2021年菏泽市定陶区民政局本级预算.pdf

2021 年菏泽市定陶区 民政局本级预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置 三、单位预算单位构成 第二部分 单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、国有资本经营预算支出表 七、政府性基金预算支出表 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经 济分类科目） 十、政府采购预算表 十一、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算 表 十二、项目支出绩效目标表 第三部分 2021 年单位预算重要事项情况说明 — 1 — 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、单位主要职能 区民政局主要职责是： （一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策，拟订 全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。 （二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社 会组织监督管理工作，依法对社会组织进行执法监督，承担 中共定陶区社会组织综合委员会的日常工作。 （三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体 系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，指导社会救 助家庭经济状况核对工作。 （四）拟订全区城乡群众自治建设和社区治理方面的制 度，推进城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改 进城乡基层政权方面的建议，推进镇政府、街道办事处服务 能力建设。 （五）负责贯彻落实国家、省、市有关行政区划管理政 策措施，拟区行政区域界限、地名管理意见并组织实施，负 — 2 — 责镇、街道办事处行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁 移审核申报工作，负责全区地名管理工作，规范全区地名标 志的设置和管理。 （六）负责全区婚姻登记工作。推进移风易俗和婚俗改 革。 （七）负责全区殡葬改革，会同有关部门，依法对违反 有关殡葬法规政策的行为进行处理。 （八）负责监督管理全区养老服务工作，拟订全县养老 服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福 利和特殊困难老年人救助工作。 （九）负责推进残疾人方面的管理工作。 （十）负责全区收养登记工作。健全农村留守儿童关爱 服务体系和困境儿童保障制度。 （十一）负责慈善事业发展、社会捐助工作，负责全县 福利彩票销售管理工作。 （十二）按照国家、省、市社会工作、志愿服务政策和 标准，拟订全区社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工 作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。 （十三）管理国家、省、市及区拨付的民政事业经费， 指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。 （十四）承办区委、县政府及上级业务部门交办的其他 事项。 （十五）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能 转变、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府， — 3 — 市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求， 组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新 监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保 障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基 本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极 培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层 社会治理和社区公共服务平台。 （十六）有关职责分工 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责监督管 理全区养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实 施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健 康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协 调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织拟订全县老龄 事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老 年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、 老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 二、机构设置 1. 内部机构情况 本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室(挂政策法 规科牌子)；区社会组织监督管理办公室(挂慈善事业促进和 社会工作科牌子)；区划地名办公室；社会事务科(挂儿童福 利科、养老服务科牌子）。 2.人员构成情况 — 4 — 本单位共有 95 人，其中：公务员 14 人，参照公务员管 理人员 3 人，事业编制人员 78 人。 三、单位预算单位构成 民政局单位预算包括：局机关及下属二级单位预算。 纳入局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括： 1.菏泽市定陶区殡仪馆 2. 菏泽市定陶区婚姻登记处 — 5 — 第二部分 2021 年单位预算表 — 6 — 表 1.