部门预算公开表(信息中心）21.pdf

收支预算总表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 141.44 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款(补助) 141.44 外交 经费拨款（补助） 预算数 145.24 141.44 国防 纳入预算管理的非税收入 公共安全 上级专项转移支付 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 社会保障和就业 7.56 社会保险基金支出 医疗卫生 3.32 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 5.32 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 141.44 本年支出合计 161.44 对附属单位补助支出 五、上年结转 20.00 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 20.00 收 入 总 计 161.44 结转下年 支 出 总 计 161.44 收入预算总表 单位：万元 填报单位：曾都区财政政务信息中心 财政拨款（补助） 单位代码 002018035 单位名称（科目） 合 计 小计 经费拨款（补助） 纳入预算管理的非税收 上级专项转移支付 入安排的拨款 政府性基金 纳入专户管理 其他收入 财政拨款 的非税收入 上年结转 小计 上年财政拨款 结转 其他结转 合计 161.44 141.44 141.44 20.00 20.00 曾都区财政政务信息中心 161.44 141.44 141.44 20.00 20.00 支出预算总表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 科目编码 单位代码 单位：万元 单位名称（科目） 合 计 基本支出 小计 人员支出 公用支出 项目支出 合计 161.44 131.44 121.24 10.20 30.00 002018035 曾都区财政政务信息中心 161.44 131.44 121.24 10.20 30.00 2210201 002018035 住房公积金 5.32 5.32 5.32 2101102 002018035 事业单位医疗 3.32 3.32 3.32 2080505 002018035 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 7.56 7.56 7.56 2010607 002018035 信息化建设（财政事务） 30.00 2010650 002018035 事业运行（财政事务） 115.24 30.00 115.24 105.04 10.20 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 财政拨款收支预算总表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 收 项目 入 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 141.44 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 141.44 外交 经费拨款（补助） 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金 125.2400 125.2400 7.5600 7.5600 3.3200 3.3200 5.3200 5.3200 141.4400 141.4400 141.44 141.44 141.44 国防 纳入预算管理的非税收入 公共安全 教育 （二）政府性基金收入 科学技术 （三）上级专项转移支付 文化旅游体育与传媒支出 二、财政拨款结转 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 141.44 本年支出合计 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 收 入 总 计 141.44 支 出 总 计 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 单位:万元 支出功能分类 科目编码 科目名称 预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 141.44 111.44 30.00 201 一般公共服务支出 125.24 95.24 30.00 20106 财政事务 125.24 95.24 30.00 2010607 信息化建设（财政事务） 30.00 2010650 事业运行（财政事务） 95.24 95.24 30.00 208 社会保障和就业支出 7.56 7.56 20805 行政事业单位养老支出 7.56 7.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.56 7.56 210 卫生健康支出 3.32 3.32 21011 行政事业单位医疗 3.32 3.32 2101102 事业单位医疗 3.32 3.32 221 住房保障支出 5.32 5.32 22102 住房改革支出 5.32 5.32 2210201 住房公积金 5.32 5.32 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 支出功能分类 科目编码 科目名称 单位:万元 预算数 合计 人员支出 公用支出 合计 111.44 101.24 10.20 201 一般公共服务支出 95.24 85.04 10.20 20106 财政事务 95.24 85.04 10.20 2010650 事业运行（财政事务） 95.24 85.04 10.20 208 社会保障和就业支出 7.56 7.56 20805 行政事业单位养老支出 7.56 7.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.56 7.56 210 卫生健康支出 3.32 3.32 21011 行政事业单位医疗 3.32 3.32 2101102 事业单位医疗 3.32 3.32 221 住房保障支出 5.32 5.32 22102 住房改革支出 5.32 5.32 2210201 住房公积金 5.32 5.32 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 单位:万元 支出经济分类 科目编码 预算数 科目名称 合计 人员支出 公用支出 合计 111.44 101.24 301 工资福利支出 88.21 88.21 30101 基本工资 23.28 23.28 30102 津贴补贴 4.54 4.54 30103 奖金 1.94 1.94 30107 绩效工资 11.17 11.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.56 7.56 30110 职工基本医疗保险缴费 3.32 3.32 30113 住房公积金 5.32 5.32 30199 其他工资福利支出 31.08 31.08 302 商品和服务支出 10.20 10.20 30201 办公费 0.78 0.78 30202 印刷费 1.03 1.03 30205 水费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.14 0.14 30228 工会经费 0.69 0.69 30229 福利费 0.86 0.86 30239 其他交通费用 2.70 2.70 30299 其他商品和服务支出 3.00 3.00 303 对个人和家庭的补助 13.03 13.03 30307 医疗费补助 2.14 2.14 30399 其他对个人和家庭的补助 10.89 10.89 10.20 三公经费预算表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 公务用车 三公总计 公务接待费 因公出国（境）费 合计 0.1400 0.1400 运行维护费 购置费 政府性基金预算表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 支出功能分类 科目编码 科目名称 单位：万元 合计 基本支出 小计 人员支出 项目支出 日常公用支出 小计 经常性项目 延续性项目 一次性项目 XX部门XX年财政专项支出预算表 填报单位：曾都区财政政务信息中心 单位：万元 项目 预算数 合计 141.44 信息系统维护经费 30.00 养老保险 7.56 对个人家庭补助 13.03 工资福利 72.01 医疗保险 3.32 住房公积金 5.32 公用支出 10.20 绩效目标表 单位显示编码 项目名称 项目绩效目标 绩效指标 指标名称 合计 002018035 曾都区财政政务信息中心 信息系统维护经费 保障全区财政系统熟练应用 数量指标 培训次数 信息系统维护经费 维护财政信息系统稳定运行 质量指标 设备更新数量 预期当年实现值 绩效标准 100% 计划标准 100% 计划标准 预算10表 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 科目名称 科目编码 项目名称 经济科目 财政拨款（补助） 合 计 小计 纳入预算管理 政府性基金财 纳入专户管理 上级专项转移 经费拨款（补助）的非税收入安 政拨款 的非税收入 支付 排的拨款 合计 16.00 16.00 16.00 曾都区财政政务信息中心 16.00 16.00 16.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2010607 信息化建设（财政事务） 信息系统维护经费 2010607 信息化建设（财政事务） 信息系统维护经费 2010607 信息化建设（财政事务） 信息系统维护经费 2010607 信息化建设（财政事务） 信息系统维护经费 CA3F3E78425C43F494F 305032B9F1B7A 52109AA7FB9B4236B24 B71FC72E6A2DD D91038576F1C4D10BFA8 0F4897DDE3E8 FD0E2556A41449369A0 B8B042A80AE13 上年结转 其他收入 小计 上年财政拨款 结转 其他结转