2021年度部门决算公开说明模板（区自然资源和规划局本级、汇总）.pdf

区自然资源和规划局（本级）2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自 然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策 措施并贯彻实施。 2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资 源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源 调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿 地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成 果的监督管理和信息发布。 3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源 和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调 查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全 区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自 然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。 4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资 源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。 编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。 实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地 储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源 资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展 规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格 体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用 评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研 究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措 施。 6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规 划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统 筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土 空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、 永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环 境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制 度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等 自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负 责土地征收征用管理工作。 7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空 间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综 合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建 立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修 复的政策措施，提出重大备选项目。 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保 护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责 任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡 制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。 综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交 通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制 工作。 10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批 与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用 地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建 设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目 选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审 工作。 11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关 要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织 指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。 指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质 灾害工程治理工作。 12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产 资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿 种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利 用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查 和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量 开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管 理。 13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安 全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标 志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。 14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和 国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进 行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法 案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。 15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规 划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源 和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和 信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。 16、统一管理区林业局。 17、完成上级交办的其他任务。 18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、 区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国 土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设 计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审 批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进 一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和 全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、 综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集 约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充 分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强 化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源 确权登记和评估的便民高效。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、 人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、 国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、 建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。 决算组成单位：曾都区自然资源和规划局（本级）1 个。 三、人员构成情况 人员编制 8 人 （行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人） 实有在职人数 35 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编 制 27 人） 退休人数 15 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 2377.31 万元（上年收入总计 1980.94 万元，同比增加 396.37 万元，同比增加 20.01 %）。其中 财政拨款收入 1130.80 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 2377.31 万元（上年支出总计 1980.94 万元，同比增加 396.37 万元，同比增加 20.01 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）11.85 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.68 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）8.33 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 5.其他自然资源海洋气象等支出 2348.45 万元：主要用于行 政单位基本支出及项目支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 131.87 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.15 万、津贴补贴 69.60 万、奖金 21.32 万、伙食补助费 0.94 万、职工基本养老保险缴费 11.85 万、在职五项奖 0 万、 住房公积金 8.33 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 8.68 万、 乡镇工作补贴 0 万） 2.商品和服务支出 17.99 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 1.92 万、印刷费 1.06 万、水电费 2.21 万、 邮电费 1.92 万、物业管理费 1.00 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5.13 万、维修（护）费 1.06 万、会议费 0 万、 购置费 0 万、公务接待费 0.13 万、培训费 0 万、工会经费 1.87 万、福利费 0.10 万、其他交通费用 0.89 万、其他商品 和服务支出 0.70 万） 3.对个人和家庭的补助支出 32.31 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 32.31 万元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 2195.14 元。（主要是行政单位基本支出及项 目支出，其中： 设备购置费 0 万元等） 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上 年增加 396.37 万元，其中基本支出减少 75.29 万元，项目 支出增加 469.91 万元。基本支出减少的主要原因是：压缩 开支；项目支出增加的主要原因是业务工作增加。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 897.67 万元，比 年初预算 3937.86 万元减少 3040.19 万元，其中：基本支出 182.17 万元，比年初预算 166.54 万元增加 15.63 万元，项 目支出 715.49 万元，比年初预算 3771.32 万元减少 3055.83 万元。原因：压缩开支及上级转移支付项目减少。基本支出 比去年增加减少 28.33 万元，项目支出比去年增加 396.11 万元。原因：本级业务量增加。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算 0.16 万元，与全年预算 0.23 万元相比减少 0.07 万元， 降低 30.43%。 原因：压缩“三公”支出。 其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初 预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：没有因公出 国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初 预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：机构改革， 机关无公务用车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车 购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）； （3）公务接待费支出决算 0.16 万元,与年初预算 0.23 万元相比减少 0.07 万元，降低 30.43%。 原因：压缩“三公” 支出。国内公务接待的批次 3 批、人数 40 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.99 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与预算保持一致。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 3439.07 万元，其 中：政府采购货物支出 74.27 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 3364.80 万元。授予中小企业合同金 额 3439.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授 予小微企业合同金额 3439.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，；单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资 金 652.8 万元，占一般公共预算项目支出总额 3771.32 万元 的 17.31％。从评价情况来看，绩效目标设立与部门职能、 发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效 目标与绩效指标相一致。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要 绩效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作： （一）国土空间规划成果初步形成 积极对接市级规划，结合曾都实际情况，严格划定生态 保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界线，高标 准编制国土空间规划。充分考虑何店高质量发展示范区、万 店专用汽车和应急装备检测研发基地等建设用地需求，为重 点项目建设和未来发展留足空间。