收支预算总表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 一、财政拨款 项 出 目 预算数 一、一般公共服务支出 一般公共预算 13498.54 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 14145.22 七、其他收入 本年收入合计 13498.54 本年支出合计 14145.22 事业基金弥补收支差额 六、上年结转 646.68 收入总计 14145.22 — 7 — 结转下年 支出总计 14145.22 表 2.收入预算表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 科目编码 财政拨款 上年结转 事业 财政 一般公共预算 单位 编码 事业 附属 上级 政府 国有 专户 事业 单位 单位名称 科目名称 总计 类 款项 补助 性基 资本 管理 收入 经营 合计 小计 经费拨款 其 金预 经营 资金 他 弥补 上缴 收入 收入 收入 其中：财政拨款结转 基金 单位 其他 收支 上年结转 收入 差额 算 政府 国有 预算 性基 资本 财政拨款结 转 预算 一般公共 经费 拨款 14145.22 13498.54 13498.54 13498.54 合计 201 菏泽市定陶 区民政局 社会保障和 208 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 就业支出 14145.22 民政管理事 208 02 务 1439.46 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 208 02 01 行政运行 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 一般行政管 208 02 02 理事务 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 662.71 198.52 其他民政管 208 02 99 理事务支出 578.23 208 10 社会福利 1614.94 208 10 01 儿童福利 332.6 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 13498.54 13498.54 13498.54 1106.1 1106.1 1106.1 613.1 613.1 613.1 93 93 93 400 400 400 1330.6 1330.6 1330.6 332.6 332.6 332.6 — 8 — 其他 646.68 646.68 646.68 646.68 646.68 646.68 333.36 333.36 333.36 49.61 49.61 49.61 105.52 105.52 105.52 178.23 178.23 178.23 284.34 284.34 284.34 金预 经营 算 预算 科目编码 财政拨款 上年结转 事业 财政 一般公共预算 单位 编码 事业 附属 上级 政府 国有 专户 事业 单位 单位名称 科目名称 总计 类 款项 补助 性基 资本 管理 收入 经营 合计 小计 经费拨款 其 金预 经营 资金 他 弥补 上缴 收入 收入 收入 其中：财政拨款结转 基金 单位 其他 收支 上年结转 收入 政府 国有 预算 性基 资本 财政拨款结 差额 算 一般公共 转 预算 经费 拨款 其他 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 208 10 02 老年福利 882.34 698 698 698 184.34 184.34 184.34 208 10 04 殡葬 400 300 300 300 100 100 100 2877.32 2877.32 2877.32 2877.32 2877.32 2877.32 5387.34 5387.34 5387.34 5387.34 138.77 138.77 138.77 138.77 5248.57 5248.57 5248.57 5248.57 137.5 137.5 137.5 28.98 28.98 28.98 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 208 11 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 残疾人生活 208 11 07 和护理补贴 2877.32 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 残疾人事业 2877.32 最低生活保 208 19 障 城市最低生 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 活保障金支 208 19 01 出 农村最低生 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 活保障金支 208 19 02 出 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 208 20 临时救助 166.48 — 9 — 金预 经营 算 预算 科目编码 财政拨款 上年结转 事业 财政 一般公共预算 单位 编码 事业 附属 上级 政府 国有 专户 事业 单位 单位名称 科目名称 总计 补助 类 款项 性基 资本 管理 收入 经营 合计 小计 经费拨款 其 金预 经营 资金 他 弥补 上缴 收入 收入 收入 其中：财政拨款结转 基金 单位 其他 收支 上年结转 收入 政府 国有 预算 性基 资本 财政拨款结 差额 算 一般公共 转 预算 经费 拨款 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 临时救助支 208 20 01 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 区民政局 出 135.5 135.5 135.5 20.95 20.95 20.95 2 2 2 8.03 8.03 8.03 2659.68 2659.68 2659.68 2659.68 2659.68 2659.68 2659.68 2659.68 156.45 流浪乞讨人 208 20 02 员救助支出 10.03 20100 菏泽市定陶 1 特困人员救 208 21 助供养 农村特困人 20100 菏泽市定陶 1 区民政局 其他 员救助供养 208 21 02 支出 — 10 — 金预 经营 算 预算 表 3.