郝店镇（义务教育公用经费）预算项目申报表（七表合一.pdf

广水市部门（郝店镇中心中学）预算项目申报表 项目名称：义务教育公用经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市郝店镇中心中学 主管部门：广水市教育局 审核方式：√部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年 9 月 11 日 部门（单位）分管领导签章： 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 年 日 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 义务教育公用经费 二级项目代码 一级项目名称 城乡义务教育补助经费义务教育公用经费 支出项目类别 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 项目属性 01-持续性项目 主管处室 主管部门 155-广水市教育局 单位 155006001-郝店镇中心中 编报模板 学本级 自定义 5年 分配方式 项目法 职能职责 155001-广水市教育局职 能职责 是否基建项目 否 是否追踪 是 去向单位 郝店镇中心中学 负责人姓名 高崇江 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 是否科研项目 否 一级项目编码 是否使用上级转移支 否 付资金： 上级转移支付项目 负责人电话 13972996819 邮编 432711 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 鄂财教发[2020]71号 42138131550310000109 06-科教和文化股 郝店镇新建路58号 否 1953000 其中：社会投入资金 （元） 项目概述 1、项目的政策依据 财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教 [2006]5号；湖北省财政厅 、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理 办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。 2、项目聚焦于解决哪些现 实问题 义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水 平不断提高。同时，积极组织教师集 中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作， 教师专业化水平和综合能力不断提升，全市教育水平不断提高，人民群众对教 育的满意 率不断提高 项目实施方案 公用经费按月拨付，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康 、规范、科学发展。 一般转移性支付计算 标准及方法 项目测算表 序号 1 编报模板 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数（元） 中央 审核数 （元） 省 办公费 406600 1 380600 220000 160600 印刷费 450 165 70000 40000 30000 90000 90000 0 邮电费 水费 2.7 吨 100000 170000 110500 59500 电费 0.53 度 333333 170000 120000 50000 差旅费 120000 1 120000 78000 42000 工会经费 200000 1 200000 130000 70000 公务接待费 30000 1 30000 30000 0 劳务费 170000 1 170000 110000 60000 维修费 240000 1 130000 84500 45500 20000 20000 0 30000 19500 10500 培训费 物业费 30000 1 测算依据及 说明 按照我镇义 务教育学校 380600 前两年其他 办公费的平 均数测算 按照我镇义 70000 务教育学校 前两年报刊 费的平均数 90000 按照我镇义 170000 务教育学校 前两年水费 按照我镇义 170000 务教育学校 前两年电费 按照我镇义 120000 务教育学校 前两年差旅 费的平均数 按照我镇义 200000 务教育学校 前两年工会 按照我镇义 30000 务教育学校 前两年公务 接待费的平 按照我镇义 170000 务教育学校 前两年劳务 按照我镇义 130000 务教育学校 前两年维修 费的平均数 20000 按照我镇义 30000 务教育学校 前两年培训 费的平均数 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 1953000 绩效目标表 中期绩效目标： 义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有 力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培 训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对 教育的满意率达95%以上。 年度绩效目标： 义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有 力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培 训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对 教育的满意率达95%以上。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年： 2023 终 前年 指 上年 指 计算符号 标值 标值 ： 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定 依据 1 产出指标 数量指标 中学生人数 = 850 人 统计年报 小学生人数 = 1500 人 统计年报 寄宿生人数 = 856 人 统计年报 随班就读人数 = 14 人 统计年报 资金拨付率 = 100 % 工作计划 = 100 % 工作计划 质量指标 资金使用率 2 时效指标 资金拨付进度 定性 按月拨付 工作计划 成本指标 初中公用经费标准 = 850 元/生/年 工作计划 小学公用经费标准 = 650 元/生/年 工作计划 寄宿费标准 = 200 元/生/年 工作计划 特殊学校经费标准 = 6000 元/生/年 工作计划 受益学生数 = 2350 人 统计年报 受益学校数 = 4所 统计年报 学校正常运转率 = 100 % 工作计划 = 1年 工作计划 ≥ 95 % 工作计划 效益指标 经济效益指标 3 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 义务教育公用经费影响力 满意度指标 教师、学生和家长综合满意度 绩效指标来源 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年： 2023 终 前年 指 上年 指 计算符号 标值 标值 ： 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定 依据 1 产出指标 数量指标 中学生人数 = 850 人 统计年报 小学生人数 = 1500 人 统计年报 寄宿生人数 = 856 人 统计年报 随班就读人数 = 14 人 统计年报 资金拨付率 = 100 % 工作计划 = 100 % 工作计划 质量指标 资金使用率 2 时效指标 资金拨付进度 定性 按月拨付 工作计划 成本指标 初中公用经费标准 = 850 元/生/年 工作计划 小学公用经费标准 = 650 元/生/年 工作计划 寄宿费标准 = 200 元/生/年 工作计划 特殊学校经费标准 = 6000 元/生/年 工作计划 受益学生数 = 2350 人 统计年报 受益学校数 = 4所 统计年报 学校正常运转率 = 100 % 工作计划 = 1年 工作计划 ≥ 95 % 工作计划 效益指标 经济效益指标 3 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 义务教育公用经费影响力 满意度指标 教师、学生和家长综合满意度 绩效指标来源