曾都区渔政站2021年度部门决算公开说明.pdf

曾都区渔政监督管理站 2021 年度决算公开说明（目录）第一部分：基本情况一、部门主要职能二、部门和所属预算单位机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2021 年度部门决算情况说明一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况二、2021 年度财政拨款支出决算情况三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明四、2021 年度政府性基金支出决算情况五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况第三部分：其他重要事项情况说明一、关于机关运行经费支出说明二、关于政府采购支出说明三、关于国有资产占用情况说明四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明五、政府购买服务情况第四部分：名词解释第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）表 1：收入支出决算总表表 2：收入决算表表 3：支出决算表表 4：财政拨款收入支出决算总表表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分：基本情况一、部门主要职能依法治渔，服务渔业。监督和检查渔业法规的贯彻执行，渔业注册许可的审核和发放，保护水产资源，保护水生动植物，保护渔业水域生态环境，调查处理渔业违法违规案件，渔业船舶入级和鉴证的检验与发证。依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫防治、检疫；开展渔业资源保护的专项治理活动；在白云湖实行禁渔期制度，切实维护禁渔期间社会安全稳定;在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。二、部门和所属决算单位机构设置情况区渔政监督管理站由区农业农村局主管三、人员构成情况人员编制 7 人,事业编制 7 人实有在职人数 4 人, 事业编制离退休人数 4 人 4 人第二部分：2021 年度部门决算情况说明一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况（一）收入总计 122.29 万元（上年收入总计 146.31 万元，同比减少 24.02 万元，同比减少 16 %）。其中财政拨款收入 102.3 万元，为区本级财政当年拨付的资金。（二）支出总计 122.29 万元（上年支出总计 146.31 万元，同比减少 24.02 万元，同比减少 16 %）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）102.3 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）4.57 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.30 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）5.06 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 47.17 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 19.59 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 23.03 万、住房公积金 5.06 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.30 万、乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 0.55 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 XX 万、培训费 XX 万、工会经费 0.51 万、福利费 0 万） 3.对个人和家庭的补助支出 4.57 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 4.22 万元，其中基本支出减少 4.22 万元，项目支出无变动。基本支出减少的主要原因是一名在职人员病逝，人员减少；项目支出无变动。二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 102.3 万元，比年初预算 113.92 万元减少 11.6 万元，其中：基本支出 72.29 万元，比年初预算 108.4 万元减少 36.11 万元，项目支出 50 万元，比年初预算 50 万元无变动。原因：项目无变动。基本支出比去年减少 4.22 万元，项目支出无变动。原因：是一名在职人员病逝，人员减少；项目支出无变动。三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.84 万元，与全年预算 1.96 万元相比减少 0.12 万元，降低 61%。原因：公务接待费用减少。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无变动。原因：因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，与年初预算 7.6 万元相比减少 5.76 万元，降低 75%。原因：车辆维修费减少。（其中公务用车运行维护费 1.84 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0.12 万元相比减少 0.12 万元，降低 100%。原因：本年度无公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元。五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。第三部分：其他重要事项情况说明一、关于机关运行经费支出说明本部门 20201 年度机关运行经费支出 102.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 11.62 万元，降低 10%。主要原因是：一名在职人员病逝，人员减少。二、关于政府采购支出说明本部门 2021 年度政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。