支出预算表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 科目编码 单位编码 单位名称 科目名称 类 款 总 计 基本支出 项目支出 14145.22 13685.22 460 社会保障和就业支出 14145.22 13685.22 460 民政管理事务 1439.46 1439.46 项 合计 201 菏泽市定陶区民政局 208 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 01 行政运行 662.71 662.71 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 02 一般行政管理事务 198.52 198.52 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 99 其他民政管理事务支出 578.23 578.23 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 社会福利 1614.94 1154.94 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 01 儿童福利 332.6 332.6 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 02 老年福利 882.34 722.34 160 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 04 殡葬 400 100 300 201001 菏泽市定陶区民政局 208 11 残疾人事业 2877.32 2877.32 201001 菏泽市定陶区民政局 208 11 残疾人生活和护理补贴 2877.32 2877.32 201001 菏泽市定陶区民政局 208 19 最低生活保障 5387.34 5387.34 201001 菏泽市定陶区民政局 208 19 城市最低生活保障金支出 138.77 138.77 07 01 — 11 — 460 科目编码 单位编码 单位名称 类 款 项 02 科目名称 总 计 基本支出 农村最低生活保障金支出 5248.57 5248.57 临时救助 166.48 166.48 201001 菏泽市定陶区民政局 208 19 201001 菏泽市定陶区民政局 208 20 201001 菏泽市定陶区民政局 208 20 01 临时救助支出 156.45 156.45 201001 菏泽市定陶区民政局 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 10.03 10.03 201001 菏泽市定陶区民政局 208 21 特困人员救助供养 2659.68 2659.68 201001 菏泽市定陶区民政局 208 21 农村特困人员救助供养支出 2659.68 2659.68 02 — 12 — 项目支出 表 4.财政拨款收支预算表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 收 金额单位：万元 入 支 出 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算 13498.54 项 目 总计 一般公共预算 14145.22 14145.22 14145.22 14145.22 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 八、社会保障和就业支出 本 年 收 入 合 四、上年结转 收 入 计 本 646.68 总 计 14145.22 年 支 出 合 计 二十六、结转下年 支 出 总 计 — 13 — 政府性基金预算 国有资本 经营预算 — 14 — 表 5.一般公共预算支出表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 科目编码 单位编码 基本支出 单位名称 科目名称 类 款 合 计 项 项目支出 小 计 人员支出 日常公用支出 14145.22 13685.22 13497.22 188 460 社会保障和就业支出 14145.22 13685.22 13497.22 188 460 民政管理事务 1439.46 1439.46 1251.46 188 合计 201 菏泽市定陶区民政局 208 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 01 行政运行 662.71 662.71 662.71 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 02 一般行政管理事务 198.52 198.52 113.02 85.5 201001 菏泽市定陶区民政局 208 02 99 其他民政管理事务支出 578.23 578.23 475.73 102.5 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 社会福利 1614.94 1154.94 1154.94 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 01 儿童福利 332.6 332.6 332.6 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 02 老年福利 882.34 722.34 722.34 160 201001 菏泽市定陶区民政局 208 10 04 殡葬 400 100 100 300 201001 菏泽市定陶区民政局 208 11 残疾人事业 2877.32 2877.32 2877.32 — 15 — 460 科目编码 单位编码 基本支出 单位名称 科目名称 类 款 项 07 201001 菏泽市定陶区民政局 208 11 201001 菏泽市定陶区民政局 208 19 201001 菏泽市定陶区民政局 208 19 201001 菏泽市定陶区民政局 208 19 201001 菏泽市定陶区民政局 208 20 201001 菏泽市定陶区民政局 208 20 201001 菏泽市定陶区民政局 208 20 201001 菏泽市定陶区民政局 208 21 201001 菏泽市定陶区民政局 208 21 合 计 项目支出 小 计 人员支出 残疾人生活和护理补贴 2877.32 2877.32 2877.32 最低生活保障 5387.34 5387.34 5387.34 01 城市最低生活保障金支出 138.77 138.77 138.77 02 农村最低生活保障金支出 5248.57 5248.57 5248.57 临时救助 166.48 166.48 166.48 01 临时救助支出 156.45 156.45 156.45 02 流浪乞讨人员救助支出 10.03 10.03 10.03 特困人员救助供养 2659.68 2659.68 2659.68 农村特困人员救助供养支出 2659.68 2659.68 2659.68 02 — 16 — 日常公用支出 表 6.