曾都区社会保险结算稽核局2021年部门预算公开表.pdf
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收支预算总表 填报单位：曾都区社会保险结 算稽核局 收 项目 单位：万元 入 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 187.40 一般公共服务 (一)公共预算财政拨款 (补助) 187.40 外交 经费拨款（补助） 187.40 国防 纳入预算管理的非税收入 公共安全 上级专项转移支付 教育 (二)政府性基金收入 科学技术 二、纳入专户管理的非税收入 文化旅游体育与传媒支出 三、其他收入 预算数 117.37 社会保障和就业 317.08 社会保险基金支出 医疗卫生 5.29 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 8.47 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 304.77 本年支出合计 330.84 对附属单位补助支出 五、上年结转 26.07 事业单位经营支出 (一)财政拨款结转 上缴上级支出 (二)其他结转 收 入 26.07 总 计 330.84 结转下年 支 出 总 计 330.84 收入预算总表 单位：万元 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 单位代码 003004012 单位名称（科目） 合 计 小计 财政拨款（补助） 纳入预算管理的 经费拨款（补 非税收入安排的 助） 拨款 政府性基 纳入专户 上级专项转移支 金财政拨 管理的非 其他收入 款 税收入 付 上年结转 小计 上年财政 其他结转 拨款结转 合计 330.84 187.40 187.40 117.37 26.07 26.07 曾都区社会保险结算稽核局 330.84 187.40 187.40 117.37 26.07 26.07 支出预算总表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 2101102 2080505 2080107 2080109 合 计 小计 人员支出 公用支出 项目支出 合计 330.84 129.10 115.60 13.50 201.74 曾都区社会保险结算稽核 局 330.84 129.10 115.60 13.50 201.74 住房公积金 8.47 8.47 8.47 事业单位医疗 5.29 5.29 5.29 机关事业单位基本养老 003004012 保险缴费支出 11.54 11.54 11.54 社会保险业务管理事务 20.00 社会保险经办机构 285.54 003004012 2210201 单位名称（科目） 003004012 003004012 003004012 003004012 20.00 103.80 90.30 13.50 181.74 事业单位 对附属单位 经营支出 补助支出 上缴上 级支出 财政拨款收支预算总表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 收 单位：万元 入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款 187.4 一般公共服务 (一)一般公共预算财政拨款 187.4 外交 经费拨款（补助） 187.40 国防 纳入预算管理的非税收入 合计 一般公共预算 政府性基金 公共安全 教育 （二）政府性基金收入 科学技术 （三）上级专项转移支付 文化旅游体育与传媒支出 二、财政拨款结转 社会保障和就业 173.6400 173.6400 5.2900 5.2900 8.4700 8.4700 187.4000 187.4000 187.4 187.4 社会保险基金支出 医疗卫生 环境保护 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮食安全物资储备事务 国有资本经营支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 187.4 本年支出合计 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 结转下年 收 入 总 计 187.40 支 出 总 计 一般公共预算支出表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 单位:万元 支出功能分类 科目编码 科目名称 预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 187.40 117.40 70.00 社会保障和就业支出 173.64 103.64 70.00 人力资源和社会保障管理事务 162.10 92.10 70.00 2080107 社会保险业务管理事务 20.00 2080109 社会保险经办机构 142.10 92.10 行政事业单位养老支出 11.54 11.54 11.54 11.54 5.29 5.29 行政事业单位医疗 5.29 5.29 事业单位医疗 5.29 5.29 8.47 8.47 住房改革支出 8.47 8.47 住房公积金 8.47 8.47 208 20801 20805 2080505 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 20.00 50.00 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 单位:万元 支出功能分类 科目编码 208 20801 2080109 20805 2080505 210 科目名称 2101102 221 2210201 人员支出 公用支出 117.40 115.60 1.80 社会保障和就业支出 103.64 101.84 1.80 92.10 90.30 1.80 社会保险经办机构 92.10 90.30 1.80 行政事业单位养老支出 11.54 11.54 11.54 11.54 5.29 5.29 行政事业单位医疗 5.29 5.29 事业单位医疗 5.29 5.29 8.47 8.47 住房改革支出 8.47 8.47 住房公积金 8.47 8.47 人力资源和社会保障管理事务 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 合计 合计 卫生健康支出 21011 预算数 一般公共预算基本支出表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 单位:万元 支出经济分类 科目编码 