目前，《曾都区国土空间 规划》已形成初步成果并上报市级审查通过，待省、市下达 控制指标后，再进一步修改完善。 （二）耕地保护卓有成效 落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化” “非粮化”行为，全区耕地保有量稳定在 40559 公顷以上、 基本农田保护面积稳定在 29728 公顷以上，均高于省政府下 达的耕地保护责任目标和市考核指标。 （三）用地保障精准有力 加大土地收储力度，编制《土地储备三年滚动计划和 2021 年度土地储备计划》，制定《土地收储委员会议事规则》， 变“项目等地”为“地等项目”。扎实开展服务项目、企业 “店小二”行动，建立重点项目用地服务台帐，制定落实措 施，明确责任单位和责任人，解决企业在用地规划、报批、 征用等过程中遇到的问题和困难，推进项目落地，17 个重点 项目用地手续全部上报省级审批。2021 年，全区报批国有建 设用地 28 个批次 2493 亩，供应建设用地 50 宗 2248 亩，有 力保障了市中医医院新院区、金龙新材料、中试基地等市、 区重点项目用地。持续推进新增工业用地“标准地”出让， 出让“标准地”12 宗 832 亩，占已供工业用地出让面积的 85.69%。 （四）营商环境显著优化 在全市率先实现工业项目《不动产登记证》《建设用地 规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可 证》“四证同发”。湖北省自然资源厅组织开展 2021 年度 第三季度优化营商环境第三方评估，曾都区局在 25 个参评 县（市、区）中排名第一。 （五）不动产登记提速增效 持续深化“互联网+不动产登记”，实现 34 项不动产登 记业务“网上办”“掌上办”“自助办”“不见面办”，实 现常用不动产登记事项网办全覆盖、24 小时“不打烊”。 持 续深化不动产登记和相关业务联动办理，水、电、气、有线 电视过户实现“一步到位”，抵押贷款实现“一窗通办”， 继承公证实现“一处办结”，被湖北省优化营商环境领导小 组确定为不动产登记相关业务联动办理先行区。 （六）地质灾害防治有力 认真开展地质灾害隐患巡查排查和突发地质灾害应急 演练，增强地质灾害防治能力，加大地质灾害隐患治理力度， 确保人民群众生命财产安全。8 月 12 日强降雨发生后，第一 时间组织专业人员对所有地质灾害隐患点进行拉网式排查， 全区共发生地质灾害灾情 7 处，紧急转移安置受威胁群众 11 户 38 人，并对险情点进行实时监测，积极开展地质灾害隐 患治理。争取地质灾害防治项目建设资金 320 万元，开展洛 阳镇兴村火毛尖滑坡治理、城南新区前进社区不稳定斜坡治 理和南郊街道椅子山村不稳定斜坡搬迁避让工程，并经省专 家组验收通过。 附件 1： 《2021 年度区自然资源和规划局整体绩效自评结果》 摘要版 一、自评结论 （一）部门整体绩效自评得分 2021 年度本部门整体绩效自评得分 86.5 分。绩效评价等级 为优。 （二）部门整体绩效目标完成情况 1、执行率情况。 2021 年度财政拨款收入为 1130.80 万元，其他收入 212.98 万元，全年收入总计 1343.79 万元，实际支出 1276.32 元，其中 基本支出 182.17 万元，项目支出 1094.15 万元，预算执行率为 32.41%。 2、完成的绩效目标。 年度绩效目标：保障人员支出及正常运转，部门履行职责， 圆满完成区委区政府及上级部门交办的各项工作，全年工作取得 良好的社会效益和经济效益。 （1）主要用于在职和退休人员的工资福利，保障了正常运 转的公用支出和人员支出。 2021 年基本支出 182.17 万元，其中人员支出为 164.18 万 元，公用支出为 17.99 万元. （2）严格控制三公经费。 2021 年部门预算三公经费为 0.23 万元（因公出国（境）为 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.23 万元）， 实际支出 0.16 万元（因公出国（境）为 0 万元，公务用车运行 维护费 0 万元，公务接待费 0.16 万元）。 （3）圆满完成区委区政府及上级领导交办的各项业务工作， 全年工作取得良好的社会效益、经济效益和生态效益。 2021 年项目支出 1094.15 万元，完成了国土空间规划项目、 自然资源利用与保护常年性项目、增减挂钩、地质灾害防治与矿 产资源管理、不动产权籍调查等业务工作。执法监察力度加大， 依法用地意识增强，社会效益得到显著提高。节约集约深入推进， 保护与发展“双赢”，经济效益得到增长。矿山恢复治理，生态 效益得到加强。年初从产出和效益方面确定了职责履行和履职效 益等指标的目标值，其中产出方面职责履行指标 4 项，效益方面 履职效益指标 4 项，指标年度实际完成值完成了年初确定的目 标。 3、未完成的绩效目标。 有的业务工作属一次性项目，本年度虽完成，但必须待上级 验收后才能完成支付。 （三）存在的问题和原因 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位 年度预算目标，细化了预算指标，但是增资立项的项目在本年度 未能立项批复，所以导致执行率不佳。 （四）下一步改进措施。 1、科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的 相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算 执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预 算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执 行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报 经批准。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实 中央“八项规定”和湖北省委“六条规定”，建立本部门“三公 经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控 制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管 理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强 资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、 账实相符。 2、拟与预算安排相结合情况。 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规 范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各 项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和 严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理 调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。 《2021 年度区自然资源和规划局整体部门自评表》 单位名称 基本支出总 额 预算执行情 况（万元） （20 分） 曾都区自然资源和规划局 182.17 部门整 体支出 总额 项目支出总额 1094.15 预算数（A） 执行数（B） 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执行率） 3937.86 32.41% 6.5 1276.32 年度目标 1： 部门履行职责，完成区委区政府、市局交办的各项工作，取得良好的社会 （80 分） 和经济效益。 一级 指标 二级指 标 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成 值（B） 得分 数量指标 率（10 年度 绩效 指标 产出 指标 （40 分） 100% 100% 10 质量达标率 100% 100% 10 完成及时率 100% 100% 10 不超过预算总额 100% 100% 10 100% 100% 10 分） 质量指标 （10 分） 时效指标 （10 分） 成本指标 （10 分） 效益 指标 （30 实际完成率 经济效益 指标（10 分） 提升自然资源价值，集约 节约用地 分） 社会效益 指标（10 分） 满意 度指 标 （10 分） 完善公共设施布局，提升 城市治理服务水平 生态效益 保护提升曾都区绿心、城 指标（10 市绿地，实现“两山”目 分） 标 100% 100% 10 100% 100% 10 ≥90% 100% 10 社会公众 或服务对 象满意度 社会公众及服务对象满意 指标（10 率 分） 总分 86.5 偏差大或 目标未完成 原因分析 改进措施及 结果应用方 案 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 自然资源规划及管理项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 239.16 万元，执行数为 139.16 万元，完成预算 58％。 