国有资本经营预算支出表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 科目编码 单位编码 基本支出 单位名称 科目名称 类 款 合 计 项 项目支出 小 合计 注：我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 计 人员支出 日常公用支出 表 7.政府性基金预算支出表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 科目编码 单位编码 基本支出 单位名称 科目名称 类 款 合 计 项 项目支出 小 计 人员支出 合计 注：民政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 日常公用支出 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 预算数 科目编码 经济分类科目名称 合 计 金额 其中：一般公共预算安排 13685.22 13685.22 501 机关工资福利支出 910.6 910.6 50101 工资奖金津补贴 745.2 745.2 50102 社会保障缴费 113.5 113.5 50103 住房公积金 51.9 51.9 502 机关商品和服务支出 188 188 50201 办公经费 36.9 36.9 50204 专用材料购置费 38 38 50205 委托业务费 78.5 78.5 50206 公务接待费 5 5 50208 公务费用车运行维护费 11.6 11.6 50209 维修（护）费 12 12 50299 其他商品和服务支出 6 6 509 对个人和家庭的补助 12586.62 12586.62 50901 社会福利和救助 494.18 494.18 50999 其他对个人和家庭补助 12092.44 12092.44 50999 其他对个人和家庭补助 13685.22 13198.54 — 19 — 表 9.财政拨款安排的基本支出预算表 （单位预算支出经济分类科目） 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 预算数 科目编码 经济分类科目名称 合 计 金额 其中：一般公共预算安排 13685.22 13685.22 301 工资福利支出 910.6 910.6 30101 基本工资 365.5 365.5 30102 津贴补贴 379.7 379.7 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 55.9 55.9 30109 职业年金 27.9 27.9 30110 职工基本医疗保险缴费 27.8 27.8 30112 其他社会保障缴费 1.9 1.9 30113 住房公积金 51.9 51.9 302 商品和服务支出 188 188 30201 办公费 15 15 30202 印刷费 3.4 3.4 30205 水费 2.5 2.5 30206 电费 10 10 30207 邮电费 3 3 30211 差旅费 3 3 30213 维修（护）费 12 12 30217 公务接待费 5 5 30225 专用燃料费 38 38 30226 劳务费 76.5 76.5 30227 委托业务费 2 2 30231 公务用车运行维护费 11.6 11.6 30299 其他商品和服务支出 6 6 — 20 — 预算数 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中：一般公共预算安排 303 对个人和家庭的补助 12586.62 12586.62 30305 生活补助 494.18 494.18 30399 其他个人和家庭的补助支 出 12092.44 12092.44 — 21 — 表 10.政府采购预算表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 金额单位：万元 科目编码 单位 编码 单位 名称 资金来源 科目名称 类 款 项 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 合计 注：本单位 2021 年未安排政府采购预算 — 22 — 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 上年结转 表 11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：菏泽市定陶区民政局本级 总计 16.6 公务用车购置和运行维护费 因公出国 （境）经费 0 金额单位：万元 公务接待费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 11.6 0 11.6 — 23 — 5 第三部分 — 24 — 2021 年单位预算情况和 重要事项说明 一、2021 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，定陶区民政局单位所有收入和支 出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 上年结转；支出包括：社会保障和就业支出。 2021 年收入预算为 14145.22 万元，其中：财政拨款 13498.54 万元，占 95.43%，本单位无财政专户管理资金，上 年结转 646.68 万元，占 4.57%。 — 25 — 2021 年 支 出 预 算 为 14145.22 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 13685.22 万元，占 96.75%，项目支出 460 万元，占 3.25%。 （二）财政拨款收支情况 2021 年财政拨款收入预算为 14145.22 万元，其中：一 般公共预算 13498.54 万元，占 95.43%，上年结转 646.68 万 元，占 4.57%。 2021 年财政拨款支出预算为 14145.22 万元，全部为社 — 26 — 会保障和就业（类）支出 14145.22 万元，占 100%。 （三）一般公共预算收支情况 2021 年一般公共预算当 年拨款 14145.22 万元，比上年增长 45.5%，主要是社会福利 救助资金标准提高、人员增加。 — 27 — 2021 年当年一般公共预算支出预算为 14145.22 万元， 其中：社会保障和就业（类）支出 14145.22 万元，占 100%。 具体情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行 政运行（项）支出 662.71 万元，比上年增长 33.62%，主要 原因是增加了养老保险金、医疗保险、公积金等。