广水市城市发展投资有限公司2023年预算项目支出绩效目标申报表2.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：平台运转管理项目 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市城市发展投资有限公司 主管部门：广水市城市发展投资有限公司 审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年9月21日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 平台运转管理项目 一级项目名称 融资平台运转项目资 支出项目类别 金 31-本级支出项目 项目性质 项目安排频度 01-常年性项目 01-持续性项目 主管处室 03-行政政法股 主管部门 126-广水市城市发展 单位 投资有限公司 126001-广水市城市发 展投资有限公司本级 编报模板 M0001－自定义 项目开始年度 2023年 项目期限 1年 分配方式 2-项目法 项目来源 1-本级申报项目 职能职责 126001-城市建设资金 及土地开发 是否基建项目 否 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 上级转移支付项目 负责人电话 二级项目代码 项目属性 一级项目编码 15586889166 邮编 432700 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 421381231260030000102 李昇 广水市应山办事处九龙 河社区河东路人行桥旁 否 215,000.00 其中：社会投入资金 （元） 为了便于平台公司业务正常开展，特聘请法律事务所律师对公司相关业务进行技术指导、聘请中介机构对公司年度财 务工作进行财务年度审计业务。 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 测算数 （元） 计量数 80900 152 215000 法律顾问服务费 50000 1 50000 财务审计服务费 30000 1 30000 900 150 135000 公务接待费 审核数 （元） 测算依据及说明 根据企业制度相关规定和公 司相关业务开展情况测算 根据企业制度相关规定和公 司相关业务开展情况测算 各业务相关企业工作业务交 流学习产生的接待费 分年度支出计划表 序号 年度 合计 1 申报数（元） 215,000.00 2023 215,000.00 审核数（元） 绩效目标表 中期绩效目标： 聘请专业事务所律师对公司相关业务进行有关法律方面技术指导、聘请中介机构对公司年度财务工作进行 财务年度审计业务，便于公司业务正常开展。 年度绩效目标： 聘请专业事务所律师对公司相关业务进行有关法律方面技术指导、聘请中介机构对公司年度财务工作进行 财务年度审计业务，便于公司业务正常开展。 绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 指标名称 前年指标值 上年指标值 计算 符号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 产出指标 数量指标 聘请专业机构 提供法律服务次数 2个 出具年度审计报告 1份 6次 = ≥ = 2个 定性 = = 法定机构 6次 1份 个 次 份 法律顾问服务、财务审计服务 计划标准 计划标准 计划标准 质量指标 机构资质 法定机构 提供法律服务完成率 提供审计服务完成率 100% 100% 时效指标 完成时间 成本指标 2021年底前 法律顾问服务费 财务审计服务费 5万元 3万元 平台运转总成本 2 3 100% 100% % % 定性 2023年底前 = = ≤ 5万元 3万元 21.5万元 行业标准 计划标准 计划标准 计划标准 万元 万元 万元 历史标准 历史标准 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 增加公司信誉 定性 定性 增加公司信誉 1年 = 1年 年 计划标准 100% = 100% % 计划标准 通过法律服务 依法经营 审计服务 生态效益指标 …… 可持续影响指标 影响时间 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 计划标准 计划标准 依法经营 绩效指标来源