2020年度部门决算公开说明（区卫生健康局本级）.pdf

曾都区卫⽣健康局 2020 年度决算公开说明 （⽬录） 第⼀部分：基本情况 ⼀、部⻔主要职能 ⼆、部⻔和所属预算单位机构设置情况 三、⼈员构成情况 第⼆部分：2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、2020 年度收⼊⽀出决算总体及增减变动情况 ⼆、2020 年度财政拨款⽀出决算情况 三、2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费⽀出决算及增减 变动情况说明 四、2020 年度政府性基⾦⽀出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算⽀出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 ⼀、关于机关运⾏经费⽀出说明 ⼆、关于政府采购⽀出说明 三、关于国有资产占⽤情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 1 第五部分：2020 年度部⻔决算公开报表（⻅附件） 表 1：收⼊⽀出决算总表 表 2：收⼊决算表 表 3：⽀出决算表 表 4：财政拨款收⼊⽀出决算总表 表 5：⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 表 6：⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 表 7：⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 表 8：政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 第⼀部分：基本情况 ⼀、单位主要职能 贯彻落实党中央关于卫⽣健康⼯作的⽅针政策和决策 部署，落实各级党委⼯作要求，在履⾏职责过程中坚持和加 强党对卫⽣健康⼯作的集中统⼀领导。起草卫⽣健康事业发 展的规范性⽂件草案和制度并监督执⾏，拟订全区卫⽣健康 发展规划和措施，监督实施卫⽣健康⾏业地⽅标准和技术规 范。协调推进全区深化医药卫⽣体制改⾰，研究提出深化医 药卫⽣体制改⾰重⼤政策、任务、措施的建议。贯彻落实国 家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使⽤监测、 临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全区实际的国家基 2 本药物价格政策的建议，执⾏国家药典。负责全区医疗机构、 医疗服务⾏业管理办法的监督实施，加强⾏⻛建设，建⽴医 疗服务评价和监督管理体系。拟订实施全区中医药发展规 划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现 代化。负责职责范围内的职业卫⽣、放射卫⽣、环境卫⽣、 学校卫⽣、公共场所卫⽣、饮⽤⽔卫⽣等公共卫⽣的监督管 理，负责传染病防治监督，健全卫⽣健康综合监督体系。负 责基层医疗卫⽣、妇幼健康服务体系和全科医⽣队伍建设。 组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划 以及严重危害⼈⺠健康公共卫⽣问题的⼲预措施。组织拟订 并协调落实应对⼈⼝⽼龄化政策措施。负责计划⽣育管理和 服务⼯作，开展⼈⼝监测预警。承担区委、区政府重要会议 与重⼤活动的医疗卫⽣保障⼯作。完成上级交办的其他任 务。 ⼆、单位机构设置情况 曾都区卫⽣健康局位于⽩云湖东堤 111 号，内设机构： 办公室、⼈事教育股、规划财务与信息股、医政医管与政策 法规监督股、基层卫⽣与妇幼健康股、疾病预防控与爱国卫 ⽣运动股、⼈⼝监测与家庭发展股。 