2023年预算支出项目绩效目标申报表模板（校舍安全保障长效机制）.pdf

附件 1：预算支出项目绩效目标申报表填报日期：2023 年 12 月 8 日单位：万元 2023 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目名称项目主管部门广水市教育局项目执行单位广水市师范附属学校项目负责人张围波联系电话 6413079 单位地址广水市广水办事处预算编码 432721 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □ 项目类型 1、部门预算项目  205 支出功能分类项目申请理由项目主要内容项目当年预算与前两年预算变动情况项目资金来源类 02或者03 款 1、广财发[2021]51号、鄂财教发[2021]101号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件； 4、维修教学及辅助用房面积300平方米、学生生活用房面积200平方米、其它用房面积100平方米、改扩建围墙长200米。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；当年预算资金共39万元。其中：中央、省级资金39万元。①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；③加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。 39 项目总预算项目前两年预算 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 项目当年预算 39 ** 1、无变动  2、有变动 ，变动情况及理由是：来源项目金额 — 1 — 39 合计 39 一般公共预算财政拨款 39 其中：申请当年预算拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细（对应系统项目测算表）金额合计 39 1.维修教学及辅助用房面积 300 平方米，单价 600 元； 18 2.维修学生生活用房面积 200 平方米，单价 600 元； 12 3.维修其它用房面积 100 平方米，单价 600 元； 6 4.改扩建围墙长 200 米，单价 150 元。 3 测算依据依据鄂财教发[2018]153 号，广财发[2019]20 号文件及说明品名数量金额是否属新增资产配置预算项目采购长期目标（截止年）年度目标目标 1：全年完成学校教学楼维修项目资项目绩效总目标金 39 万元，改善校舍面积 750 平方米，办学条件明显改善。目标 2：高质量完成校舍维修任务，校舍安全得到保障，校园环境进一步美化，师生及家长对教育感到满意。全年实际完成项目资金 39 万元，改善校舍面积 600 平方米，改扩建围墙长 200 米，办学条件明显改善。目标：1 高质量完成校舍维修任务长期目标 1：一级指标二级指标指标长期绩效指标产出指标指标 …… 效益指标 — 2 — 指标指标名称指标值绩效标准指标 …… 满意度指标服务对象满意度指标一级指标二级指标期目标 2：指标名称指标值绩效标准产出指标长期绩效指标效益指标满意度指标服务对象满意度指标年度目标 1：高质量完成校舍维修任务一级指标二级指标指标名称指标值维修校舍面积（m2） 600 改扩建围墙（m） 200 质量指标工程建设质量优良时效指标工程建设完成时间 202312 依据省定建设标准维修校舍造价（元/m2） ≤800 依据广水市建设实际情况测算改扩建围墙（元/m） ≤300 依据广水市建设实际情况测算消除大班额（个） 1 依据 20 条底线要求受益学生数（人） 1115 符合文件规定学生毕业率 100% 工作要求生态效益指标工程建设符合环保要求符合符合文件规定可持续发展校舍建设持续使用年限影响指标 ≥50 年依据国家房屋使用年限标准 ≥95 符合文件规定 ≥95 符合文件规定数量指标年度绩效指标产出指标依据学校建设要求标准依据学校建设要求标准达到验收质量行业标准成本指标社会效益指标满意度指标绩效标准服务对象满师生满意度（%）意度指标家长满意度（%） …… — 3 — 备注： 1、 “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 — 4 —