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广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市职业技术教育中心 编制日期： 2022年12月30日 单位负责人签章：杨洪涛 财务负责人签章：程仁雁 制表人签章：刘宏 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 附表4-11 政府购买服务预算表 附表4-12 资产配置预算表 附表4-13 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 十、社会保险基金 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 计 入 支 预算数 项 目 2,712.57 一、一般公共服务支出 0.00 二、国防支出 0.00 三、公共安全支出 1,200.00 四、教育支出 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、社会保障和就业支出 0.00 八、卫生健康支出 450.00 九、节能环保支出 0.00 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、国有资本经营预算支出 廿一、灾害防治及应急管理支出 廿二、其他支出 廿三、债务还本支出 廿四、债务付息支出 廿五、债务发行费用支出 4,362.57 本年支出合计 720.49 年终结转结余 5,083.05 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 计 出 预算数 0.00 0.00 0.00 4953.32 0.00 0.00 27.83 101.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5083.05 0.00 5083.05 附表4-2 收入总表 部门/单位： 部门 （单 位）代 码 单位：万元 本年收入 上年结转结余 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 5083.05 4362.6 2712.6 0 0 1200 0 0 0 0 450 720.49 361.99 0 0 0 358.5 155 广水市教育局 5083.05 4362.6 2712.6 0 0 1200 0 0 0 0 450 720.49 361.99 0 0 0 358.5 155031 广水市职业技术教育中心 5083.05 4362.6 2712.57 0 0 1200 0 0 0 0 450 720.49 361.99 0 0 0 358.5 部门（单位）名称 合计 合计 小计 财政 事业 附属 上级 专户 事业 单位 单位 其他 补助 管理 收入 经营 上缴 收入 收入 资金 收入 收入 小计 国有 政府性 财政专 一般公 资本 单位资 基金预 户管理 共预算 经营 金 算 资金 预算 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050204 20503 2050305 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 5083.05 3058.68 2024.37 教育支出 4953.32 2928.96 2024.37 834.50 0.00 834.50 834.50 0.00 834.50 4118.83 2928.96 1189.87 高等职业教育 4118.83 2928.96 1189.87 社会保障和就业支出 27.83 27.83 0.00 行政事业单位养老支出 17.17 17.17 0.00 事业单位离退休 17.17 17.17 0.00 10.66 10.66 0.00 死亡抚恤 10.66 10.66 0.00 卫生健康支出 101.90 101.90 0.00 行政事业单位医疗 101.90 101.90 0.00 事业单位医疗 101.90 101.90 0.00 普通教育 高中教育 职业教育 抚恤 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 （四）社会保险基金预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 入 支 预算数 项目 2712.57 一、本年支出 2712.57 （一）一般公共服务支出 （二）公共安全支出 （三）教育支出 （四）科学技术支出 361.99 （五）文化旅游体育与传媒支出 361.99 （六）社会保障和就业支出 （七）卫生健康支出 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 3074.56 支 出 总 计 出 预算数 3074.56 2969.83 27.83 76.90 3074.56 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050204 20503 2050305 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 3,074.56 1,808.68 1,802.46 6.23 1,265.87 教育支出 2,969.83 1,703.96 1,699.22 4.74 1,265.87 76.00 0.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 76.00 2,893.83 1,703.96 1,699.22 4.74 1,189.87 高等职业教育 2,893.83 1,703.96 1,699.22 4.74 1,189.87 社会保障和就业支出 27.83 27.83 26.34 1.49 0.00 行政事业单位养老支出 17.17 17.17 15.69 1.49 0.00 事业单位离退休 17.17 17.17 15.69 1.49 0.00 10.66 10.66 10.66 0.00 0.00 死亡抚恤 10.66 10.66 10.66 0.00 0.00 卫生健康支出 76.90 76.90 76.90 0.00 0.00 行政事业单位医疗 76.90 76.90 76.90 0.00 0.00 事业单位医疗 76.90 76.90 76.90 0.00 0.00 普通教育 高中教育 职业教育 抚恤 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1,808.68 1,802.46 6.23 工资福利支出 1,688.76 1,688.76 0.00 30101 基本工资 617.35 617.35 0.00 30102 津贴补贴 153.09 153.09 0.00 30103 奖金 122.30 122.30 0.00 30107 绩效工资 444.18 444.18 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 177.00 177.00 0.00 30109 职业年金缴费 45.00 45.