三、⼈员构成情况 ⼈员编制 14 ⼈（⾏政编制 10 ⼈+⼯勤编制 3 ⼈+事业编 制 1 ⼈）； 3 实有在职⼈数 14 ⼈（⾏政编制 10 ⼈+⼯勤编制 3 ⼈+ 事业编制 1 ⼈）； 离退休⼈数 34 ⼈。 第⼆部分：2020 年度部⻔决算情况说明 ⼀、2020 年度收⼊⽀出决算总体及增减变动情况 （⼀）收⼊总计 1708.87 万元（上年收⼊总计 1602.95 万元，同⽐增加 105.92 万元，同⽐增加 6.61 %）。其中财 政拨款收⼊ 1466.77 万元，为区本级财政当年拨付的资⾦。 （⼆）⽀出总计 1349.34 万元（上年⽀出总计 1615.32 万元，同⽐减少 265.98 万元，同⽐减少 16.46%）。包括： 按照⽀出功能分类科⽬，主要⽤于医疗卫⽣健康管理事 务⽀出 532.16 万元与计划⽣育⽀出 817.18 万元。 按照⽀出经济分类科⽬，主要⽤于： 基本⽀出 481.65 万元： 1.⼯资福利⽀出 292.85 万元：主要⽤于基本⼯资、津贴 补贴、奖⾦、绩效⼯资、职⼯基本养⽼保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积⾦和其他⼯资福利⽀出等。（基本⼯资 21.11 万、津贴补贴 51.08 万、奖⾦（含在职五项奖）78.76 万、伙⻝补助费 21.39 万、基本养⽼保险缴费 25.27 万、公 务员医疗补助缴费 39.25 万、住房公积⾦ 48.63 万元、其他 ⼯资福利⽀出 0.2 万） 4 2.商品和服务⽀出 89.38 万元。主要⽤于单位⼈员⽇常 公⽤经费及其他商品和服务⽀出（其中办公费 21 万、印刷费 6.17 万、咨询费 1.23 万、⽔费 3.39 万、电费 17.32 万、邮电 费 3.78 万、差旅费 0.9 万、维修（护）费 20.39 万、会议费 0.66 万、培训费 0.16 万、公务接待费 0.06 万、专⽤材料费 1.63 万、劳务费 3.94 万、⼯会经费 2.58 万、福利费 0.06 万、 其他交通费⽤ 3.13 万、税⾦及附加 2.98 万）。 3.对个⼈和家庭的补助⽀出 94.09 万元。主要⽤于退休 ⼈员奖励性⼯资、遗属补助、在职及退休⼈员慰问⽀出等（其 中抚恤⾦ 3.41 万、⽣活补助 1.78 万、奖励⾦ 82.38 万、退休 费⽤ 3.75 万、其他对个⼈和家庭的补助 2.77 万）。 4.其他资本性⽀出 5.32 万元（其中办公设备购置费 5.32 万）。 项⽬⽀出 867.69 万元： 1.商品和服务⽀出 171.86 万元(办公费)； 2.对个⼈和家庭的补助 695.83 万元（救济费 45.9 万元、 医疗费补助 8.28 万、独⽣⼦⼥优⽣优育奖励资⾦ 641.65 万 元）。 决算⽀出⽐去年减少的原因：2020 年度决算⽀出⽐上年 减少 265.98 万元，其中基本⽀出增加 8.38 万元，项⽬⽀出 减少 274.36 万元。基本⽀出增加的主要原因是对个⼈和家庭 的补助⽀出增加；项⽬⽀出减少的主要原因是计⽣事业费⽀ 5 出减少。 ⼆、2020 年度财政拨款⽀出决算情况 2020 年度⼀般公共决算⽀出 1349.34 万元，⽐年初预算 1467 万元减少 117.66 万元，其中：基本⽀出 481.65 万元， ⽐年初预算 585 万元减少 103.35 万元，项⽬⽀出 867.69 万 元，⽐年初预算 882 万元减少 14.31 万元。原因：年度预算 资⾦减少。基本⽀出⽐去年增加 8.38 万元，项⽬⽀出⽐去年 减少 274.36 万元。原因：计⽣事业费项⽬资⾦预算⽀出减少。 三、2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费 ⽀出决算及增减变动情况说明 2020 年度⼀般公共决算财政拨款安排的“三公”经费⽀ 出决算 0.06 万元，与年初预算 0.47 万元相⽐减少 0.41 万元， 同⽐减少 93.94%。 原因：本年度严控业务招待费⽤。