三、关于国有资产占用情况说明截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看: （一）加强宣传教育，营造良好的社会氛围我站把宣传教育提到工作首位，充分利用广播、电视、网络、报纸等形式，宣传《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规。截止目前共举行较大规模的宣传活动 6 次，发放宣传材料 10000 余份，禁渔期通过电视媒体播放节目 3 次，树立国家级保护区禁捕宣传警示牌五个自然村共 29 处。（二）抓好渔业安全生产工作，创建曾都平安渔业我站对辖区 20 条有证渔船一一清理并签订安全生产责任书，悬挂安全生产横幅 20 余条，截止目前，我区无一起渔业安全事故发生。（三）继续开展白云湖禁渔区禁渔期工作截止目前，我站在重点区域和沿河各村组张贴宣传标语 50 张悬挂宣传横幅 200 余条发放宣传材料 5000 余份，已查处在禁渔期非法捕捞案件 2 起及非禁渔期非法捕捞案件 6 起，取缔违禁网具 60 余条，收缴电捕鱼器 4 套。（四）全面开展水生野生动物保护专项执法大检查全面贯彻落实《野生动物保护法》《关于联合开展打击野生动物违规交易专项执法工作的通知》，严格规范水生野生动物经营利用行为，全面加强人工繁育场所监管。截止目前，我站对曾都区各渔具渔药渔用饲料销售店要求建立进销台账和张贴禁用渔具渔药渔用饲料宣传明白卡，共发放进销台账 100 余本，禁用渔具渔药渔用饲料宣传明白卡 50 余份。在曾都区各农贸市场张贴禁止非法捕捞销售国家级水产种质资源保护区水产品宣传牌 40 余份。（五）强力推进先觉庙水库漂水支流水产种质资源保护区曾都水域禁捕工作。截止目前，联合区公安分局、市场监督局、万店镇政府对先觉庙水产种质资源保护区开展联合执法行动 5 次，开展专项禁捕执法行动 5 次，出动执法船艇 110 余艘次，出动执法车辆 160 余车台次，出动执法人员 480 余人次，清理、收缴各类网具 100 余套。发宣传资料 10000 余份、树立警示牌 29 块、张贴宣传标语 50 条悬挂宣传横幅 200 余条。查处非法捕捞案件 1 起，刑事移送 1 起。（六）持续推进水产品质量安全执法工作截止目前，配合部、省、市、区共抽检水产品 187 个样品，已完成全部抽样数量。（七）双随机一公开抽查情况按照上级双随机一公开抽查工作要求，目前已完成全区重点保护水生野生动物及其制品、水产苗种等 4 个全年抽查任务。（八）关爱水生动物共建和谐家园 2021 年 6 月 1 日上午，引导社会形成水生野生动物保护行为和习惯，提高群众的积极参与，大力支持长江流域禁捕政策，曾都区渔政监督管理站在曾都区何店镇白果河水库开展主题为“关爱水生动物共建和谐家园”增殖放流活动。向曾都区何店镇白果河水库投放花鲢等本土品种鱼苗共 7.5 万余尾。附件：《2021 年度曾都区渔政监督管理站整体部门自评表》 2021 年度曾都区渔政站部门整体绩效自评表总分： 90 填报日期：单位名称曾都区渔政监督管理站基本支出总额预算执行情况（万元）（20 分）一级指标 50 项目支出总额 50 预算数（A) 执行数(B) 执行率（A/B）得分（20 分 *执行率）部门整体支出总额 50 50 100% 20 二级指标三级指标年初目标值(A）实际完成值(B) 得分目标 1：主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、开展渔业资源保护的专项治理活动；4、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作；②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。5、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。水生生物保护区护渔人员地方配套经费。产出指标数量指标资金发放率 100% 效益指标经济指标渔业产值占农业产值 3.5% 100% 农民增收 1 1 目标 2(XX 分）：主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、开展渔业资源保护的专项治理活动；4、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作；②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。5、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。水生生物保护区护渔人员地方配套经费。产出指标社会效益指标效益指标环境指标水域面积 12 万亩历史标准 1 改善渔业水质面积 100% 污染治理达标 1 约束性指标基层满意指标基层工作人员满意度资金管理资金管理合规性 100% 行业标准不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。（二）部门决算中项目绩效自评结果本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、开展渔业资源保护的专项治理活动；4、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作；②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。5、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。水生生物保护区护渔人员地方配套经费。项目绩效自评综述 90 分。《2021 年度渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理项目自评表》 1 70 项目绩效目标表单位：万元渔业资源增殖保护项目名称及渔业水域污染专项目编码项治理工作随州市曾都区渔政项目主管部门曾都区农业农村局项目执行单位项目负责人尤涛联系电话 0722-3326598 邮政编码 441300 终止年度 2023 单位地址随州市沿河大道 226 号项目属性持续性项目项目类型常年性项目起始年度 2021 监督管理站根据《中华人民共和国渔业法》规定：县级以上人民政府渔业行政主管部门及其所属的渔政监督管理机构依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫防治、检。查处渔业违法案件和渔业污染事故等渔业行政执法职责。根据湖北省水产局（鄂渔函[2017]15 号）《省水产局关于同意在白云湖水域执行禁渔期制度的批复》及（曾政规【2018】1 号）《随州市曾都区人民政府关于在白云湖水域项目立项依据实行禁渔期制度的通告》文件精神，执行白云湖禁渔期制度。渔政监督管理经费及禁渔期经费列入同级财政预算。