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 49.56 49.56 0.00 30112 其他社会保障缴费 27.34 27.34 0.00 30113 住房公积金 51.30 51.30 0.00 30199 其他工资福利支出 1.64 1.64 0.00 6.23 0.00 6.23 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30239 其他交通费用 4.74 0.00 4.74 30299 其他商品和服务支出 1.49 0.00 1.49 113.70 113.70 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 15.69 15.69 0.00 30302 退休费 87.36 87.36 0.00 30305 生活补助 10.66 10.66 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310 31002 办公设备购置 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 小计 0.00 0.00 0.00 公务用车购置费 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 项目编码 155 155031 1101 42138122155R000000222 1104 42138122155R000000225 1106 42138122155R000000227 1107 42138122155R000000228 1108 42138122155R000000229 1111 42138122155R000000231 1114 42138122155R000000234 1115 42138122155R000001535 1116 42138122155R000001536 1123 42138122155R000000235 1124 42138122155R000001539 1125 42138122155R000000236 1132 42138122155R000001540 1137 42138123155R000000331 1139 42138123155R000000333 1199 42138122155R000000237 1201 42138122155R000000238 1202 42138122155R000000239 1203 42138122155R000000240 1204 42138122155R000000241 1205 42138122155R000000242 1206 42138122155R000000243 1207 42138122155R000000244 1208 42138122155R000000245 1210 42138122155R000001543 1232 42138123155R000000334 1233 42138123155R000000335 2102 42138122155Y000000253 2104 42138122155Y000000117 31 42138123155T000000388 42138123155T000000390 42138123155T000000392 42138123155T000000394 42138123155T000000398 42138123155T000000403 42138123155T000000410 42138123155T000000555 单位：万元 项目名称 项目单位 广水市教育局 广水市职业技术教育中心 基本工资 广水市职业技术教育中心_基本工资 广水市职业技术教育中心 保留津贴 广水市职业技术教育中心_保留津贴 广水市职业技术教育中心 在职人员物业补贴 广水市职业技术教育中心_在职人员物业补贴 广水市职业技术教育中心 在职人员住房补贴 广水市职业技术教育中心_在职人员住房补贴 广水市职业技术教育中心 交通补贴 广水市职业技术教育中心_交通补贴 广水市职业技术教育中心 绩效工资 广水市职业技术教育中心_绩效工资 广水市职业技术教育中心 基本养老保险缴费 广水市职业技术教育中心_基本养老保险缴费 广水市职业技术教育中心 职业年金 广水市职业技术教育中心_职业年金 广水市职业技术教育中心 基本医疗保险缴费 广水市职业技术教育中心_基本医疗保险缴费 广水市职业技术教育中心 住房公积金 广水市职业技术教育中心_住房公积金 广水市职业技术教育中心 离休人员医疗保险 广水市职业技术教育中心_离休人员医疗保险 广水市职业技术教育中心 退休人员医疗保险 广水市职业技术教育中心_退休人员医疗保险 广水市职业技术教育中心 其他特岗津贴 广水市职业技术教育中心_其他特岗津贴 广水市职业技术教育中心 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 广水市职业技术教育中心 教护津贴 教护津贴 广水市职业技术教育中心 其他工资福利支出 广水市职业技术教育中心_其他工资福利支出 广水市职业技术教育中心 基本离休费 广水市职业技术教育中心_基本离休费 广水市职业技术教育中心 离休生活补贴 广水市职业技术教育中心_离休生活补贴 广水市职业技术教育中心 离休干部的一次性补贴 广水市职业技术教育中心_离休干部的一次性补贴 广水市职业技术教育中心 离休保留津贴 广水市职业技术教育中心_离休保留津贴 广水市职业技术教育中心 护理费 广水市职业技术教育中心_护理费 广水市职业技术教育中心 离休通讯补贴 广水市职业技术教育中心_离休通讯补贴 广水市职业技术教育中心 离休物业补贴 广水市职业技术教育中心_离休物业补贴 广水市职业技术教育中心 离休住房补贴 广水市职业技术教育中心_离休住房补贴 广水市职业技术教育中心 遗属困难补助 广水市职业技术教育中心_遗属困难补助 广水市职业技术教育中心 离休人员基础绩效奖 离休人员基础绩效奖 广水市职业技术教育中心 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市职业技术教育中心 离退休人员公用 广水市职业技术教育中心_离退休人员公用 广水市职业技术教育中心 公务交通补贴 广水市职业技术教育中心_公务交通补贴 广水市职业技术教育中心 本级支出项目 高中助学金资助补助经费(育才)中央资金 广水市职业技术教育中心 高中免学费资助补助经费(育才)中央资金 广水市职业技术教育中心 中职免学费资助补助经费(职中)中央资金 广水市职业技术教育中心 中职助学金资助补助经费(职中)中央资金 广水市职业技术教育中心 广水市普通高中教育公用经费(育才) 广水市职业技术教育中心 现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金广水市职业技术教育中心 现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)省级资金广水市职业技术教育中心 广水市校园安全管理经费(职中) 广水市职业技术教育中心 合计 5,083.05 5,083.05 5,083.05 817.35 817.35 7.93 7.93 30.19 30.19 