附校园安全项目申报表 -.pdf

广水市部门（广水市师范附属学校 ）项目申报表 项目名称：广水市校园安全管理经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市师范附属学校 主管部门：广水市教育局 审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年09月09日 单位：万元 项目名称 校园安全管理经费 项目编码 项目主管部门 广水市教育局 项目执行单位 广水市师范附属学校 项目负责人 张围波 联系电话 0722-6651565 单位地址 广水市广水办事处八一路 48 号 邮政编码 432721 项目属性 常年性项目 支出项目类别 本级支出项目 终止年度 2023 起始年度 2023 项目立项依据 根据广水市人民政府办公室 2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神 ，按照国家 规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校 （含公办幼儿园）配备专职保安。 项目实施方案 按月拨付公办中小学 （含幼儿园）保安经费2500元/人/月。 项目总预算 9.00 项目当年预算 9.00 项目前两年预算及 当年预算变动情况 项目来源 金额 合计 9.00 一般公共预算财政拨款 9.00 其中：申请当年预算拨款 9.00 非税资金拨款 项目资金来源 上级专项转移支付拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 其中：使用上年度财政拨款结转 项目支出明细测算 项目活动 项目任务明 细 校园安全管理经费 校园保安经 费 单价 计量单位 3 3.00 项目采购 测算金额 测算依据及说明 根据市教育局确定的我校配备专职保安数 9 量乘以广水市人民政府九届十二次常务会 议纪要确定的保安经费标准测算 品名 数量 金额 项目绩效总目标 名称 目标说明 长期绩效目标1 ...... 年度绩效目标1 保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩 序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高 。 ...... 长期目标1： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期绩效指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 …… …… …… …… 经济效益指 标 …… 效益指标 社会效益指 标 …… 生态效益指 标 …… 可持续发展 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 …… 长期目标2： …… 年度目标1： 保证全市公办中小学校聘请保安按照 1250元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机 能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高 。 指标值 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年度绩效指标 三级指标 指标值确定依 据 上年 预计当年 实现 保安人数 3 3 工作计划 配备保安学校所 数 1 1 工作计划 100% 100% 工作计划 按月拨付 按月拨付 工作计划 资金支付率 前年 …… 资金拨付时间 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 保安经费标准 2500元/月 2500元/月 政府会议纪要 1 1 工作计划 1357 1400 工作计划 1年 1年 上级文件 ≥95% ≥95% 工作计划 …… 经济效益指 …… 标 …… 效益指标 社会效益指 受益学校所数 标 受益学生人数 生态效益指 标 …… 可持续发展 保 安 经 费 影 响 力 指标 …… 满意度指标 服务对象满 意度指标 学生、家长综 合满意率 年度目标2： …… 相关审核意见： 部门意见 部门分管领导签章： 年 月 日 预算绩效管理股 审核意见 预算绩效股审核人签章 ： 年 月 日 股室负责人签章： 年 月 日 财政归口业务股 室审核意见