根据《中华人民共和国渔业法》及《农业部关于推动落实长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的意见》（农长渔发【2017】1）、《省人民政府办公厅关于落实我省长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的通知》（鄂政办电【2017】116 号、《随州市人民政府办公室关于印发随州市长江流域水生生物保护区全面禁捕工作方案的通知》（随政办发【2018】 4 号）要求在随州市先觉庙水库实行禁捕工作。主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、聘请一名专职人员负责项目实施方案渔业资源保护、资料整理、归档工作；4、聘请渔政执法人员开展渔业资源保护的专项治理活动；5、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作； ②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。 6、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。项目总预算项目前两年预算及当年预算变动情况 150 万项目当年预算 50 万前两年预算安排情况：2018 年预算 50 万元，2019 年 50 万元。来源项目金额合计 150.00 一般公共预算财政拨款 150.00 50.00 其中：申请当年预算拨款项目资金来源非税资金拨款上级专项转移支付拨款政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结转项目支出明细测算活动内容支出经济表述分类执法交通执法交通执法交通费及租车费及租车费及租车费费费渔业资源渔业资源增殖保护增殖保护项目活动金额 6.50 渔业增殖放流购苗 9.00 种费测算依据及说明执法车辆运行维护费 4.5 万元、渔业法规宣传租车费 2 万元。用于购置水域保护增殖放流苗种费。用于禁止投肥（粪）养殖、偷渔、宣传费宣传费宣传费 4.00 毒渔、炸鱼、电鱼、水域污染执法、禁捕工作宣传单、宣传牌、电视宣传制作费用。执法艇燃执法艇燃执法艇燃油及维护油及维护油及维护费费费渔业水域渔业水域污染治理污染治理地、水库水资源保水资源保水资源保护禁捕工护禁捕工护工作经作经费作经费渔业案件渔业案件渔业案件工作经费工作经费工作经费渔业水域污染执法费用 5.00 3.00 饮用水源用于执法艇日常维护，燃油费用。用于渔业水域污染监测、取样、检验经费。白云湖禁渔期、白果河水库、两河 15.00 口水库、桃园河水库、郑家河水库、先觉庙水库等饮用水源地禁捕用工、用船等劳务费。费 7.50 案件调查、取证、审理工作经费。项目采购品名电脑数量金额 1台 5000 元备注项目绩效总目标名称目标说明改善渔业水域生态环境，制止投肥（粪）养殖行为，打击渔业违法渔业资源增殖保护行为，维护渔业生产秩序，保障水产品质量安全，提高绿色无公害水产品产量。长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标水域面积产出指标数量指标水产品质量绿色无公害水产品受益渔民改善渔业水质面积指标名称指标值保护面积水域面积 12 万亩绩效标准历史标准 2021 年达产出指标数量指标水产品质量到 1.13 万历史标准吨 2021 年达产出指标质量指标绿色无公害水产品到 0.8 万历史标准吨效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标 2021 年人受益渔民均增收历史标准 6500 元改善渔业水质面积 2021 年 7 万亩历史标准年度绩效目标表目标名称水域面积水产品质量绿色无公害水产品收益养殖户改善渔业水质面积一级指标二级指标产出指标数量指标产出指标数量指标指标值指标名称水域面积水产品质量绩效标预计当年前年上年 12 万亩 12 万亩 12 万亩 0.93 万吨 1.05 万吨 1.13 万吨 0.47 万吨 0.7 万吨 0.9 万吨 530 户 450 户 400 户绿色无产出指标质量指标公害水产品效益指标效益指标社会效益受益养指标殖户生态效益指标改善渔历史标准历史标准历史标准历史标准历史标业水质面积准实现 3 万亩 6 万亩 7 万亩准（三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。五、政府购买服务情况根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。第四部分：名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。第五部分：2021 年度部门决算公开报表表 1：收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：曾都区渔政监督管理站金额单位：万元收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入四、上级补助收入五、事业收入六、经营收入七、附属单位上缴收入八、其他收入支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额项目 1 栏次 102.30 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出 12.00 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出 8.00 八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 122.29 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 122.29 本年支出合计结余分配年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 122.29 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。总计 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 122.29 122.29 表 2：收入决算表收入决算表公开 02 表部门：曾都区渔政监督管理站金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计农林水支出农业农村事业运行执法监管 1 122.29 122.29 122.29 72.29 50.00 栏次合计 213 21301 2130104 2130110 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。