主要产出和效益：一是完成项目预期目标；二是持续引导城 市良性开发建设。发现的问题及原因：一是责任不清，认识 不够，重视不够；二是国家和省的制度顶层设计和技术规范 仍处于探索试验阶段。国土空间规划体系的“四梁八柱”已 经提出，但相关的技术标准、政策法规尚在建构。下一步改 进措施：一是加强协作，加强对空间规划的理解；二是紧密 关注国土空间规划体系的技术标准、政策法规；三是继续保 持跟市级国土空间规划编制单位的紧密对接。 项目名称 自然资源规划及管理项目 主管部门 曾都区自然资源和规划局 项目类别 1、部门预算项目  2、区直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情 况（万元） （20 分） 一级 指标 预算数（A） 执行数（B） 年度财 政资金 总额 二级指 标 数量指 标 年度 绩效 目标 （80 分） 产出 指标 （40 ） 效益 指标 （20 分） 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 239.16 139.16 项目实施单位 □ 曾都区自然 资源和规划 局 3、区对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执行率） 58% 11.6 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成 值（B） 得分 完成项目预期目标 《曾都区 4 个镇国土 空间总体 规划 （2019-20 35 年）》 数据库 已完成 10 100% 已完成 10 100% 已完成 10 100% 已完成 10 定性 已完成 5 定性 已完成 5 定性 已完成 5 完成专家评审（按进 度） 按进度推动项目启动 及完成 不超过预算控制价格 提升土地价值，指导 城市开发建设 完善公共设施布局， 提升公共服务水平 保护提升曾都区绿 心、城市绿地及水系 满意 度指 标 （20 分） 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 总分 持续引导城市良性开 发建设 定性 已完成 5 服务对象满意度 95%以上 已完成 10 公众满意度 90%以上 已完成 10 91.6 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方 案 无 地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 391.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算 8.4％。 主要产出和效益：一是确保辖区内地质灾害隐患点为发生重 大安全问题；二是矿产资源管理规范。发现的问题及原因： 一是 300 万元为区级地灾应急资金，无重大灾害未使用；二 是部分项目虽已完成，未到上级验收时限暂未支付。下一步 改进措施：项目待上级验收通过后，及时进行支付。 项目名称 地质勘查与矿产资源管理项目 主管部门 曾都区自然资源和规划局 项目类别 1、部门预算项目  2、区直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情 况（万元） （20 分） 一级 指标 预算数（A） 执行数（B） 年度财 政资金 总额 二级指 标 数量指 标 产出 指标 （40 ） 年度 绩效 目标 （80 分） 效益 指标 （20 分） 满意 度指 标 （20 分） 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 391.8 32.8 项目实施单位 □ 曾都区自然 资源和规划 局 3、区对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执行率） 8.4% 1.68 年初目标值 （A） 实际完成 值（B） 得分 巡查辖区内地质灾害 无地质灾 隐患点 45 个、矿产资 害隐患、矿 源管理规范，300 万元 产管理规 为区级地灾应急资金 范有序 已完成 10 三级指标 验收通过 达标 已完成 10 全年 达标 已完成 10 逐步减少 100% 已完成 10 已完成 5 已完成 5 地质灾害“四位一体” 不超预算 网格化建设 保障群众生命安全、 达标 合理利用矿产资源 保护生态环境 达标 已完成 5 持续良性发展 达标 已完成 5 服务对象满意 满意度 95% 以上 已完成 10 公众满意度 90%以上 已完成 10 总分 81.68 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方 案 无 自然资源社会公益服务项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 9 万元，执行数为 4.486 万元，完成预算 49.84％。 主要产出和效益：一是完成土地和房屋产权测绘和林权测绘 工作；二是为不动产确权提供数据依据。发现的问题及原因： 工作虽已完成，资金未全部支付。下一步改进措施：完善程 序，及时进行支付。 项目名称 自然资源社会公益服务项目 主管部门 曾都区自然资源和规划局 项目类别 1、部门预算项目  2、区直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情 况（万元） （20 分） 年度 绩效 一级 指标 预算数（A） 执行数（B） 年度财 政资金 总额 二级指 标 9 4.486 三级指标 项目实施单位 □ 曾都区自然 资源和规划 局 3、区对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执行率） 50% 10 年初目标值 （A） 实际完成 值（B） 得分 目标 （80 分） 完成土地和房屋产权 测绘和林权测绘工作 土地和房 屋产权测 绘 144 宗、 林权测绘 36 宗 已完成 10 允许误差范围 ≤5CM 已完成 10 3 个工作日内完成公 益性测绘 ≤3 天 已完成 10 不超过预算控制价格 100% 已完成 10 经济效 益指标 土地和房屋、林权测 绘节约办事成本 不超预算 已完成 5 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 为不动产确权提供数 据依据 达标 已完成 5 保护生态环境 达标 已完成 5 缩短办理时限 达标 已完成 5 服务对象满意度 95%以上 已完成 10 公众满意度 90%以上 已完成 10 数量指 标 产出 指标 （40 ） 效益 指标 （20 分） 满意 度指 标 （20 分） 质量指 标 时效指 标 成本指 标 总分 90 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方 案 无 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。从部门绩效评价结 果应用上来看，本单位主要是加强了项目规划及管理。从本 年度项目编制预算开始，预算资金下达后确定中标方后，由 实施方对本项目进行项目绩效实时评价，重在数量、质量、 成本等指标上严格达标，效益指标达到 95%以上，本年度的 3 个项目均也合理地应用了绩效评价结果。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位还 需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫，争取做到只有 年初安排了预算，且做出来的绩效评价合理有效的项目才能 支出。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政 府购买服务支出合计 652.8 万元，购买的服务内容主要有： 自然资源规划管理项目 252 万元，地质勘查与矿产资源管理 项目 391.8 万元，自然资源社会公益服务项目 9 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区自然资源和规划局（本级） 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 金额单位：万元 年 初 结 转 科目名称 和 结 余 1 本年支出 本 基 年 收 小 本 入 计 支 出 项 年末结转和结 目 余 支 出 2 5 3 4 6 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区自然资源和规划局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 栏次 合计 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 1 基本 支出 项目支出 2 3 区自然资源和规划局（汇总）2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 三、部门主要职能 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自 然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策 措施并贯彻实施。 