2021年预算公开（养老保险局）.pdf

曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区社会养老保险局（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 1 十一、绩效目标表 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区社会养老保险局 2021 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区社会养老保险局概况 一、部门主要职责 负责宣传贯彻落实养老保险政策，提出措施和办法；负 责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人 员管理、基金征缴、个人帐户管理工作；负责企业、机关事 业单位养老保险待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证 工作；负责工伤保险待遇发放；负责以个人身份参加企业职 工养老保险人员的参保登记、申报核定工作；负责企业、机 关事业单位省内、外养老保险关系转移接续工作；负责养老 保险费基金管理、统计分析工作；负责企业、机关事业单位 离退休人员社会化管理工作；负责企业、机关事业单位在职 人员和退休人员档案管理、信息管理工作；负责稽核离退休 人员生存状况和生存认证工作。 二、部门基本情况 曾都区社会养老保险局隶属于区人力资源和社会保障局 二级单位，公益一类事业单位。核定为公益一类副科级事业 2 单位，事业编制 29 个，领导职数 1 正 3 副。目前在岗在编 22 人。根据上述职责，曾都区社会养老保险局设 7 个内设机构： 1、办公室 2、基金与财务管理股 3、审计稽核股 4、综合信息 股 5、待遇计算发放股 6、退管服务股 7、机关事业保险（工 伤保险）股。 第二部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 30624.45 万元（含企业、机关事业基本养老保 险财政补贴（中央财政补助）30133 万元）。上年收入总计 2621.93 万元（含企业养老保险当年缺口 20%补助及遗留问题 2000 万元）。同比增加 28002.52 万元，同比增加 1068.01%， 增加的主要原因是 2020 年部门预算中只列入企业养老保险缺 口补贴，未列入机关事业基本养老保险财政补贴（中央财政 补助），2021 年将企业、机关事业基本养老保险财政补贴（中 央财政补助）均列入部门预算，导致收入总计同比增加较大。 （二）支出预算情况 支出总计 30624.45 万元（含企业、机关事业基本养老保 险财政补贴（中央财政补助）30133 万元），上年支出总计 2621.93 万元（含企业养老保险当年缺口 20%补助及遗留问题 2000 万元）。同比增加 28002.52 万元，同比增加 1068.01%。 预算支出比去年增加的主要原因：2020 年部门预算中只列入 3 企业养老保险缺口补贴，未列入机关事业基本养老保险财政 补贴（中央财政补助），2021 年将企业、机关事业基本养老 保险财政补贴（中央财政补助）均列入部门预算，导致支出 总计同比增加较大。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）30590.68 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.99 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）20.78 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 240.89 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。 （基本工资 89.97 万、津贴补贴 16.49 万、绩效工资 45.93 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.33 万元、职工基本医 疗保险缴费 12.99 万元、住房公积金 20.78 万元、其他工资福 4 利支出 26.4 万元） 2.商品和服务支出 21.4 万元：主要用于单位人员日常公 用经费及其他商品和服务支出。（办公费 4.4 万元、水电费 0.6 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1.86 万 元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.63 万元、 委托业务费 3 万元、其他商品和服务支出 5.91 万元） 3.对个人和家庭的补助支出 35.56 万元：主要用于医疗费 补助和其他对个人和家庭的补助支出等。（医疗费补助 11.56 万元、其他对个人和家庭的补助 24 万元） 4.其他支出 193.6 万元：主要用于社会保险业务管理事务 130 万元，其他支出 63.6 万元。 5.上级专项转移支付 30133 万元：主要用于企业、机关事 业基本养老保险财政补贴（中央财政补助）30133 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 30560.85 万元，比去年预算 2408.41 万元增加 28152.44 万元，同比增加 1168.92%。原因： 2020 年部门预算中只列入企业养老保险缺口补贴，未列入机 关事业基本养老保险财政补贴（中央财政补助），2021 年将 企业、机关事业基本养老保险财政补贴（中央财政补助）均 列入部门预算，导致一般公共预算支出同比增加较大。 （四）政府性基金情况 2021 年本部门无政府性基金预算。 5 （五）国有资本经营预算情况 2021 年本部门无国有资本经营预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年本部门无机关运行经费预算。 （七）政府采购情况 2021 年本部门无政府采购预算。 （八）国有资产占用情况 2021 年初资产总额 1560.98 万元。其中，流动资产 91.91 万元，非流动资产 1469.07 万元。上年初资产总额 43.37 万元。 其中，流动资产 15.47 万元，非流动资产 27.9 万元。资产总 额同比增加 1517.61 万元，增加 3499.22%，增加主要原因： 当年补增房屋资产原值 1460 万元，导致资产总额同比增加较 大。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区社会养老保险局“三公”经费年初预算安 排 2.63 万元，比上年减少 9.52 万元，同比减少 78.35%，主要 原因是：响应政府号召，缩减三公经费开支。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比 减少（增加）0%，主要原因是：无 公务接待费 0.63 万元，比上年减少 5.52 万元，同比减少 89.76%，主要原因是：响应政府号召，缩减三公经费开支。 公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 4 万元，同比 6 减少 66.67%，主要原因是：缩减开支。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减 少（增加）0%，主要原因是：无 第三部分 曾都区社会养老保险局 2021 年部门预算表 7 8 9 10 11 12 13 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 二、项目绩效目标编制情况 14 15 16 17 第五部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说 明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。 样式： 18 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项） ： 指财政部门用于预算改革方面的支出。 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 19