2023年平安建设项目绩效 .pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：平安建设项目 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市政法委 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 年 月 日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 平安建设 二级项目代码 一级项目名称 平安建设 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 常年性项目 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 行政政法股 主管部门 政法委 单位 政法委 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 1年 分配方式 因素法 项目来源 本级申报项目 职能职责 主要职能 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 上级转移支付项目 否 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 负责人电话 一级项目编码 13997895999 邮编 432700 单位地址 邱伟 广水市府前路8号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 96万元 其中：社会投入资金 （元） 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 维护社会稳定，确保社会平安 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 M0001－自定义 平安乡镇建设 平安建设宣传费 平安综治规范化建设 支出标准 单价（元） 计量单位 20000 个 300000 项 300000 项 计量数 测算数 （元） 18 360000 依据鄂财政发[2022]4号，18个镇平安建 设经费，每个镇 2万元 300000 平安建设宣传册印刷费 5万份*2元，项目 推进会会场租借 20次*4000元（中懋酒 店）参会人数180人左右，平安建设宣传 横幅1000条*50元，海报500份*5元，下 乡宣传租车费2万元，餐费2.5万元， 300000 网格一体化管理经费每个乡镇 1万元*18 个(网格信息管理员补助 3000元*18个 人，打印耗材及设备更新 7000元）；治 安防控工作经费 5万元（每年会议2次， 租场地4000元*2次，租车2000元*3辆*2 次，餐费80人*70元*2次，宣传手册1000 份*3元，宣传单1000份*1元，横幅5条 *100元，展板10块*200元）；对三级视 频综合平台402村，18个乡镇 ，1个市级 委托电线管理费每年 8万元 1 1 960000 审核数 （元） 测算依据及说明 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023年度 96万元 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 维护社会稳定，确保社会平安 年度绩效目标： 维护社会稳定，确保社会平安 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 1 指标名称 上年 前年 指标 指标值 值 计算 符号 指标值 指标 计量 指标值确定 绩效指标 值说 单位 依据 来源 明 产出指标 数量指标 ＝ 18 个 计划标准 平安宣传次数 ＝ 20 次 计划标准 平安综治规范化建设覆盖率 ≥ 90 % 计划标准 建设平安乡镇完成率 ≥ 95 % 行业标准 平安建设宣传完成率 ≥ 95 % 行业标准 平安综治规范化建设完成率 ≥ 95 % 行业标准 定性 12月底完成 建设平安乡镇 质量指标 时效指标 完成时间 计划标准 成本指标 计划成本 2 ≤ 96 万元 计划标准 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 维护社会稳定 定性 有所提高 计划标准 生态效益指标 3 满意度指标 满意度指标 群众安全感 ≥ 98 % 计划标准