其中： （1）因公出国（境）费⽀出决算 0 万元,与年初预算 0 万元 相⽐⽆增加（或减少）。（2）公务⽤⻋购置及运⾏费⽀出 决算 0 万元，与年初预算 0 万元相⽐⽆增加（或减少）。 原 因：（其中公务⽤⻋运⾏维护费 0 万元，公⻋购置费 0 元, 公务⽤⻋购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）； （3） 公务接待费⽀出决算 0.06 万元,与年初预算 0.47 万元相⽐减 少 0.41 万元，同⽐减少 93.94%。 原因：本年度严控业务招 待费⽤。国内公务接待的批次 1 批、⼈数 7 ⼈。 四、2020 年度政府性基⾦⽀出决算情况 6 2020 年本部⻔⽆政府性基⾦收⽀。 五、2020 年度国有资本经营预算⽀出决算情况 2020 年度本部⻔⽆国有资本经营预算⽀出。 第三部分：其他重要事项情况说明 ⼀、关于机关运⾏经费⽀出说明 曾都区卫⽣健康局 2020 年度机关运⾏经费⽀出 94.7 万 元。与部⻔决算报表（⼀般公共预算财政拨款基本⽀出）中 公⽤经费之和⼀致。较 2019 年度机关运⾏经费⽀出 96.2 万 元下降 1.5 万元，下降 1.56%，系本单位响应中央及各上级 部⻔要求，严控公⽤经费的结果。 ⼆、关于政府采购⽀出说明 2020 曾都区卫⽣健康局政府采购预算⾦额 25 万元，实 际政府采购⾦额 27.03 万元。纳⼊ 2020 年部⻔预算范围的 各项政府采购⽀出⾦额之和，与 2020 年度政府采购信息统 计报表中“政府采购资⾦情况表”有关数据⼀致。2020 年度政 府采购⽀出总额 27.03 万元，其中：政府采购货物⽀出 12.57 万元、政府采购⼯程⽀出 0 万元、政府采购服务⽀出 14.46 万元。授予中⼩企业合同⾦额 27.03 万元，占政府采购⽀出 总额的 100%。 三、关于国有资产占⽤情况说明 截⾄ 2020 年末账⾯固定资产（原值）总额为 596.25 万 元。执⾏⾏政单位国有资产计提折旧政策，年末累计计提资 7 产折旧 446.36 万元，单位固定资产净值为 149.89 万元。2020 年新增固定资产 5.32 万元。 单位共有⻋辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通⽤设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专⽤设备 0 台（套）。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 1.项⽬绩效⽬标完成情况 曾都区卫⽣健康局紧紧围绕区委区政府中⼼⼯作，根据 部⻔⼯作职能和发展规划，根据项⽬资⾦的使⽤范围和实施 内容于 2020 年初制定出绩效总体⽬标，年度⽬标和绩效指 标，各业务股室对产出指标的数量和质量进⾏了细化，定期 开展督查检查，年终进⾏绩效考核，根据考核结果拨付资⾦。 2020 年度本级决算项⽬主要是计划⽣育事业费项⽬。 计划⽣育事业费的⽬的主要是为了对严格执⾏了计划 ⽣育政策的城乡居⺠实⾏的奖励优惠政策。其中，农村部分 计划⽣育家庭奖励扶助是对农村只有⼀个⼦⼥或两个⼥孩 的计划⽣育家庭，夫妇年满 60 周岁以后，由中央或地⽅财 政安排专项资⾦进⾏奖励扶助。三级及以上计划⽣育⼿术并 发症⼈员特别扶助对三级及以上计划⽣育⼿术并发症⼈员 按照国家和省有关规定给予特别扶助待遇；计划⽣育特殊家 庭特别扶助对获得《独⽣⼦⼥⽗⺟光荣证》的⼥⽅年满 49 周岁的夫妻,其独⽣⼦⼥发⽣意外伤残或死亡的,给予相应特 别扶助。独⽣⼦⼥保健费对在国家提倡⼀对夫妻⽣育⼀个⼦ 8 ⼥期间，⾃愿终身只⽣育⼀个⼦⼥的夫妻，从领取《独⽣⼦ ⼥⽗⺟光荣证》之⽉起⾄独⽣⼦⼥满 14 周岁⽌，每⽉发给不 低于 10元或者⼀次性发给不低于 1500元的独⽣⼦⼥保健费。 企业退休职⼯计划⽣育奖励对符合鄂政办发[2007]116 号规 定的原国有和县属以上集体企业职⼯在领取《退休证》后给 予的奖励。 