27.08 27.08 28.32 28.32 1,069.18 1,069.18 277.00 277.00 45.00 45.00 74.56 74.56 201.30 201.30 0.59 0.59 26.75 26.75 1.24 1.24 272.30 272.30 58.33 58.33 1.64 1.64 5.10 5.10 2.80 2.80 0.85 0.85 0.17 0.17 3.00 3.00 0.04 0.04 0.29 0.29 0.20 0.20 10.66 10.66 3.24 3.24 87.36 87.36 1.49 1.49 4.74 4.74 2,024.37 35.00 5.00 730.87 120.00 794.50 320.00 7.00 12.00 一般公共预算 2,712.57 2,712.57 2,712.57 617.35 617.35 7.93 7.93 30.19 30.19 27.08 27.08 28.32 28.32 243.06 243.06 177.00 177.00 45.00 45.00 49.56 49.56 51.30 51.30 0.59 0.59 26.75 26.75 1.24 1.24 122.30 122.30 58.33 58.33 1.64 1.64 5.10 5.10 2.80 2.80 0.85 0.85 0.17 0.17 3.00 3.00 0.04 0.04 0.29 0.29 0.20 0.20 10.66 10.66 3.24 3.24 87.36 87.36 1.49 1.49 4.74 4.74 1,105.00 15.00 5.00 650.00 60.00 36.00 320.00 7.00 12.00 本年拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 361.99 361.99 361.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.12 201.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.87 20.00 0.00 80.87 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款结转结余 财政专户管理资 金 政府性基金预算 国有资本经营预算 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位资金 808.50 808.50 808.50 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.50 0.00 0.00 0.00 0.00 358.50 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价 （元） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 06 计量 其中面向 其中面向小 单位 采购金额合 中小企业 微企业 计（元） （元） （元） 11 12 13 14 合计 3270000.00 3270000.00 科教和文化股 3270000.00 3270000.00 3270000.00 3270000.00 806400.00 155 广水市教育局 155031 广水市职业技术教育中心 现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金 [A02010105]台式计算机 [2050305]高等职业教育 [31002]办公设备购置 上级结算 经费拨款补助 144 5600 806400.00 155031 广水市职业技术教育中心 现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)省级资金 [A02019900]其他信息化设备 [2050305]高等职业教育 [31002]办公设备购置 上级结算 经费拨款补助 1 70000 70000.00 70000.00 155031 广水市职业技术教育中心 现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金 [A02020400]多功能一体机 [2050305]高等职业教育 [31002]办公设备购置 上级结算 经费拨款补助 45 35000 1575000.00 1575000.00 155031 广水市职业技术教育中心 现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金 [A02010202]交换设备 [2050305]高等职业教育 [31002]办公设备购置 上级结算 经费拨款补助 2 9300 18600.00 18600.00 155031 广水市职业技术教育中心 现代职业教育质量提升计划专项资金(职教中心)中央资金 [A02029900]其他办公设备 [2050305]高等职业教育 [31002]办公设备购置 上级结算 经费拨款补助 40 20000 800000.00 800000.00 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 1 2 是否包 政府购买服务指导目录 政府购买 支出功能分 部门支出经 单位类型 含政府 项目 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 服务内容 类科目 济分类 一级目录 二级目录 三级目录 采购 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 项目 1 2 3 支出功能 资产 资产 资产数 资产编制 资产申 分类科目 分类 名称 量 数 请数量 4 5 6 7 8 9 单价 总金额 资产大 （元） （元） 类 10 11 12 财政审核数 单价 部门支出经 资金 资金性 金额 数量 （元） 济分类 来源 质 （元） 13 14 15 16 17 18 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 06 155 单位名称 收入分类科目(非税) 其中缴入专户 非税计划收 2020决 2021 2022 2022预计 2023 2024预 2025预 2020决 2021决 2022预 2022预计 决算 预计执 结转 预计 计执行 结转 入 算(万 计(万 计(万 算(万 算(万 (万 行数 2023(万 (万 数(万 2023(万 元) 元) 元) 元) 元) 元) (万元) 元) 元) 元) 元) 2023 2024预 预计 2025预计 计(万 (万 (万元) 元) 元) 合计 1200 1200 1200 1200 1200 科教和文化股 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 广水市教育局 155031 广水市职业技术教育中心 [103042755]中等职业学校学费 900 900 900 900 900 155031 广水市职业技术教育中心 [103042754]普通高中住宿费 300 300 300 300 300