湖南广播电视大学益阳分校桃江工作站2023年部门预算公开说明 (1).pdf

湖南广播电视大学益阳分校桃江工作站20 23年部门预算公开说明 目 录 第一部分 2023年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明 七、名词解释 第二部分 2023年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） 18、国有资本经营预算表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、承担成人学历教育、继续教育、社区教育及各种岗位 培训任务。 2、负责做好招生宣传、审核上报、录取等工作，规范学 籍管理，及时办理毕业证和档案。 3、协调好与上级教学部门的工作关系，积极协助、配合 好上级电大教务中心、教学指导中心等职能部门的工作。 4、及时上传、下达关于“开放教育”、“成人教育”等 方面的政策和各种信息。 （二）机构设置 湖南广播电视大学益阳分校桃江工作站内设机构包括：本 部门共有编制人数13人，实有在职人员12人。内设股室0个。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 湖南广播电视大学益阳分校桃江工作站本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2023年本部门收入预算121.54万元，其中，一般公共 预算拨款收入121.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元， 国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少26.05万元 ，主要原因是厉行节约，有关人员的工资津补贴和社会保障缴 费等经费减少。 （二）支出预算：2023年本部门支出预算121.54万元，其 中：教育支出121.54万元，年终结转结余0万元；支出较去年 减少26.05万元，主要原因是厉行节约，有关人员的工资津补 贴和社会保障缴费等支出减少。 四、一般公共预算拨款支出 2023年本部门一般公共预算拨款支出预算121.54万元， 其中：教育支出121.54万元，占100%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算121.54万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费12.93 万元，比上年预算减少3.21万元，比上年预算下降19.89%，主 要是严格落实中央八项规定，贯彻落实中央决策部署，厉行节 约。 （二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费 预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运 行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算 较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因 公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元 ，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2 023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活 动，开支0万元，因严格缩减开支，无该项预算。 （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元； 服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至202 2年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上 通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟 新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用 车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照 规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用 设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项 目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标 管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为121. 54万元，基本支出121.54万元，单位项目支出0万元。具体绩 效目标详见报表。 七、名词解释 1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务 的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用 房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 第二部分 2023年部门预算表 2023年部门预算公开表.xlsx