19、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资 源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源 调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿 地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成 果的监督管理和信息发布。 20、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源 和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调 查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全 区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自 然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。 21、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资 源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。 编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。 实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地 储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源 资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 22、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展 规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格 体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用 评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研 究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措 施。 23、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规 划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统 筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土 空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、 永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环 境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制 度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等 自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负 责土地征收征用管理工作。 24、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空 间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综 合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建 立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修 复的政策措施，提出重大备选项目。 25、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保 护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责 任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡 制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 26、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。 综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交 通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制 工作。 27、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批 与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用 地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建 设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目 选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审 工作。 28、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关 要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织 指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。 指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质 灾害工程治理工作。 29、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产 资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿 种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利 用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查 和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量 开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管 理。 30、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安 全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标 志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。 31、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和 国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进 行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法 案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。 32、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规 划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源 和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和 信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。 33、统一管理区林业局。 34、完成上级交办的其他任务。 35、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、 区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国 土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设 计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审 批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进 一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和 全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、 综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集 约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充 分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强 化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源 确权登记和评估的便民高效。 四、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、 人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、 国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、 建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。 决算组成单位：曾都区自然资源和规划局（本级）、曾都区 土地收购储备供应中心、曾都区地质矿产管理中心、曾都区国土 资源执法监察局、曾都区国土整治办公室、万店国土资源所、何 店国土资源所、府河国土资源所、洛阳国土资源所、曾都区国土 资源局开发区分局、曾都区自然资源规划勘测设计院、曾都区不 动产登记局等 12 个单位。 三、人员构成情况 人员编制 85 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 77 人） 实有在职人数 119 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编 制 77 人+劳务派遣 34 人） 退休人数 36 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 23929.42 万元（上年收入总计 3183.94 万元，同比增加 20745.48 万元，同比增加 651.57 %，原因 为今年新增 6 个二级单位的决算公开）。其中财政拨款收入 2504.74 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 23929.42 万元（上年支出总计 3183.94 万元，同比增加 20745.48 万元，同比增加 651.57 %，原因 为今年新增 6 个二级单位的决算公开）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）112.76 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）36.13 万元：主要用 于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）68.66 万元：主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。 5.其他自然资源海洋气象等支出 23711.87 万元：主要用于 行政单位基本支出及项目支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 945.47 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 150.08 万、津贴补贴 162.86 万、奖金 184.12 万、伙食补助 费 19.48 万、绩效工资 99.68 万、职工基本养老保险缴费 128.70 万、职业年金缴费 21.30 万、医疗保险费 45.37 万、 公务员医疗补助缴费 3.47 万、在职五项奖 0 万、住房公积 金 117 万、住房补贴 0 万、乡镇工作补贴 0 万、其他工资福 利支出 13.41 万） 2.商品和服务支出 72.88 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 7.63 万、印刷费 2.27 万、水电费 3.50 万、 邮电费 3.00 万、物业管理费 3.82 万、差旅费 9.66 万、维修 （护）费 2.48 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.13 万、培训费 0 万、劳务费 15.86 万、工会经费 13.93 万、 福利费 1.27 万、公务用车运行维护费 4.03 万、其他交通费 用 0.89 万、税金及附加费用 1.71 万、其他商品和服务支出 2.70 万） 3.对个人和家庭的补助支出 57.61 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 7.67 万、生活补助 5.29 万、代缴社会保险费 7.52、其他对个人 和家庭补助 37.13 万、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 22853.46 元。（主要是行政单位基本支出及 项目支出，其中：设备购置费 1.31 万元等） 决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上 年增加 16354.24 万元，其中基本支出增加 337.33 万元，项 目支出增加 16016.91 万元。基本支出增加的主要原因是增 加 6 个单位的决算；项目支出增加的主要原因是业务工作增 加、增加 6 个单位的决算。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 8184.73 万元， 比年初预算 3937.86 万元增加 4246.87 万元，其中：基本支 出 1077.26 万元，比年初预算 166.54 万元增加 910.72 万元， 项 目 支 出 7107.47 万 元 ， 比 年 初 预 算 3771.32 万 元 增 加 3336.15 万元。原因：人员增加及工作业务量增加。基本支 出 1077.26 万元比去年 726.07 万元增加 351.19 万元，项目 支出 7107.47 万元比去年 319.38 万元增加 6788.09 万元。 原因：工作业务量增加。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算 5.92 万元，与全年预算 16.91 万元相比减少 10.99 万元， 降低 64.99%。 原因：压缩“三公”支出。 其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年初 预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：没有因公出 国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 5.76 万元，与年 初预算 16.39 万元相比减少 10.63 万元，减少 64.86%。 原 因：压缩“三公”支出。（其中公务用车运行维护费 5.76 万元， 公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 8 辆，保 有量 8 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.16 万元,与年初预 算 0.52 万元相比减少 0.36 万元，降低 69.23%。 原因：压 缩“三公”支出。国内公务接待的批次 3 批、人数 40 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 72.88 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与预算保持一致。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 3780.75 万元，其 中：政府采购货物支出 293.75 万元、政府采购工程支出 1.10 万元、政府采购服务支出 3485.91 万元。授予中小企业合同 金额 3780.