2021年县工会部门预算.pdf

2021 年微山县总工会部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2021 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 — 1 — 第一部分部门概况 — 2 — 一、主要职能基本情况微山县总工会（简称县总工会）是全县各基层工会和县级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照县委和市总工会的工作部署，围绕全县工作大局，贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，不断发展工人阶级先进性。（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会提出意见和建议. （四）负责维护职工合法权益；负责指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，健全平等协商、集体合同制度和监督保障机制。（五）负责组织指导职工开展群众性劳动和技能竞赛等活动；根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范 — 3 — 和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、济宁市“五一”劳动奖章（奖状）和微山县“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。（六）指导各级工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；按照法定程序有序承接政府部门转移的社会管理和公共服务职能。（七）协助各乡镇（街道）党委和县直有关部门(单位）党组织管理下一级工会的领导班子；负责制定工会干部的管理制度和培训规划；加强工会理论政策研究。二、部门预算单位构成从决算单位构成看，微山县总工会部门决算包括：本级决算纳入微山县总工会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括： 1、县总工会机关 — 4 — 第二部分 2021 年部门预算表 — 5 — 部门公开表 1 收支预算总表单位：万元收入项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入支预算数项目 239.3358 一、一般公共服务支出 239.3358 出预算数 239.3358 二、外交支出政府性基金预算拨款收入三、国防支出国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出二、财政专户管理资金收入五、教育支出三、事业收入（不含教育收费）六、科学技术支出四、事业单位经营收入七、文化旅游体育与传媒支出五、上级补助收入八、社会保障和就业支出六、附属单位上缴收入九、卫生健康支出七、其他收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出本年收入合计本年支出合计使用非财政拨款结余上年结转结转下年收入总计 239.3358 — 6 — 支出总计 239.3358 部门公开表 2 收入预算总表单位：万元科目编码财政拨款收入小计一般公共预算拨款收入 239.3358 239.3358 239.3358 群众团体事务（款） 239.3358 239.3358 239.3358 科目名称类款合计项合计上年结转政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入一般公共服务支出（类） 201 29 99 其他群众团体事务支出（项） — 7 — 财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余上年结转其中财政拨款结转部门公开表 3 支出预算总表单位：万元科目编码科目名称类款合计基本支出项目支出项合计 239.3358 179.3358 239.3358 179.3358 60 一般公共服务支出（类） 201 29 99 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） — 8 — 60 上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出部门公开表 4 财政拨款收支预算表单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支预算数项目 239.3358 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出出预算数四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出 — 9 — 总计一般公共预算 239.3358 239.3358 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 4 财政拨款收支预算表单位：万元收入项目支预算数出预算数项目总计一般公共预算 239.3358 239.3358 十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出本年收入合计上年结转 239.3358 0 本年支出合计结转下年 0 其中：一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转收入总计 239.3358 支出总计 — 10 — 239.3358 239.3358 政府性基金预算国有资本经营预算部门公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项目支出项合计 239.3358 小计人员支出日常公用支出 179.3358 172.18 7.1558 60 172.18 7.1558 60 一般公共服务支出（类） 201 29 99 群众团体事务（款） 239.3358 179.3358 其他群众团体事务支出（项） — 11 — 部门公开表 6 一般公共预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款类合 301 基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称款小计人员支出日常公用支出 179.3358 172.18 7.1558 工资福利费 172.18 172.18 计工资福利费 501 01 基本工资 501 01 基本工资 78.92 78.92 301 02 津贴补贴 501 02 津贴补贴 63.43 63.43 301 03 奖金 501 03 奖金 1.26 1.26 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 301 09 职业年金缴费 501 09 职业年金缴费 5.09 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 10 职工基本医疗保险缴费 0.48 301 11 公务员医疗补助缴费 501 11 公务员医疗补助缴费 0.59 301 12 其他社会保障缴费 501 12 其他社会保障缴费 0.18 301 13 住房公积金 501 13 住房公积金 12.05 商品和服务支出 502 办公经费 502 302 302 01 01 商品和服务支出 7.1558 办公经费 7.1558 — 12 — 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）经费小计公务用车购置公务用车运行经费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计维护费 — 13 — 因公出国（境）经费小计公务用车购置公务用车运行经费维护费公务接待费部门公开表 8 政府性基金预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项项目支出小计合计（注：微山县总工会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 14 — 人员支出日常公用支出部门公开表 9 政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目编码科目编码部门预算支出经济分类科目名称类款基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称类合款小计计（注：微山县总工会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） — 15 — 人员支出日常公用支出部门公开表 10 国有资本经营预算支出表单位：万元科目编码基本支出科目名称类款合计项项目支出小计合计（注:微山县总工会部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） — 16 — 人员支出日常公用支出部门公开表 11 政府采购预算表单位：万元科目编码资款项来财政拨款科目名称类金合计小计一般公共预算政府性基金预算 — 17 — 源财政专户管理国有资本经营预算资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转上年结转其中：财政拨款结转部门公开表 12 基本支出预算表单位：万元财政拨款科目编码部门预算支出经济分类科目类合计小计款政府性基金预国有资本经营一般公共预算算预算 179.3358 179.3358 179.3358 工资福利支 172.18 172.18 172.18 01 