2020 年扶助独⽣⼦⼥伤残家庭 211 ⼈，兑现特别扶助⾦ 121.536 万元；扶助独⽣⼦⼥死亡家庭 266 ⼈，兑现特别扶 助⾦ 194.712 万元，端午节慰问 266 ⼈ 5.32 万元，中秋节慰 问 264 ⼈ 13.20 万元，春节慰问 263 ⼈ 13.15 万元，困难家 庭慰问 20 ⼈ 1 万元；健康体检 19 万元，住院护理险 17.70 万元；保洁费 176 户 5.28 万元。对新增的 32 个独⽣⼦⼥死 亡的家庭给予⼀次性抚慰⾦ 17.5 万元；参加城乡居⺠基本医 保 165 ⼈ 4.62 万元。对 2364 名农村部分计划⽣育家庭成员 给予奖励扶助 226.944 万元。城乡⽆业居⺠独⽣⼦⼥保健费 兑现 3176 ⼈ 28.146 万元。企业退休职⼯计划⽣育奖励兑现 3707 ⼈ 454.37 万元。计⽣特殊家庭住院慰问 52 ⼈次计慰问 5 万元。 2.部⻔决算中项⽬绩效⾃评结果 项⽬分别扶助独⽣⼦⼥伤残家庭 211 ⼈；独⽣⼦⼥死亡 家庭 266 ⼈。农村部分计划⽣育家庭奖励扶助成员 2364 ⼈。 城乡居⺠独⽣⼦⼥保健费合计 3176 ⼈。企业退休职⼯ 3707 9 ⼈。做到了应扶尽扶，资⾦到位 100%。 3.绩效评价结果应⽤情况 通过项⽬的实施，说明计划⽣育奖励政策以及计划⽣育 扶助政在我区得到全⾯有效及时的落实，保障了⼴⼤计划⽣ 育家庭的合法权益，提升了计⽣家庭发展能⼒，促进了我区 经济社会的和谐稳定。 五、政府购买服务情况 根据现⾏政府购买服务指导⽬录，2020 年本单位政府购 买服务⽀出 0 元。 第四部分：名词解释 （⼀）财政拨款（补助）收⼊：指本级财政决算安排且 当年拨付的资⾦。 （⼆）⼀般公共服务⽀出：反映政府提供⼀般公共服务 的⽀出。 （三）⾏政运⾏：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理 的事业单位）的基本⽀出。 （四）⼀般⾏政管理事务：反映⾏政单位（包括实⾏公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀ 出。 （五）基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯ 作任务⽽发⽣的⼈员⽀出（包括基本⼯资、津贴补贴等）和 10 公⽤⽀出（包括办公费、⽔电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任 务和事业发展⽬标所发⽣的⽀出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务⽤⻋购置及运⾏费。 （⼋）公务接待费：反映单位按规定开⽀的各类公务接 待（含外宾接待）费⽤。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙⻝费、培训费、 公杂费等⽀出。 （⼗）公务⽤⻋运⾏维护费：反映单位按规定保留的公 务⽤⻋燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 ⽤等⽀出。 （⼗⼀）公务⽤⻋购置费：反映公务⽤⻋⻋辆购置⽀出 （含⻋辆购置税）。 第五部分：2020 年度部⻔决算公开报表 表 1：收⼊⽀出决算总表 表 2：收⼊决算表 表 3：⽀出决算表 表 4：财政拨款收⼊⽀出决算总表 11 表 5：⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 表 6：⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 表 7：⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 表 8：政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款⽀出决算表 12 13 14 15