2023年项目绩效应急保障车辆购置项目申报表(8).pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：广水市应急保障车辆购置 项目编码： 项目单位（盖章）： 主管部门：广水市机关事务服务中心 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022年 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 09 年 月 02 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归 项目申报表 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 应急保障车辆购置 一级项目名称 公务用车应急运行保 支出项目类别 障工作 本级支出项目 项目性质 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 主管部门 广水市委办 单位 广水市机关事务服务中心 编报模板 自定义 项目开始年度 2023年度 项目期限 5年 分配方式 因素法 项目来源 本级申报项目 职能职责 机关事务服务 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 否 负责人姓名 上级转移支付项目 否 负责人电话 二级项目代码 是否使用上级转移支 付资金： 13971797556 邮编 一级项目编码 432700 单位地址 行政政法股 高小平 广水市府前街8号 是否投资评审 否 是否新增资产 是 是否债务类项目 否 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 221万元 其中：社会投入资金 （元） 项目立项依据 项目概述 1、购置车辆解决各单位用车紧张，满足用车需求；2、车辆老化严重保障安全出车。 项目实施方案 严格按上级政策执行 一般转移性支付计 算标准及方法 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 1 M0001－自定义 应急保障车辆购 置费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 支出标准 单价（元）计量单位 计量数 221000 辆 10 测算数 （元） 2210000 审核数 （元） 测算依据及说明 每台车18万，购置税30万元、保 险费6万元、内饰费5万元 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023年 2210000 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 年度绩效目标： 车辆的购置提高了用车单位的工作效率，节约了车辆的燃油及维修费用。 绩效指标表 年度绩效指标 序 指标名称 号 1 产出指标 数量指标 购买数量 质量指标 合格率 应急保障车辆年检率 应急保障车辆参险率 时效指标 购车时间 按时派车率 成本指标 总成本 2 效益指标 经济效益指标 车辆使用率 节约社会资源率 社会效益指标 杜绝公车私用现象 生态效益指标 可持续影响指标 使用年限 影响性 3 满意度指标 使用率 用车单位满意度 前年 指标值 上年 指标值 计算 符号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 = 10 台 = = = 100 % 100 % 100 % 计划标准 计划标准 计划标准 定性 98 ≥ 2023 年 98 % 计划标准 计划标准 根据需求测算 计划标准 每台车18万，购置税30 万元、保险费6万元、内 计划标准 饰费5万元 ≥ 221 万元 = 100 % 计划标准 年 计划标准 定性 15 ≥ 98 % ≥ 98 % 用车单位需要 计划标准 计划标准 绩效指标来源