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般 行政管理事务（项）支出 198.52 万元，比上年增加了 89.07%， 主要上年结转增加。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政管理事务（项）支出 578.23 万元，比上年增加 1452.08% 主要原因是增加了惠民殡葬支出；主要用于婚姻登记处、殡 仪馆工作人员及工作经费专项业务支出。 — 28 — 4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）支出 332.6 万元，比上年增加 98.96%，主要原因是： 按照上级要求，自 2020 年 1 月 1 日起提高困难群众救助保障 水平，孤儿、重点困境儿童标准提高后，支出相应增加。 5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）支出 882.34 万元，比上年增加 29.47%，主要原因是： 按照上级要求，自 2020 年 1 月 1 日起提高困难群众救助保障 水平，经济困难老年人保障标准提高，支出相应增加。 6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 支出 400 万元，比上年减少 42.86%，主要原因是：惠民殡葬 减少。 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 生活和护理补贴（项）支出 2877.32 万元，比上年增加 52%， 主要原因是：按照上级要求，自 2020 年 1 月 1 日起提高困难 群众救助保障水平，残疾人生活和护理补贴标准提高，支出 相应增加。 8.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市 最低生活保障金（项）支出 138.77 万元，比上年增加 10.46% 主要原因是：按照上级要求，自 2020 年 1 月 1 日起提高困难 群众救助保障水平，城市最低生活保障标准提高，支出相应 增加。 9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村 最低生活保障金（项）支出 5248.57 万元，比上年增加 20.75% — 29 — 按照上级要求，自 2020 年 1 月 1 日起提高困难群众救助保障 水平，农村最低生活保障标准提高，人数增加，支出相应增 加。 10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）支出 156.45 万元，比上年减少 29.21%，主要原 因城乡生活困难居民的临时救助、流浪乞讨人员救助支出减 少。 11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）支出 10.03 万元，比上年增加 0.3%，与去年数基 本一致。 12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农 村特困人员救助供养（项）支出 2659.68 万元，比上年增加 109.45%，主要原因增加了特困供养人员护理费，按照上级要 求，自 2020 年 1 月 1 日起提高困难群众救助保障水平，特困 供养保障标准提高，支出相应增加。 （四）政府性基金预算收支情况 定陶区民政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 （五）国有资本经营预算收支情况 定陶区民政局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 （六）财政拨款安排的基本支出情况 2021 财政拨款安排的基本支出预算 13685.22 万元，其 — 30 — 中： 人员经费 13497.22 万元，按单位预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家 庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖 金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 188 万元，按单位预算支出经济分类主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经 济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购 置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公 务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、 设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业 单位资本性补助等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万 元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元， 上年结转资金安排 0 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况 2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 — 31 — 费预算共 16.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置及运行费 11.6 万元，其中，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 11.6 万元。公务接待费 5 万元。 2021 年“三公”经费预算比 2020 年基本持平，其中：因 公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费 与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。 （三）机关运行经费情况 2021 年 定 陶 区 民 政 局 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 为 1106.1 万元。较 2020 年预算增加 470.15 万元，增长 73.9%。 主要原因是：增加惠民殡葬、婚姻登记购买服务。