2021年微山县司法局.pdf

2021 年微山县司法局 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律 法规，拟订全县司法行政工作政策、规划并组织实施。 （二）制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并 组织实施，指导全县依法治理工作。 （三）指导、监督管理全县律师、公证工作并承担相应责 任。 （四）监督管理全县法律援助工作。 （五）负责全县司法所建设，指导、监督管理人民调解、 基层法律服务和社区矫正、安置帮教工作；参与社会治安综合 治理工作。 （六）负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。 （七）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 微山县司法局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.微山县司法局局机关 2.15 个乡镇（街道）司法所 3.微山县公共法律服务中心 — 3 — 第二部分 2021 年部门预算表 — 4 — 部门公开表 1 收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项目 1106.1 一、一般公共服务支出 1026.1 二、外交支出 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 80 七、其他收入 出 预算数 1106.1 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1106.1 本年支出合计 1106.1 支 出 总 计 1106.1 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1106.1 — 5 — 部门公开表 2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 科目名称 类 款 204 06 01 计 行政运行 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 1106.1 1026.1 1026.1 80 1106.1 1026.1 1026.1 80 项 合 事业 收入 一般公共 预算拨款 收入 合计 政府性基 金预算拨 款收入 上年结转 财政 专户 管理 资金 收入 国有资本 经营预算 拨款收入 — 6 — 使用 非财 政拨 款结 余 上年 结转 其中财 政拨款 结转 部门公开表 3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 合 204 06 01 行政运行 计 合计 基本支出 项目支出 1106.1 855.12 250.98 1106.1 855.12 250.98 — 7 — 上缴上级 支出 对附属单位补 助支出 事业单位 经营支出 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目 1026.1 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 出 预算数 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 — 8 — 总计 一般公共预算 1026.1 1026.1 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项 目 总计 一般公共预算 1026.1 1026.1 1026.1 1026.1 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本 年 收 入 合 计 1026.1 上年结转 本 年 支 出 合 计 支 总 计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 1026.1 出 — 9 — 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 项 款 合 204 06 01 项目支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 计 1026.1 855.12 745 110.12 170.98 行政运行 1026.1 855.12 745 110.12 170.98 — 10 — 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 合 款 计 小计 人员支出 日常公用支出 855.12 745 110.12 745 3 01 机关工资福利支出 5 01 工资福利支出 745 3 02 机关商品和服务支出 5 02 商品和服务支出 110.12 — 11 — 110.12 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境） 经费 小计 9 9 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 6 公务接待费 合计 因公出国（境） 经费 小计 3 26 — 12 — 23 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 17 6 公务接待费 3 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项目支出 合计 项 小计 合 计 — 13 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 合 款 小计 计 — 14 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 10 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项目支出 合计 项 小计 合 计 — 15 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表 11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 204 06 01 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 24 24 财政专户管理 国有资本经营预 资金 一般公共预算 政府性基金预算 算 24 — 16 — 单位资金 上年结转 使用非财政拨 其中：财政 款结余 上年结转 拨款结转 部门公开表 12 基本支出预算表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 类 上年结转 财政拨款 科目编码 合计 小计 款 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 855.12 855.12 855.12 3 01 机关工资福利支出 745 745 745 3 02 机关商品和服务支出 110.12 110.12 110.12 — 17 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 小计 拨款结转 部门公开表 13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 