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 3700.54 万元，占政府采购支出总额 的 97.88%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主 要是平台申请用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资 金 652.8 万元，占一般公共预算项目支出总额 3771.32 万元 的 17.31％。从评价情况来看，绩效目标设立与部门职能、 发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效 目标与绩效指标相一致。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要 绩效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作： （一）国土空间规划成果初步形成 积极对接市级规划，结合曾都实际情况，严格划定生态 保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界线，高标 准编制国土空间规划。充分考虑何店高质量发展示范区、万 店专用汽车和应急装备检测研发基地等建设用地需求，为重 点项目建设和未来发展留足空间。目前，《曾都区国土空间 规划》已形成初步成果并上报市级审查通过，待省、市下达 控制指标后，再进一步修改完善。 （二）耕地保护卓有成效 落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化” “非粮化”行为，全区耕地保有量稳定在 40559 公顷以上、 基本农田保护面积稳定在 29728 公顷以上，均高于省政府下 达的耕地保护责任目标和市考核指标。 （三）用地保障精准有力 加大土地收储力度，编制《土地储备三年滚动计划和 2021 年度土地储备计划》，制定《土地收储委员会议事规则》， 变“项目等地”为“地等项目”。扎实开展服务项目、企业 “店小二”行动，建立重点项目用地服务台帐，制定落实措 施，明确责任单位和责任人，解决企业在用地规划、报批、 征用等过程中遇到的问题和困难，推进项目落地，17 个重点 项目用地手续全部上报省级审批。2021 年，全区报批国有建 设用地 28 个批次 2493 亩，供应建设用地 50 宗 2248 亩，有 力保障了市中医医院新院区、金龙新材料、中试基地等市、 区重点项目用地。持续推进新增工业用地“标准地”出让， 出让“标准地”12 宗 832 亩，占已供工业用地出让面积的 85.69%。 （四）营商环境显著优化 在全市率先实现工业项目《不动产登记证》《建设用地 规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可 证》“四证同发”。湖北省自然资源厅组织开展 2021 年度 第三季度优化营商环境第三方评估，曾都区局在 25 个参评 县（市、区）中排名第一。 （五）不动产登记提速增效 持续深化“互联网+不动产登记”，实现 34 项不动产登 记业务“网上办”“掌上办”“自助办”“不见面办”，实 现常用不动产登记事项网办全覆盖、24 小时“不打烊”。 持 续深化不动产登记和相关业务联动办理，水、电、气、有线 电视过户实现“一步到位”，抵押贷款实现“一窗通办”， 继承公证实现“一处办结”，被湖北省优化营商环境领导小 组确定为不动产登记相关业务联动办理先行区。 （六）地质灾害防治有力 认真开展地质灾害隐患巡查排查和突发地质灾害应急 演练，增强地质灾害防治能力，加大地质灾害隐患治理力度， 确保人民群众生命财产安全。8 月 12 日强降雨发生后，第一 时间组织专业人员对所有地质灾害隐患点进行拉网式排查， 全区共发生地质灾害灾情 7 处，紧急转移安置受威胁群众 11 户 38 人，并对险情点进行实时监测，积极开展地质灾害隐 患治理。争取地质灾害防治项目建设资金 320 万元，开展洛 阳镇兴村火毛尖滑坡治理、城南新区前进社区不稳定斜坡治 理和南郊街道椅子山村不稳定斜坡搬迁避让工程，并经省专 家组验收通过。 附件 1： 《2021 年度区自然资源和规划局整体绩效自评结果》 摘要版 一、自评结论 （一）部门整体绩效自评得分 2021 年度本部门整体绩效自评得分 86.5 分。绩效评价等级 为优。 （二）部门整体绩效目标完成情况 1、执行率情况。 2021 年度财政拨款收入为 1130.80 万元，其他收入 212.98 万元，全年收入总计 1343.79 万元，实际支出 1276.32 元，其中 基本支出 182.17 万元，项目支出 1094.15 万元，预算执行率为 32.41%。 2、完成的绩效目标。 年度绩效目标：保障人员支出及正常运转，部门履行职责， 圆满完成区委区政府及上级部门交办的各项工作，全年工作取得 良好的社会效益和经济效益。 （1）主要用于在职和退休人员的工资福利，保障了正常运 转的公用支出和人员支出。 2021 年基本支出 182.17 万元，其中人员支出为 164.18 万 元，公用支出为 17.99 万元. （2）严格控制三公经费。 2021 年部门预算三公经费为 0.23 万元（因公出国（境）为 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.23 万元）， 实际支出 0.16 万元（因公出国（境）为 0 万元，公务用车运行 维护费 0 万元，公务接待费 0.16 万元）。 （3）圆满完成区委区政府及上级领导交办的各项业务工作， 全年工作取得良好的社会效益、经济效益和生态效益。 2021 年项目支出 1094.15 万元，完成了国土空间规划项目、 自然资源利用与保护常年性项目、增减挂钩、地质灾害防治与矿 产资源管理、不动产权籍调查等业务工作。执法监察力度加大， 依法用地意识增强，社会效益得到显著提高。节约集约深入推进， 保护与发展“双赢”，经济效益得到增长。矿山恢复治理，生态 效益得到加强。年初从产出和效益方面确定了职责履行和履职效 益等指标的目标值，其中产出方面职责履行指标 4 项，效益方面 履职效益指标 4 项，指标年度实际完成值完成了年初确定的目 标。 3、未完成的绩效目标。 有的业务工作属一次性项目，本年度虽完成，但必须待上级 验收后才能完成支付。 （三）存在的问题和原因 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位 年度预算目标，细化了预算指标，但是增资立项的项目在本年度 未能立项批复，所以导致执行率不佳。 （四）下一步改进措施。 1、科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的 相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算 执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预 算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执 行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报 经批准。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实 中央“八项规定”和湖北省委“六条规定”，建立本部门“三公 经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控 制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管 理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强 资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、 账实相符。 2、拟与预算安排相结合情况。 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规 范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各 项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和 严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理 调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。 《2021 年度区自然资源和规划局整体部门自评表》 单位名称 基本支出总 额 预算执行情 况（万元） （20 分） 曾都区自然资源和规划局 182.17 部门整 体支出 总额 项目支出总额 1094.15 预算数（A） 执行数（B） 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执行率） 3937.86 32.41% 6.5 1276.32 年度目标 1： 部门履行职责，完成区委区政府、市局交办的各项工作，取得良好的社会 （80 分） 和经济效益。 