2023年预算公开政府办.pdf

曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区人民政府办公室（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算情况 说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区人民政府办公室 2023 年预算绩效情 况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区人民政府办公室概况 一、部门主要职责 （一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协 助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。 （二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排 区人民政府领导同志的公务活动。 （三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人 民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。 （四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区 政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人 民政府领导同志审批。 （五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政 府各部门向区政府反映的重要问题。 （六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部 门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领 导同志决定。 （七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各 部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指 示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。 （八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领 导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志 指示。 （九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表 议案、建议和政协提案工作。 （十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。 （十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、 经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为 区政府决策提供参谋服务。 （十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导 同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要 领导同志在重要会议上的讲话。 （十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。 （十五）负责全区人民防空工作。 （十六）负责全区金融工作。 （十七）负责全区国防动员综合协调工作。 （十八）履行全区机关事务管理行政职能。 （十九）完成上级交办的其他工作。 二、部门基本情况 区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、 政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息 股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、 秘书六股。区人民政府办公室行政编制 29 名,其中行政编制 25 名，工勤编制 4 名。实有人数 32 名，其中行政 25 人，工 勤 7 人。退休人员 5 人。 第二部分 曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 715.58 万元（上年收入总计 745.25 万元，同 比减少 29.67 万元，同比减少 3.98%,减少原因为减少了国动 办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费）。其中财政拨款收入 715.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出预算情况 支出总计 715.58 万元（上年支出总计 745.25 万元，同 比减少 29.67 万元，同比减少 3.98 %,减少原因为减少了国 动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）553.95 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）72.17 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.卫生健康支出（类）46.87 万元：主要用于政府医疗 卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）42.6 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 525.83 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 124.86 万、津贴补贴 91.09 万、奖金 163.52 万、基本养 老保险 58.17 万、职工基本医疗保险 25.97 万、公务员医疗 补助 17.31 万、其他社会保障 2.31 万、住房公积金 42.6 万） 2.商品和服务支出 102.47 万元：主要用于单位人员日 常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服 务支出。（办公费 3 万、印刷费 8 万、电费 5 万、邮电费 5 万、差旅费 8.2 万、会议费 3 万、公务接待费 0.84 万、委 托业务费 7.2 万、工会经费 3.75 万、福利费 4.78 万、公务 用车运行维护费 28 万，其他交通费 用 25.18 万，其他商品 和服务支出 0.54 万） 3.对个人和家庭的补助支出 15.28 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 14 万元、医疗费补助 1.28 万等） 4.其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万 元等） 预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年 减少 29.67 万元，减少 3.98%，减少原因为项目支出减少。 其中基本支出增加 48.33 万元，增加 8.12%，增加原因为人 员经费增加。项目支出减少 78 万元，减少 52%，减少原因为 减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费等。 （三）财政拨款支出情况 一般公共预算支出 715.58 万元，比去年预算 745.25 万 减少 29.67 万元，减少 3.98%，减少原因为项目支出减少。 其中：基本支出 643.58 万元，比年初预算 595.25 万元增加 48.33 万元，增加 8.12%，原因为：人员经费增加。项目支 出 72 万元，比年初预算 150 万元减少 78 万元，减少 52%， 减少原因为减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费。 基本支出比去年增加 48.33 万元，增加 8.12%，增加原 因为人员经费增加。项目支出比去年减少 78 万元，减少 52%， 减少原因为减少了国动办工作经费、创卫、禁鞭办工作经费 等。 （四）政府性基金情况 2023 年本部门无政府性基金收支预算 （五）国有资本经营预算情况 2023 年本部门无国有资本经营预算情况 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 102.47 万元（其 中办公费 3 万、印刷费 8 万、电费 5 万、邮电费 5 万、差旅 费 8.2 万、会议费 3 万、公务接待费 0.84 万、委托业务费 7.2 万、工会经费 3.75 万、福利费 4.78 万、公务用车运行 维护费 28，其他交通费用 25.18 万，其他商品和服务支出 0.54 万），比去年预算数 100.65 万元增加 1.82 万元，增 加 1.81%。主要原因是：差旅费增加。 （七）政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 82.2 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 82.2 万元。授予中小企业合同金额 82.2 万元，占 政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额的 0%。 （八）国有资产占用情况 2023 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 18 辆， 其中：大中型客车 1 辆，越野车 1 辆，轿车 16 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （九）政府购买服务情况 2023 年政府购买服务情况 82.2 万元，其中法律咨询服 务 2 万元、会计记账服务 2.2 万元，档案整理服务 3 万元， 车辆维修和保养 18 万，纸制品 2 万，其他印刷服务 8 万， 车辆加油添加燃料服务 10 万，人才服务 37 万。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区人民政府办公室“三公”经费年初预算安 排 48.84 万元，比上年 28.92 万元增加 19.92 万元，同比增加 68.88%，主要原因是：2023 年公务接待用车项目增加 20 万 元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增 加 0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费预算。 公务接待费 0.84 万元，比上年 0.92 减少 0.08 万元，同 比减少 8.70 %，主要原因是：公务接待费压缩开支。 公务用车运行维护费 48 万元， 比上年 28 万元增加 20.00 万元，同比增加 7.14%，主要原因是：2023 年公务接待用车 项目增加 20 万元。 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2023 年无公务用车购置费预算。 第三部分 曾都区人民政府办公室 2023 年部门预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 年度整体绩效总目标： 处理区政府办日常工作，准备 和组织协调各种会议，安排区政府领导同志的公务活动，办 理区政府领导交办的工作；起草、审核、印发区政府文件及 区政府领导同志讲话，文书处理、档案管理工作；围绕区政 府工作部署，对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组 织和开展调查研究，为区政府科学决策提出建议及依据，扎 实做好信息服务；切实加强政务督查，推动区政府决策部署 落地生根；组织办理好涉及区人民政府工作范围内的人民代 表议案、建议和政协提案工作。 产出指标：跟踪督办重大决策部署落实和领导批办件； 调研成果采纳率≥80%；服务区政府重要会议次数≥40 次；工 作及时程度=100%；政府文件合法合规率=100%。 效益指标：推动各级决策部署的贯彻落实；推动“品质 随州示范区“建设。 二、重点项目绩效目标编制情况 1、区政府发展研究室经费 2023 年预算 5 万元，来源 均为当年一般公共预算资金。 2、项目绩效总目标是围绕区人民政府的中心工作和 全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题， 开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：调研成果采纳率≥80%； 效益指标：调研成果合理性 1、金融信用县(市、区)创建专项经费 2023 年预算 10 万 元，来源均为当年一般公共预算资金。 2、项目绩效总目标是统筹推进曾都区金融发展环境建 设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展；联络市人 行（市金融生态办）加强全区信用环境建设，推进改善金融 生态环境，推进全区金融知识宣传普及工作。 3、项目绩效指标设置情况： 效益指标：银行信贷资源优化；政策知晓度提高；服务 环境改善；企业竞争力提高。 1、区政府接待用车费用 2023 年预算 20 万元，来源均 为当年一般公共预算资金。 2、项目绩效总目标是保障区政府公务活动顺利开展。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：接待车维护良好状态；公车出车及时率 =100%； 效益指标：提高使用部门满意度。 1、政府购买服务 2023 年预算 37 万元，来源均为当年 一般公共预算资金。 2、项目绩效总目标是通过劳务派遣解决人力不足问题， 保障日常工作正常开展。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：聘用劳务派遣人员人数=7 人；保障日常工作 正常开展。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。