 项目支出绩效目标表 项目名称 游客中心工程项目 主管部门 曲阜市文化和旅游局 资金情况 金额：100 万元 长期目标（2021 年-2024 年) 总体目标 绩效指标 年度目标（2021 年） 用于偿还游客中心项目工程款，保障游客中心的 运营。 用于偿还游客中心项目工程款，保障 游客中心的运营。 一级指 标 二级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标 满意度 指标 指标值 数量指标 数量指标 产出 指标 三级指标 质量指标 足额拨款 100% 质量指标 足额拨款 100% 时效指标 及时拨付 及时率 100% 时效指标 及时拨付 及时率 100% 成本指标 还款金额 100 万 成本指标 还款金额 100 万 社会效益 为游客提 供便利 社会效益 为游客提 供便利 服务对 象满意 度指标 提升群众 及游客满 意度 服务对象 满意度指 标 提升群众 及游客满 意度 95% — 37 — 95% 项目支出绩效目标表 项目名称 孔子旅游集团经费 主管部门 曲阜市文化和旅游局 资金情况 金额：480 万元 长期目标（2022 年-2024 年) 年度目标（2022 年） 总体目标 有效保障了职工工资发放及经费的支出， 保障了集团的正常运营。 绩效指标 一级指标 产出 绩效指标 及时发放员工工资。 二级指标 三级指标 指标值 二级指 标 三级指标 指标值 数量指标 员工人数 56 人 数量指 标 员工人数 56 人 质量指标 目标完成率 100% 质量指 标 目标完成 率 100% 时效指标 目标完成及 时率 及时 时效指 标 目标完 成及 时率 成本指标 目标完成率 ≤480 万元 成本指 标 目标完成 率 提升曲阜文 化旅游品牌 价值 显著 提升 社会效 益 提升曲 阜文化 旅游品 牌价值 服务对象 满意度指 标 增加就业 率 指标 社会效益 满意度 指标 服务对 象满意 度指标 增加就业率 — 38 — 满意 及时 ≤480 万元 显著 提升 满意 项目支出绩效目标表 项目名称 文化馆、图书馆免费开放 主管部门 曲阜市文化和旅游局 资金情况 金额：26.1 万元 长期目标（2022 年-2022 年) 总体目标 绩效指标 年度目标（2022 年） 用于文化馆、图书馆免费开放，开展公益性业 务活动 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 满意度 指标 三级指标 指标值 公益性综合 文化活动场 次 公益性文化 活动开展符 合《山东省 公文化服务 基本标 准》 达标率 时效指标 免费开放时 间 成本指标 活动成本 社会效益 群众对文化 事业的关注 、幸福感 服务对象 满意度指 标 用于文化馆、图书馆免费开 放， 开展公益性业务活动 二级指 标 场/年 数量指标 100% 质量指标 及时 时效指标 ≤26.1 万元 成本指标 满意 社会效益 满意 服务对象 满意度指 标 群众文化满 意度 — 39 — 三级指标 公益性综 合文化活 动场次 公益性文化 活动开展符 合《山东省 公文化服务 基本标准》 达标率 指标 值 场/年 100% 免费开放 时间 及时 活动成本 ≤26.1 万元 群众对文 化事业的 关注、幸 福感 群众文化 满意度 满意 满意 项目支出绩效目标表 项目名 称 图书报刊购置经费 主管部 门 曲阜市文化和旅游局 资金情 况 金额：5 万元 长期目标（2022 年-2022 年) 总体目标 年度目标（2022 年） 用于文化馆、图书馆免费开放，开展公益性业务 活动 用于文化馆、图书馆免费开放 ， 开展公益性业务活动 。 绩效指 标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指 标 指标值 期刊、报 纸采购 100% 期刊、报纸 质量 符合国 家相关 要求 时效指标 采购期刊、 报纸及时上 架 及时 成本指标 符合预算 要求 符合 二级指 标 三级指 标 指标值 期刊、报 纸采购 100% 期刊、报 纸质量 符合国家 相关要求 时效指标 采购期刊 、报纸及 时上架 及时 成本指标 符合预算 要求 符合 读者满意 度 满意 数量指标 质量指标 绩效指标 社会效益 社会效益 满意度 指 标 服务对象 满意度 指标 读者满意 度 满意 — 40 — 服务对象 满意度指 标 项目支出绩效目标表 项目名称 图书馆场馆修缮 主管部门 曲阜市文化和旅游局 资金情况 金额：10 万元 总体目标 绩效指标 一级指标 长期目标（2022 年-2022 年) 年度目标（2022 年） 用于图书馆场馆修缮 用于图书馆场馆修缮 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 馆舍维修 馆舍 维修 数量指标 质量指标 更换电线 线路及变 压器 符 合 国 家 相 关 要 求 质量指标 更换电线线 路及变压器 时效指标 及时维修 及时 时效指标 及时维修 及时 成本指标 成本控制 符合 成本指标 成本控制 符合 经济效益 保证设施 完好率 100% 社会效益 保证设施 完好率 100% 服务对象 满意度指标 读者满意 度 满意 服务对象 满意度指 标 读者满意度 满意 数量指标 绩效 指标 三级指标 指标值 