一级 指标 二级指 标 年初目标值 （A） 三级指标 实际完成 值（B） 得分 数量指标 率（10 产出 指标 （40 分） 质量指标 （10 分） 时效指标 （10 分） （10 分） 经济效益 指标（10 效益 指标 （30 分） 满意 度指 标 （10 分） 总分 100% 100% 10 质量达标率 100% 100% 10 完成及时率 100% 100% 10 不超过预算总额 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 100% 100% 10 ≥90% 100% 10 分） 成本指标 年度 绩效 指标 实际完成率 分） 社会效益 指标（10 分） 提升自然资源价值，集约 节约用地 完善公共设施布局，提升 城市治理服务水平 生态效益 保护提升曾都区绿心、城 指标（10 市绿地，实现“两山”目 分） 标 社会公众 或服务对 象满意度 指标（10 社会公众及服务对象满意 率 分） 86.5 偏差大或 目标未完成 原因分析 改进措施及 结果应用方 案 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 自然资源规划及管理项目绩效自评综述：项目全年预算 数为 239.16 万元，执行数为 139.16 万元，完成预算 58％。 主要产出和效益：一是完成项目预期目标；二是持续引导城 市良性开发建设。发现的问题及原因：一是责任不清，认识 不够，重视不够；二是国家和省的制度顶层设计和技术规范 仍处于探索试验阶段。国土空间规划体系的“四梁八柱”已 经提出，但相关的技术标准、政策法规尚在建构。下一步改 进措施：一是加强协作，加强对空间规划的理解；二是紧密 关注国土空间规划体系的技术标准、政策法规；三是继续保 持跟市级国土空间规划编制单位的紧密对接。 项目名称 自然资源规划及管理项目 主管部门 曾都区自然资源和规划局 项目类别 1、部门预算项目  2、区直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情 预算数（A） 执行数（B） 项目实施单位 □ 曾都区自然 资源和规划 局 3、区对下转移支付项目 □ 执行率 （B/A） 3、一次性项目 □ 得分 （20 分*执行率） 况（万元） （20 分） 一级 指标 年度财 政资金 总额 二级指 标 数量指 标 产出 指标 （40 ） 年度 绩效 目标 （80 分） 效益 指标 （20 分） 满意 度指 标 （20 分） 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 总分 239.16 139.16 无 改进措施及 结果应用方 案 无 11.6 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成 值（B） 得分 完成项目预期目标 《曾都区 4 个镇国土 空间总体 规划 （2019-20 35 年）》 数据库 已完成 10 100% 已完成 10 100% 已完成 10 100% 已完成 10 定性 已完成 5 定性 已完成 5 定性 已完成 5 持续引导城市良性开 发建设 定性 已完成 5 服务对象满意度 95%以上 已完成 10 公众满意度 90%以上 已完成 10 完成专家评审（按进 度） 按进度推动项目启动 及完成 不超过预算控制价格 提升土地价值，指导 城市开发建设 完善公共设施布局， 提升公共服务水平 保护提升曾都区绿 心、城市绿地及水系 91.6 偏差大或 目标未完成 原因分析 58% 地质勘查与矿产资源管理项目绩效自评综述：项目全年 预算数为 391.8 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算 8.4％。 主要产出和效益：一是确保辖区内地质灾害隐患点为发生重 大安全问题；二是矿产资源管理规范。发现的问题及原因： 一是 300 万元为区级地灾应急资金，无重大灾害未使用；二 是部分项目虽已完成，未到上级验收时限暂未支付。下一步 改进措施：项目待上级验收通过后，及时进行支付。 项目名称 地质勘查与矿产资源管理项目 主管部门 曾都区自然资源和规划局 项目类别 1、部门预算项目  2、区直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情 况（万元） （20 分） 一级 指标 预算数（A） 执行数（B） 年度财 政资金 总额 二级指 标 数量指 标 年度 绩效 目标 （80 分） 产出 指标 （40 ） 效益 指标 （20 分） 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 391.8 32.8 项目实施单位 □ 曾都区自然 资源和规划 局 3、区对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执行率） 8.4% 1.68 年初目标值 （A） 实际完成 值（B） 得分 巡查辖区内地质灾害 无地质灾 隐患点 45 个、矿产资 害隐患、矿 源管理规范，300 万元 产管理规 为区级地灾应急资金 范有序 已完成 10 三级指标 验收通过 达标 已完成 10 全年 达标 已完成 10 逐步减少 100% 已完成 10 已完成 5 已完成 5 地质灾害“四位一体” 不超预算 网格化建设 保障群众生命安全、 达标 合理利用矿产资源 满意 度指 标 （20 分） 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 总分 保护生态环境 达标 已完成 5 持续良性发展 达标 已完成 5 服务对象满意 满意度 95% 以上 已完成 10 公众满意度 90%以上 已完成 10 81.68 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方 案 无 自然资源社会公益服务项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 9 万元，执行数为 4.486 万元，完成预算 49.84％。 主要产出和效益：一是完成土地和房屋产权测绘和林权测绘 工作；二是为不动产确权提供数据依据。发现的问题及原因： 工作虽已完成，资金未全部支付。下一步改进措施：完善程 序，及时进行支付。 项目名称 自然资源社会公益服务项目 主管部门 曾都区自然资源和规划局 项目类别 1、部门预算项目  2、区直专项 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 预算执行情 况（万元） （20 分） 一级 指标 预算数（A） 执行数（B） 年度财 政资金 总额 二级指 标 年度 绩效 目标 （80 分） 效益 指标 （20 分） 满意 度指 标 （20 分） 4.486 □ 3、区对下转移支付项目 □ 3、一次性项目 □ 执行率 （B/A） 得分 （20 分*执行率） 50% 10 三级指标 年初目标值 （A） 实际完成 值（B） 得分 完成土地和房屋产权 测绘和林权测绘工作 土地和房 屋产权测 绘 144 宗、 林权测绘 36 宗 已完成 10 允许误差范围 ≤5CM 已完成 10 3 个工作日内完成公 益性测绘 ≤3 天 已完成 10 不超过预算控制价格 100% 已完成 10 经济效 益指标 土地和房屋、林权测 绘节约办事成本 不超预算 已完成 5 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 为不动产确权提供数 据依据 达标 已完成 5 保护生态环境 达标 已完成 5 缩短办理时限 达标 已完成 5 服务对象满意度 95%以上 已完成 10 数量指 标 产出 指标 （40 ） 9 项目实施单位 曾都区自然 资源和规划 局 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 公众满意度 总分 90%以上 已完成 10 90 偏差大或 目标未完成 原因分析 无 改进措施及 结果应用方 案 无 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已经应用的情况。从部门绩效评价结 果应用上来看，本单位主要是加强了项目规划及管理。从本 年度项目编制预算开始，预算资金下达后确定中标方后，由 实施方对本项目进行项目绩效实时评价，重在数量、质量、 成本等指标上严格达标，效益指标达到 95%以上，本年度的 3 个项目均也合理地应用了绩效评价结果。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位还 需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫，争取做到只有 年初安排了预算，且做出来的绩效评价合理有效的项目才能 支出。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政 府购买服务支出合计 652.8 万元，购买的服务内容主要有： 自然资源规划管理项目 252 万元，地质勘查与矿产资源管理 项目 391.8 万元，自然资源社会公益服务项目 9 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。