广水市文化和旅游局2021年上级文化资金项目支出绩效目标.pdf

附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 3 月 1 日 项目名称 单位：万元 上级文化专项资金转移支付 项目主管部门 广水市文化和旅游局 项目执行单位 广水市文化和旅游局 项目负责人 张运丹 联系电话 07226232268 单位地址 广水市广安路 52 号 预算编码 项目属性 项目类型 1、持续性项目√ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 √2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 1、部门预算项目 □ 年） 2、上级专项√ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 类 款 项目申请理由 业务需要 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 公共文化服务 2、 …… 项目总预算 600 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年至 项目当年预算 ； 600 2142 1、无变动 □ 2、有变动 √，变动情况及理由是：政策调整 项目来源 合计 金额 600 一般公共预算财政拨款 项目资金 来源 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 600 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 项目 支出 明细 预算 1.文化设备购置资金 项目支出明细 金额 合计 600 259 — 1 — 2.公共文化服务活动 3.、 4.、 5. 6. 7. 8. …… 预 算 及 测 算 依 据 341 测算依据 根据文件精神指导，附表安排资金支出。 及说明 品名 数量 金额 259 文化器材 40 套 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效 总目标 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1、2、3.…… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 指标名称 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 1： — 2 — 是否属新增资产配置预算 是 年度目标 目标 1：实现 40 个行政村文化 书柜电脑等配备 目标 2：新建并维护文体广场， 开展文化活动；目标 3 搞好场 馆免费开放服务： 目标 4 指标值 绩效标准 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 文化体育器材 配备，开展文体活 动 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年度目标 绩效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 259 实现全市行 全年搞好免费开 政村文化广 放服务及文体广 场逐渐全覆 场建设维护。 盖。 文化体育器材 100% 配备，开展文体活 动 广 场 面 积 及 地 点 新 建 维 护 50 有利于人们健身 个文化广场 文化体育器材 配备，开展文体活 1年 动 文体广场建设及 1年 维护 文化器材配备， 259 开展文体活动 文化器材配备，开 展文体活动 ] 文化器材配备， 开展文体活动 绩效标准 工作计划 工作计划 验收合格 验收达标 当年生效 当年生效 市场最低价 提高文体产业 振兴 ] 1 ] 50 万 人 次 参 达到群众满意 与 文化体育器材 配备，开展文体活 动 文体广场建设及 维护 提高国民体质 提高国民体质 …… 文化体育器材配 99% 备，开展文体活动 达到群众满意 年度目标 2： 年度目标 绩效指标 指标名称 指标值 绩效标准 …… — 3 — 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 一级指标 二级指标 …… …… …… …… …… …… …… …… 年度目标 3： 指标名称 数量指标 …… 产出指标 质量指标 …… 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 4、5、6…… 备注： — 4 — 服务对象满 意度指标 …… …… …… …… …… …… …… 指标值 绩效标准 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 5 —