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，民政局部门所属各预算单位共 有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用 车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、 套）。 2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型 设备。 （五）绩效目标设置情况 菏泽市定陶区民政局单位 2021 年项目支出均设置了绩 效目标，涉及财政拨款 460 万元。编制了 2021 年单位整体 绩效目标。 — 32 — 本单位所主管专项资金的绩效目标表如下： 2021 年预算项目支出绩效目标申报表 单位：菏泽市定陶区民政局 单位：万元 项目名 称 养老服务专项资金 项目属性 项目负 责人 苑广生 联系电话 项目起 止时间 新增项目 □ √ 延续项目 □ 18369035363 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 资金总额：50 项目资 金申请 （万元） 财政拨款：50 其他资金：0 单位职 能概述 承担老年人福利工作，组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政 策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、 特困人员救助供养机构的管理工作。 项目概 况 敬老院能力提升，购买护理型养老床位，提高特困人员机构服务能力。 项目立 项情况 项目立项 的依据 菏民【2019】10 号菏泽是民政局菏泽市财政局关于印发《菏泽市居家 和社区养老服务改革试点工作补助项目实施方案》的通知 项目申报 的可行性 以菏民【2019】10 号文件作政策依据，该项目有较强的可行性。 项目申报 的必要性 该项目的实施，提高了特困人员机构的服务能力，让特困人员感受到 了国家的温暖。 — 33 — 项目实 施进度 计划 项目绩 效目标 绩效指 标 项目实施内容 特困人员机构护理型床位的增加 开始时间 完成时间 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 中长期目标 年度目标（2021 年） 提升困难群众生活、服务水平；提高困难群众 幸福指数。 增加特困人员机构护理型床位金 额达到 50 万元 一级指标 二级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 数量指标 指标值 改造提升敬 老院数量 4处 购买的特困 人员机构护 理型床 ≥140 张 质量指标 质量指标 新增护理型 床位建设验 收合格率 ﹦100% 成本指标 成本指标 购买护理型 床费用 =50 万元 新增护理型 床位建设完 成及时率 ﹦100% 敬老院改造 提升完成及 时率 ﹦100% 产出指标 时效指标 效益指标 三级指标 时效指标 生态效益 生态效益 无 经济效益 经济效益 无 社会效益 社会效益 养老服务水 平提升程度 显著提 高 可持续影 响指标 可持续影 响指标 养老服务设 施程度 不断完 善 社会公众 或服务对 象满意度 社会公众 或服务对 象满意度 受益人满意 度 ≥95% — 34 — 2021 年预算项目支出绩效目标申报表 单位：菏泽市定陶区民政局 单位：万元 项目名称 养老服务业专项资金 项目属性 项目负责人 苑广生 联系电话 项目起止时间 新增项目 □ √ 延续项目 □ 18369035363 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 资金总额：110 项目资金申请 （万元） 财政拨款：110 其他资金：0 单位职能概述 承担老年人福利工作，组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、 政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人 福利、特困人员救助供养机构的管理工作。 项目概况 建立 1 处居家养老服务中心，使其具备短期托养、日间照料、助餐助浴、文化 娱乐、康复护理、保健养生、精神慰藉、紧急救援、学习教育、上门服务等综 合服务功能。建立 2 处社区养老服务站，使其具备短期托养、日间照料、健身 康复、餐饮服务、文化娱乐等服务功能。 项目立项情况 项目实施进度 计划 项目立项 的依据 菏民【2019】10 号菏泽是民政局菏泽市财政局关于印发《菏泽市 居家和社区养老服务改革试点工作补助项目实施方案》的通知 项目申报 的可行性 根据菏民【2019】10 号文件精神，该项目有较强的可行性 项目申报 的必要性 该项目的实施，有利于提升居民居家和社区养老服务水平，解决 了居民养老的实际问题。 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、大成泓宇居家养老服务中心运营 补助 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 2、美景养老服务站 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 — 35 — 3、恩浩养老服务站 2021 年 1 月 1 日 中长期目标 年度目标（2021 年） 项目绩效目标 绩效指标 2021 年 12 月 31 日 大成泓宇居家养老服务中心运 营补助 100 万元，美景、恩浩 养老服务站 10 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指 标 数量指 标 数量指标 质量指 标 质量指标 产出指标 成本指 标 成本指标 效益指标 三级指标 指标 值 建立居家 养老服务 中心 =1 处 养老服务 站运营补 助 =2 处 补助项目 应补尽补 率 =100% 大成泓宇 居家养老 服务中心 运营补助 =100 万 美景养老 服务站运 营补助 =5 万 恩浩养老 服务站运 营补助 =5 万 =100% 时效指标 时效指 标 资金拨付 率 生态效益 生态效 益 无 经济效益 经济效 益 无 社会效益 社会效 益 居民的居 家养老水 平 显著提 高 社区养老 服务设施 不断完 善 服务对象 满意度 ≥95% 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 — 36 — 2021 年预算项目支出绩效目标申报表 填报单位：菏泽市定陶区民政局 单位：万元 项目名 称 公益性公墓建设奖补资金项 目 项目属性 项目负 责人 王炜华 联系电话 项目起 止时间 新增项目 □ 延续项目 □√ 13573013168 2021 年 01 月 01--2021 年 12 月 31 日 资金总额：300.0 项目资 金申请 （万元） 财政拨款：300.0 其他资金：0.0 单位职 能概述 推进公益性公墓建设，完善绿色殡葬服务设施 根据省、市推进绿色殡葬产业发展的文件精神，以区、镇、村为单位投资建设绿色殡葬产业， 实施惠民政策，提升乡村振兴服务水平。 