基本工资 78.92 78.92 78.92 301 02 津贴补贴 63.43 301 03 奖金 1.26 1.26 1.26 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 10.18 10.18 301 09 职业年金缴费 5.09 5.09 5.09 301 10 职工基本医疗保险缴费 0.48 0.48 0.48 301 11 公务员医疗补助缴费 0.59 0.59 0.59 301 12 其他社会保障缴费 0.18 0.18 0.18 301 13 住房公积金 12.05 12.05 12.05 301 63.43 63.43 — 18 — 上年结转财政专户管使用非财政单位资金理资金拨款结余上年结其中：财政转小计拨款结转 302 302 01 商品和服务支出 7.1558 7.1558 7.1558 办公经费 7.1558 7.1558 7.1558 — 19 — 部门公开表 13 项目支出预算表单位：万元财政拨款项目名称项目类型合计工会困难企业补助经费运转类 20 20 20 行政事业单位工会经费运转类 40 40 40 合小计一般公共预政府性基金国有资本经营算预算预算计 — 20 — 上年结转财政专户管使用非财政单位资金理资金拨款结余上年结转其中：财政小计拨款结转第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 — 21 — 一、关于收支预算总表的说明按照综合预算的原则，微山县总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县总工会部门 2021 年收支总预算均 239.3358 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 239.3358 万元；支出包括：其他群众团体事务支出基本 239.3358 万元。二、关于收入预算总表的说明微山县总工会部门 2021 年收入预算为 239.3358 万元，其中：财政拨款 239.3358 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。 — 22 — 三、关于支出预算总表的说明县工会 2021 年支出预算为 239.3358 万元，其中：基本支出 179.3358 万元，占 75%，项目支出 60 万元，占 25%. — 23 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明县工会 2021 年财政拨款收支总预算为 239.3358 万元。收入包括：一般公共预算 239.3358 万元，占 100%；支出包括：一般公共服务（类）支出 239.3358 万元，占 100%。 — 24 — 五、关于一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况县工会 2021 年一般公共预算拨款 239.3358 万元，比上年减少 65.1542 万元，下降 21%，主要原因是文化宫工人员工资未包含。 — 25 — （二）一般公共预算当年拨款结构情况县工会 2021 年一般公共预算支出为 239.3358 万元，其中：一般公共服务（类）支出 239.3358 万元，占 100%。 — 26 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 239.3358 万元，比上年减少 65.1542 万元，下降 21%，主要原因是文化宫工人员工资未包含。六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明县工会 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 179.3358 万元。主要用于： 2021 财政拨款安排的基本支出预算 179.3358 万元，其中：人员经费 172.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 78.92 万元、津贴补贴 63.43 万元、奖金 1.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 万元、职业年金缴费 5.09 万元、职工基本医疗保险缴费 0.48 万元、公务员医疗补助缴费 0.59 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 12.05 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 143.61 万元、社会保障缴费 16.52 万元、住房公积金 12.05 万元。公用经费 7.1558 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费 7.1558 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 7.1558 万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 “2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出”。八、关于政府性基金预算支出表的说明县工会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明县工会 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。 — 27 — 十、关于国有资本经营预算支出表的说明县工会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况微山县总工会等 1 家单位的机关运行费财政拨款预算为 7.1558 万元，较 2020 年预算减少 0.3042 万元，下降 4.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。（二）政府采购情况本部门 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。与上年相比，增加/减少 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2020 年 12 月 31 日，微山县总工会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 — 28 — （四）预算绩效管理情况微山县总工会部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。拟对困难企业补助经费、行政事业单位工会经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难企业补助经费、行政事业单位工会经费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（五）部门主管专项资金的绩效目标表项目支出绩效目标表项目名称困难企业补助经费主管部门微山县总工会资金情况金额：20 万元长期目标（2021 年-2021 年) 年度目标（2021 年）总体目标工会工作更好的融入大局、全面提升水平与全面建成小康社会的要求相适应总工会机关领导小组会、活动专题会；工会活动进社区活动；开展全县职工健康体检活动；走访慰问劳模活动；党员志愿服务活动；主题党日活动。绩效指标一级指标绩效指标二级指标三级指标指标值二级指标数量指标数量指标质量指标质量指标产出指标 — 29 — 三级指标年内组织活动次数年内参加活动人数指标值 ≥5 ≥1400 人次成本指标成本指标项目预算控制数时效指标时效指标活动计划按期完成生态效益生态效益无经济效益经济效益无社会效益困难企业得到了很好的帮助得到了 100 家以上企业支持可持续影响指标可持续影响指标在项目资金完全到位情况下，建设高标准户外劳动者驿站达到预期目标 …… …… 服务对象满意度指标服务对象满意度指标服务对象整体满意率达到 90%以上达到预期目标社会效益效益指标满意度指标 20 万元 2021 年年底前完成（六）部门预算重点项目的绩效目标表项目支出绩效目标表项目名称行政事业单位工会经费主管部门微山县总工会资金情况金额：40 万总体目标工会工作更好的融入大局、全面提升水平与全面建成小康社会的要求相适应。总工会机关领导小组会、活动专题会；工会活动进社区活动；开展全县职工健康体检活动；走访慰问劳模活动；党员志愿服务活动；主题党日活动。绩效指标一级指标年度绩效产出指标指标二级指标三级指标指标值数量指标年内组织活动次数 ≥5 质量指标年内参加活动人数 ≥1400 人次 — 30 — 时效指标活动计划按期完成 2021 年年底前完成成本指标项目预算控制数 40 万经济效益指标在社会取得社会效益指标良好的宣传得到了 100 家以上企业支持效应生态效益指标效益指标在项目资金完全到位情可持续影响指况下，建设达到预期目标标高标准户外劳动者驿站 …… 服务对象整体满意度指服务对象满意满意率达到标度指标 90%以上 — 31 — 达到预期目标第四部分名词解释 — 32 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。 — 33 — 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 — 34 — 的各类接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于县工会一般公共预算类 201，款 29，项 99 支出，一般公共预算 239.3358 万元，包括基本支出人员支出 172.18 万元，日常公用支出 7.1558 万元，项目支出 60 万元。 — 35 —