2023年度教育督导工作保障经费项目支出.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：教育督导工作保障经费 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市教育局督导办公室 主管部门：广水市教育局 审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年12月28日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 教育督导工作保障经 二级项目代码 费 一级项目名称 维持教育稳定发展资 支出项目类别 金 本级支出项目 项目性质 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 科教和文化股 主管部门 广水市教育局 单位 广水市教育局督导办公室 编报模板 自定义 5年 分配方式 项目开始年度 2023 项目期限 一级项目编码 项目来源 一般公共财政预算拨款 职能职责 广水市教育局 是否基建项目 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 否 付资金： 上级转移支付项目 负责人姓名 负责人电话 13135742121 邮编 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 432700 单位地址 中办国办《深化新时代教育督导体制机制改革的意见 》 否 章家斌 广水市西正街29号 否 90000 其中：社会投入资金 （元） 各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算 ，由教育督导机构统筹使用 ，解决教育督导工作人员尤其 是兼职督学因教育督导工作产生的通讯 、交通、食宿、劳务等费用。 广水市责任督学开展经常性督导交通 、通讯补贴办法 1、 督学片区负责人交通食宿补贴 ：9人×150元×10个月=13500元； 2、 局机关责任督学交通食宿补贴 ：50人×100元×10个月=50000元； 3、 镇办中心中学责任督学交通食宿补贴 ：17人×100元×10个月=17000元 ； 4、 市直及市管民办学校责任督学交通食宿补贴 ：19人×60元×10个月=11400元 。 0 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 测算数 （元） 审核数 （元） 91900 91900 测算依据及说明 督学片区负责人交通食宿补贴 ：9 差旅费 150元/人/月 150 元 90 13500 13500 人×150元×10个月； 差旅费 100元/人/月 100 元 500 50000 50000 人×100元×10个月； 差旅费 100元/人/月 100 元 170 17000 17000 贴：17人×100元×10个月； 11400 市直及市管民办学校责任督学 11400 交通食宿补贴：19人×60元×10 个月。 差旅费 60元/人/月 60 元 190 局机关责任督学交通食宿补贴 ：50 镇办中心中学责任督学交通食宿补 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 90000 90000 绩效目标表 中期绩效目标： 2023年对全市284所中小学幼儿园每月至少一次实行全覆盖督学。 年度绩效目标： 2023年对全市284所中小学幼儿园每月至少一次实行全覆盖督学。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 上年 指标值 指标值 终止年：2023 计算符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确 绩效指标来源 定依据 1 产出指标 数量指标 = 248 所 工作计划 督导覆盖率 = 100% % 工作要求 督导频率 定性 每月至少一次 工作要求 定性 2023年12月底前 工作要求 中小学校幼儿园所数 质量指标 时效指标 督导完成时间 成本指标 项目总成本 = 90000 元 工作计划 片区督学补贴标准 = 150 元/人/月 文件要求 机关督学补贴标准 = 100 元/人/月 文件要求 = 248 所 工作计划 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 受益学校所数 生态效益指标 …… 可持续影响指标 校车奖补资金影响力 定性 1年 工作计划 3 满意度指标 满意度指标 师生综合满意度 ≥ 85% % 工作计划