项目立 项情况 项目立项的依据 根据菏政办发【2018】21 号《菏泽市人民政府办公室关于全面推进惠 民殡葬政策进一步加强公益性公墓建设的实施意见》 项目申报的可行性 政策保障可实施 项目申报的必要性 方便群众，提高绿色生态殡葬服务水平 — 37 — 项目实 施进度 计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 区镇公益性公墓建设 2021 年 01 月 2021 年 12 月 中长期目标 年度目标（2021 年） 项目绩 效目标 推进公益性公墓建设，满足群众绿色生态殡葬需求 绩效指 标 一级指标 产出指标 绩 效指标 效益指标 推进公益性公墓建设，满足群众绿色 生态殡葬需求 二级指 标 三级指标 指标值 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 符合奖 补条件的 公益性公 墓个数 ﹦10000 个 数量指 标 符合奖补条 件的公益性公 墓 ﹦10000 个 质量指 标 公益性公 墓达标率 ﹦100% 质量指 标 公益性公墓达 标率 ﹦100% 成本指 标 成本节约 率 ≥0 成本指 标 成本节约率 ≥0 时效指 标 完成时间 2021 年 12 月 31 日前完成 时效指 标 完成时间 2021 年 12 月 31 日前完成 生态效 益 绿色生态 殡葬 明显提高 生态效 益 绿色生态殡葬 明显提高 经济效 益 无 经济效 益 无 社会效 益 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 助力乡村 振兴，改 善服务水 平 提高群众 对绿色殡 葬认知度 群众满意 度 — 38 — 明显提高 逐步提高 ≥95% 社会效 益，群 众知晓 率 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 助力乡村振 兴，改善服务 水平 明显提高 提高群众对绿 色殡葬认知度 逐步提高 群众满意度 ≥95% 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。 按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共 预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 — 39 — 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳 动报酬和各项社会保险费等。 十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支 出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务 — 40 — 接待费、公务用车运行维护费等。 十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、 住房公积金、购房补贴等。 十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待支出。 十七、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分 配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各 项税收和非税收入。 十八、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资 金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。 十九、政府性基金收入：各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、 法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括 基金、资金、附加和专项收费）。 二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 — 41 — 的事业单位）的基本支出。 2、一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、其他民政管理事务支出（项）反映民政门接待来访、法 制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福 利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 1、儿童福利（项）反映对儿童提供福利方面的支出。 2、老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出。 3、殡葬（项）反映财政部门对民政及其他部门举办的火葬 场等殡仪事业单位的补助支出等。 二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和 重度残疾 人护理补贴支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对 象的最低生活保障金支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村 最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对 象的最低 生活保障金支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临 时救 助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助 支出。 — 42 — 二十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流 浪乞 讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨 人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。 二十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养 （款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人 员救助供养支出。 — 43 —