科目名称 预算数 合计 人员支出 公用支出 合计 117.40 115.60 工资福利支出 98.66 98.66 30101 基本工资 36.57 36.57 30102 津贴补贴 7.14 7.14 30107 绩效工资 18.85 18.85 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.54 11.54 30110 职工基本医疗保险缴费 5.29 5.29 30113 住房公积金 8.47 8.47 30199 其他工资福利支出 10.80 10.80 301 302 商品和服务支出 1.80 1.80 1.80 30201 办公费 0.30 0.30 30202 印刷费 0.01 0.01 30205 水费 0.20 0.20 30228 工会经费 1.11 1.11 30299 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 0.18 0.18 16.94 16.94 30307 医疗费补助 4.94 4.94 30399 其他对个人和家庭的补助 12.00 12.00 三公经费预算表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 公务用车 三公总计 公务接待费 因公出国（境）费 合计 运行维护费 购置费 政府性基金预算表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 单位：万元 支出功能分类 基本支出 项目支出 合计 科目编码 科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 小计 经常性项目 延续性项目 一次性项目 XX部门XX年财政专项支出预算表 填报单位：曾都区社会保险结算稽核局 项目 单位：万元 预算数 合计 187.40 养老保险 11.54 对个人家庭补助 16.94 工资福利 73.36 医疗保险 5.29 社会保险结算稽核局工作经费 50.00 住房公积金 8.47 城镇企业职工社会保险数据清理工作经费 20.00 公用支出 1.80 绩效目标表 单位显示 编码 项目名称 项目绩效目标 绩效指标 指标名称 预期当年实现值 完成数据清理内 容：基础信息、 参保信息、征缴 完成数据清理 64.2万余条 保证社会保险参 保登记、申报核 定、稽核扩面、 社会保险参保登 记、稽核扩面工 作完成 年底前达到预期 目标 社会保险申报核 定、稽核、扩面 、全民参保等社 完成社会保险全 民参保登记、稽 核扩面等工作 年底前达到预计 目标 优化资源配置， 提高资金使用效 益 保障工作顺利进 行和维护社会稳 定。 年底前达到预期 目标 社会保险结算稽 核局各项工作正 常开展 工作完成 合计 00300401 曾都区社会保险结算稽 2 核局 城镇企业职工社会保 补充、清理、完善老系统 社会效益指标 业务指标信息，修正数据 险数据清理工作经费 城镇企业职工社会保 逻辑错误，全面提升数据 长期绩效指标 数量指标 险数据清理工作经费 弥补人员及公用经费 确保结算稽核局工作正常 社会效益指标 不足 开展 弥补人员及公用经费 长期绩效指标 质量指标 不足 弥补人员及公用经费 长期绩效指标 时效指标 不足 社会保险结算稽核局 保障社会保险费正常征 社会效益指标 收，社会扩面、稽查核查 工作经费 社会保险结算稽核局 、全民参保等工作正常进 长期绩效指标 质量指标 工作经费 社会保险结算稽核局 长期绩效指标 时效指标 工作经费 社会保险结算稽核局 长期绩效指标 经济效益指标 工作经费 目标实际完成量 切实保障社会保 险工作顺利进 行，维护社会和 工作完成 目标实际完成量 不超过预算金额 绩效标准 政策标准 计划标准 政策标准 计划标准 计划标准 政策标准 政策标准 政策标准 计划标准 预算10表 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 科目名称 科目编码 项目名称 经济科目 合 计 小计 财政拨款（补助） 纳入专户管 纳入预算管 政府性基金 经费拨款 理的非税收 上级专项转 财政拨款 理的非税收 其他收入 入 （补助） 入安排的拨 移支付 款 上年结转 小计 上年财政拨 其他结转 款结转 合计 35.81 19.01 19.01 16.50 0.30 0.30 35.81 19.01 19.01 16.50 0.30 0.30 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2080109 曾都区社会保险结算 稽核局 社会保险业务管理 事务 社会保险业务管理 事务 社会保险业务管理 事务 社会保险业务管理 事务 社会保险经办机构 0.31 0.01 0.01 0.30 0.30 2080109 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 2080109 社会保险经办机构 2080107 2080107 2080107 2080107 城镇企业职工社会保险数 CA3F3E78425C43F494 据清理工作经费 F305032B9F1B7A 城镇企业职工社会保险数 D91038576F1C4D10BF 据清理工作经费 A80F4897DDE3E8 城镇企业职工社会保险数 FD0E2556A41449369A 据清理工作经费 0B8B042A80AE13 城镇企业职工社会保险数 00868B26BF00414BB7 据清理工作经费 73B820B8138AC0 FD0E2556A41449369A 公用支出 0B8B042A80AE13 弥补人员及公用经费不足 CA3F3E78425C43F494 F305032B9F1B7A 弥补人员及公用经费不足 00868B26BF00414BB7 73B820B8138AC0 弥补人员及公用经费不足 FD0E2556A41449369A 0B8B042A80AE13 弥补人员及公用经费不足 A5F52AFD1A5640B58C B6FAD49A63EAE7 弥补人员及公用经费不足 D91038576F1C4D10BF A80F4897DDE3E8 社会保险结算稽核局工作 FD0E2556A41449369A 经费 0B8B042A80AE13 社会保险结算稽核局工作 A5F52AFD1A5640B58C 经费 B6FAD49A63EAE7 社会保险结算稽核局工作 CA3F3E78425C43F494 经费 F305032B9F1B7A 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.50 0.50 10.00 10.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00