小计 财政专户 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 管理资金 算 预算 预算 上年结转 单位资金 170.98 170.98 170.98 161 161 161 行政执法人员考务费 3 3 3 县派第一书记工作经费 1.98 1.98 1.98 租赁司法局办公用房 32 32 律师（基层法律服务工作者）参与化解 和代理涉法涉诉信访案件专项经费 10 10 聘请政府律师顾问费 38 38 政法转移支付资金 80 普法依法治理工作经费 — 18 — 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 小计 拨款结转 第三部分 2021 年部门预算情况和 重要事项说明 — 19 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，微山县司法局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县司法局 2021 年收支总预算均为 1106.1 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等； 支出包括：公共安全支出。 二、关于收入预算总表的说明 本部门 2021 年收入预算为 1106.1 万元，其中：财政拨 款 1026.1 万元， 占 92.8%，其他收入 80 万元， 占 7.2%。 三、关于支出预算总表的说明 微山县司法局 2021 年支出预算为 1106.1 万元，其中： — 20 — 基本支出 855.12 万元，占 77%，项目支出 250.98 万元，23%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 微山县司法局 2021 年财政拨款收支总预算为 1026.10 万元。 收入包括：一般公共预算 1026.10 万元， 占 100%。 支出包括：公共安全支出 1026.10 万元， 占 100%。 — 21 — 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门 2021 年一般公共预算拨款 1026.10 万元， 比上 年减少 57.25 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行节约，大力 — 22 — 压减一般性支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 本部门 2021 年一般公共预算支出为 1026.10 万元，其 中：公共安全支出 1026.10 万元， 占 100%。 — 23 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1026.1 万元，比上年减少 57.25 万元，下降 5.3%，主要原因是厉行 节约，大力压减一般性支出。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 本 部 门 2021 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 安排 的 基 本 支 出 855.12 万元。主要用于： 1.人员经费 745 万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会 — 24 — 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和 家庭补助等。 2.公用经费 110.12 万元。按部门预算支出经济分类主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主 要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委 托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护） 费、其他商品和服务支出、设备购置等。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021 年本部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公 ” 经费预算共 26 万元，比上年增加 17 万元，增长 189%，主要 原因是公务用车购置增加 17 万元。 其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用 车购置及运行费 23 万元，包括公务用车购置费 17 万元，比 上年增加 17 万元，增长 100%，主要原因是公务用车购置增 加 17 万元；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。公 务接待费 3 万元，与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 — 25 — 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 本部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年本部门机关的机关运行经费财政拨款预算为 110.12 万元。较 2020 年预算减少 18.89 万元，下降 14.6%。 主要原因是：厉行节约，大力压减一般性支出。 （二）政府采购情况 2021 年政府采购预算 24 万元，其中：财政拨款安排 24 万元。其中：政府采购货物预算 24 万元。 （三） 国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车 辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车××辆、 应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业 务用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用 设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大 — 26 — 型设备。 （四）预算绩效管理情况 本部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出 7 个，预算资金 250.98 万元，其中财政拨款 170.98 万元。拟对政法转移支付资金、普法依法治理工作 经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价 ，涉及预算资金 170.98 万元，其中财政拨款 170.98 万元。根据以前年度绩 效评价结果，优化政法转移支付资金等项目支出 2021 年预 算安排，进一步改进管理、完善政策。 — 27 — （五）部门主管专项资金的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 政法转移支付资金 主管部门 微山县司法局 资金情况 金额：161 万元 总体目标 保障司法人员走访调查案件工作顺利 进行 推进依法行政，加强法治政府建设 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 走访调查 案件数 案件质量 评查常态 化 稳步增 长 数量指标 走访调查案 件数 650 质量评 比 98% 质量指标 案件质量评 查常态化 质量评 比 98% 成本指标 成本指标 律师参与签 订政府合同 费用 500-10 00 元/ 件 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 推进依法 行政，加强 法治政府 建设 社会效益 可持续影响 指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象满 意度指标 电话回访 满意度 — 28 — 98% 服务对象满 意度指标 化解矛盾维 护社会稳定 电话回访满 意度 98% 项目支出绩效目标表 项目名称 普法依法治理工作经费 主管部门 微山县司法局 资金情况 金额：5 万元 总体目标 绩效指标 普及《中华人民共和国宪法》等法律法规宣传学习 工作 完成全年普法宣传工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 全县普法宣 传活动 60 质量指标 法治讲堂 普及法律 知识覆盖 率 90% 普法宣传工 作完成及时 率 100% 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 全县普法 宣传活动 质量指标 法治讲堂 稳步增 长 普及法 律知识 覆盖率 90% 产出指标 成本指标 时效指标 绩效指标 效益指标 满意度指 标 成本指标 普法宣传 工作完成 及时率 100% 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 推动法治 政府建设 社会效益 可持续影响 指标 可持续影 响指标 …… …… 服务对象满 意度指标 社会公众 满意度 — 29 — 99% 服务对象 满意度指 标 推动法治政 府建设 社会公众满 意度 99% 项目支出绩效目标表 项目名称 行政执法人员考务费 主管部门 微山县司法局 资金情况 金额：3 万元 总体目标 加强对行政执法人员培训、提高人员素质，履行行 政执法监督职能等工作 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 网络培训费 用每人 30 元 约 500 人/年 质量指标 提升人员素 质，充实执法 人员 通过率 99% 数量指标 网络培训 每年 2 次 质量指标 提升人员素 质，充实执法 人员 通过率 99% 产出指标 不断提升行政执法人员素质能力，完成 行政执法监督等工作 成本指标 成本指标 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 绩效指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 通过培训，不 断提高执法人 员水平，提升 执法监督能力 社会效益 可持续影 响指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象 满意度指 标 执法人员满意 度 — 30 — 98% 服务对象满 意度指标 通过培训，不 断提高执法 人员水平，提 升执法监督 能力 执法人员满 意度 98% 项目支出绩效目标表 项目名称 县派第一书记工作经费 主管部门 微山县司法局 资金情况 金额：1.98 万元 总体目标 为激发县直单位选派第一书记、“万名干部下基 层 ”服务队和到村任职支部书记的工作积极性和 工作热情，解决他们的后顾之忧。 绩效指标 一级指标 保障县直单位选派第一书记、“万名干 部下基层 ”服务队和到村任职支部书记 待遇 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 第一书记人 数 稳定增 长 数量指标 燃油补贴 80 元/ 周 质量指标 质量指标 符合拨付标 准 100% 成本指标 成本指标 第一书记人 员补助标准 50 元/ 天 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 强化基层组 织、推动精准 扶贫、提高为 民办事效率 社会效益 可持续影 响指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象 满意度指 标 社会公众满意 度 — 31 — 98% 服务对象满 意度指标 强化基层组 织、推动精准 扶贫、提高为 民办事效率 社会公众满 意度 98% （六）部门预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 政法转移支付资金 主管部门 微山县司法局 资金情况 金额：161 万元 总体目标 保障司法人员走访调查案件工作顺利 进行 推进依法行政，加强法治政府建设 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 走访调查 案件数 案件质量 评查常态 化 稳步增 长 数量指标 走访调查案 件数 650 质量评 比 98% 质量指标 案件质量评 查常态化 质量评 比 98% 成本指标 成本指标 律师参与签 订政府合同 费用 500-10 00 元/ 件 时效指标 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 数量指标 质量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指 标 社会效益 推进依法 行政，加强 法治政府 建设 社会效益 可持续影响 指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象满 意度指标 电话回访 满意度 — 32 — 98% 服务对象满 意度指标 化解矛盾维 护社会稳定 电话回访满 意度 98% 项目支出绩效目标表 项目名称 普法依法治理工作经费 主管部门 微山县司法局 资金情况 金额：5 万元 总体目标 绩效指标 普及《中华人民共和国宪法》等法律法规宣传学习 工作 完成全年普法宣传工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 全县普法 宣传活动 稳步增 长 数量指标 全县普法宣 传活动 60 法治讲堂 普及法 律知识 覆盖率 90% 质量指标 法治讲堂 普及法律 知识覆盖 率 90% 普法宣传工 作完成及时 率 100% 质量指标 产出指标 成本指标 时效指标 绩效指标 效益指标 满意度指 标 成本指标 普法宣传 工作完成 及时率 100% 时效指标 生态效益 生态效益 经济效益 经济效益 社会效益 推动法治 政府建设 社会效益 可持续影响 指标 可持续影 响指标 …… …… 服务对象满 意度指标 社会公众 满意度 — 33 — 99% 服务对象 满意度指 标 推动法治政 府建设 社会公众满 意度 99% 第四部分 名词解释 — 34 — 一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入”、 “事业单位经营收入 ”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当 年的“财政拨款收入 ”、“财政专户管理资金收入 ”、“事业 收入 ”、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺 口的资金。 — 35 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 36 — 的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 …… — 37 —