财政拨款收入上级补助收入事业收入 2 3 4 102.30 102.30 102.30 52.30 50.00 12.00 12.00 12.00 12.00 经营收入附属单位上缴收入其他收入 5 6 7 8.00 8.00 8.00 8.00 表 3：支出决算表支出决算表公开 03 表部门：曾都区渔政监督管理站金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计 213 21301 2130104 2130110 农林水支出农业农村事业运行执法监管注：本表反映部门本年度各项支出情况。本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 122.29 122.29 122.29 72.29 50.00 72.29 72.29 72.29 72.29 50.00 50.00 50.00 50.00 表 4：财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万部门：曾都区渔政监督管理站收元入项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款支行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金额项目 1 栏次 102.30 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 102.30 102.30 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 102.30 本年支出合计 59 102.30 102.30 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 102.30 总计 64 102.30 102.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：曾都区渔政监督管理站金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称小计农林水支出农业农村事业运行执法监管 1 102.30 102.30 102.30 52.30 50.00 栏次合计 213 21301 2130104 2130110 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出 2 52.30 52.30 52.30 52.30 项目支出 3 50.00 50.00 50.00 50.00 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表部门：曾都区渔政监督金额单位：管理站万元人员经费科目编码科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老公用经费决算数科目编码 47. 302 17 19. 302 59 01 302 02 23. 302 03 03 0.9 302 0 04 302 05 1.2 302 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费决算数科目编码 0.5 307 5 307 01 307 02 310 310 01 310 02 310 科目名称债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置决算数保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 1 0.1 0 2.3 0 0.0 5 4.5 7 0.2 9 06 302 07 302 08 302 09 302 11 302 12 302 13 302 14 302 15 302 16 302 17 302 18 302 24 邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费 03 310 05 310 06 310 07 310 08 310 09 310 10 310 11 310 12 310 13 310 19 310 21 310 22 基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置 302 专用燃料费 25 302 30306 救济费劳务费 26 302 30307 医疗费补助委托业务费 27 302 30308 助学金工会经费 28 4.2 302 30309 奖励金福利费 8 29 302 公务用车运行 30310 个人农业生产补贴 31 维护费 302 30311 代缴社会保险费其他交通费用 39 其他对个人和家庭的补 302 税金及附加费 30399 助 40 用 302 其他商品和服 99 务支出 51. 人员经费合计 74 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 30305 生活补助 310 99 399 399 06 0.5 399 1 07 399 08 399 99 0.0 4 其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出公用经费合计 0.55 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：曾都区渔政监督管理站金额单位：万元预算数决算数公务用车购置及运公务用车购置及运行行费费公公因公出公务务务因公出国公务公务合计国（境）接待合计公务接待费用用（境）费用车用车费费小计车小计车运行运行购购费费置置费费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.72 7.6 7.6 0.12 1.84 1.84 1.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：曾都区渔政监督管理站金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合计科目名称本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。年末结转和结余 6 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：曾都区渔政监督管理站金额单位：万元项目功能分类科目编码栏次合计本年支出科目名称合计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。