馆舍维修 馆舍维修 符合国家 相关要求 产出指标 满意度 指标 — 41 — 项目支出绩效目标表 项目名称 人才发展（文旅融合高质量发展人才建设提升工程 50） 主管部门 曲阜市文化和旅游局 资金情况 金额：50 万元 长期目标（2022 年-2022 年) 总体目标 用于文旅融合高质量发展人才建设提升 绩效指标 绩效指标 一级 指标 产出 指标 满意度 指标 二级指标 三级指标 年度目标（2022 年） 用于文旅融合高质量发展人才建设提升 指标值 二级指 标 三级指标 指标值 数量指标 人才建设 人数 人才资金 建设人数 数量 指标 人才建设人 数 人才资金 建设人数 质量指标 人才资金有 效使用率 人才资金 有效使用 率 质量 指标 人才资金 有效使用 率 人才资金 有效使用 率 完成时间 项目完成时 间 完成时间 时效指标 项目完成时 间 产业人才 创新活力 持续增强 服务高质 量发展的 支撑作用 发挥明显 重点领域 专业人才 的公共服 务能力水 平有效提 升 重点领域 专业人才 的公共服 务能力水 平有效提 升意 经济效益 产业人才 创新活力 持续增强 社会效益 重点领域专 业人才的公 共服务能力 水平有效提 升 服务对 象满意 度指标 各类人才 对人才工 作满意度 服务高质 量发展的 支撑作用 发挥明显 重点领域 专业人才 的公共服 务能力水 平有效提 升意 满意 — 42 — 时效 指标 成本 指标 社会 效益 服 务 对 象 满 意 度指标 各类人才 对人才工 作满意度 满意 项目支出绩效目标表 项目名称 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项 主管部门 曲阜市文化和旅游局 资金情况 金额：5 万元 长期目标（2022 年-2022 年) 总体目 标 绩效指 标 绩效指标 年度目标（2022 年） 用于文旅融合高质量发展人才建设提升 用于文旅融合高质量发展人才建设提升 一级 指标 产出 指标 满意 度指 标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 奖励影院放映 国产影片金额 奖励影院 放映国产 影片金额 数量指标 奖励影院 放映国产 影片金额 奖励影院 放映国产 影片金额 质量指标 影院放映国产 影片收入占比 影院放映 国产影片 收入占比 质量指标 影院放映 国产影片 收入占比 影院放映 国产影片 收入占比 时效指标 影院建设补助 影院建设 补助 时效指标 影院建设补助 影院建设 补助 经济效益 国产影片票 房收入增加 国产影片 票房收入 增加 成本指标 国产影片 票房收入 增加 国产影片 票房收入 增加 社会效益 国产影片观 影人次增长 国产影片 观影人次 增长 国产影片 观影人次 增长 国产影片 观影人次 增长 服务对象 满意度指 标 观众对影院 的满意度 满意 — 43 — 社会效益 服务对象 满意度指 标 观众对影 院的满意 度 满意 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行 管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 （含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）： 主要用于反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方 面的支出。 十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）：主要用于指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆 （项）：主要用于反映图书馆的支出。 二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团 体（项）：主要用于反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体 的支出。 二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）：主要用于反映除列明项目以外其他用于文化和旅游方面的 支出。 二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安 排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：主要用于反映 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的公益性资本支出。 二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出 （款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要用于反映出列明项目以外 其他文化旅游体育与传媒方面的支出。 二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其 他城市基础设施配套费安排的支出（项）：主要用于反映城市基础设施配套 费支出。