市政设施管理站2020年度部门整体支出绩效报告.pdf

2020 年度部门整体支出绩效报告 桃江县市政设施管理站 目 录 一、部门概况 （一）部门基本情况 （二）部门整体支出规模 （三）部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围 （四）绩效目标设立情况 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 （二）项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 2.项目资金（财政资金）实际使用情况分析。 3.项目资金管理情况分析。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 （二）项目管理情况分析 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析 （二）效率性分析 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。 （二）绩效评价工作过程， 六、存在的主要问题 七、有关建议 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置 桃江县市政设施管理站、城市排水设施管理站二个单位合 并而成，属于财政补助事业单位（园林绿化管理站在 2020 年 机构改革中已注销，人员合并至市政设施管理站），内部实行 二块牌子，一套人马集中管理。下设五个组室：办公室、市政 维护建设组、行政执法管理组、绿化维护组、污水泵站。 2、人员构成 财政补助事业人员：年初在职人数 58 人，年末 37 人， 退休人员 14 人，6 人调至城市管理综合执法大队，1 人调至 县政法委。 3、部门主要工作职责 ①协助县城城市道路统一规划、配套建设、协调发展，负 责县城区规划内公用道路、人行道及井盖、吸水栅等附属设施 的建设、维护、维修。负责县城区规划内下水道的建设、维护 和疏通。 ②负责县城内道路的占道、破道挖掘和恢复执法管理。审 批城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于 城市道路的各种管线、杆线等设施的建设、计划、审批。 ③负责城市规划区内树木花草的种植和养护。 ④负责办理《临时占用城市道路许可证》、《挖掘城市道 路许可证》、《临时占用城市绿化用地许可证》、《砍伐、移 植、修剪和毁坏城市树木花草许可证》的一般程序。 ⑤根据实际情况，提出合理开发利用有用空间的建议和意 见，协调有关城市建设、园林绿化中存在的问题。 ⑥负责桃花江广场的维护维修与管理工作。 ⑦负责县城污水提升泵站的管理、维护工作。 （二）部门整体支出规模 1、收入 财政资金年初预算数 604.56 万元，预算调整数 769.88 万元，年末决算数 769.88 万元。 2、支出 2020 年基本支出 435.1 万元，项目支出 334.78 万元， 合计 769.88 万元。 （三）部门整体支出使用方向及主要内容、涉及的范围 部门整体支出中基本支出 435.1 万元，主要用于人员工 资福利支出及一般公务支出，包含工资福利支出 390.25 万 元、商品服务支出 40.87 万元、对个人和家庭的补助支出 2.83 万元，资本性支出 1.15 万元。2020 年“三公经费”支出 0.32 万元，全部为公务接待支出，因公务车自 2020 年起收归县 公车平台统一管理，没有公车运行维护费用支出。 部门整体支出中项目支出总投入 334.78 万元，主要用 于桃江县市政设施管理开展下水道井盖安全防护、广场管理、 污水提升泵电费及日常维护等项目而发生的各项业务支出。 （四）绩效目标设立情况 年度目标：一是确保 37 名干职工及 14 名退休职工的工 资福利发放到位，按时缴纳社会保障费用；二是保质保量完 成本职工作；三是完成七项基础工作及县委县政府的的重点 工作考核任务；四是加强城市建设，创建卫生县城。 中长期目标：深化城市精细化管理，逐步推进城市管理 精细化向网格化、信息化纵深发展，稳步提升城市管理和服 务水平。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 2020 年基本支出主要用于人员工资福利支出及一般公 务支出，我站制定了《财务管理制度》、《财务审批内控制 度》，要求首先应当保证本部门履行基本职能所需要的人员 经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控 制。人员支出必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定， 没有政策规定的项目，不得列支。日常公用支出预算的编制 应本着节约、从俭的原则编报。2020 年工资福利支出 390.25 万元、商品服务支出 40.87 万元、对个人和家庭的补助支出 1.15 万元。2020 年三公经费预算数为 4.5 万元，全部为公 务接待费用，因公务车自 2020 年起收归县公车平台统一管 理，没有公车运行维护费用支出。2020 年公务接待费用实际 支出 0.32 万元，为年初预算的 7.1%，主要是我站严格落实 中央八项规定，公务接待支出按《桃江县党政机关国内公务 接待管理实施细则（桃办公发[2020]3 号）文件相关规定严 格执行。 （二）项目支出 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。 部门整体支出中项目支出财政资金年初预算 164 万元， 年中追加 170.78 万元，总投入 334.78 万元，主要项目如下： 县城下水道井盖安全防护：6 万元 广场管理费：18 万元 四个污水提升泵站电费及日常维护费：167 万元 沿江风光带维护费：20 万元 多功能雾炮抑尘车：40 万元 一桥、二桥、牛潭河大桥桥梁检测费：60.3 万元 春节摆花：9.48 万元 牛潭河大桥除锈刷漆：14 万元 2.项目资金（财政资金）实际使用情况分析。 2020 年项目资金用于支出印刷费 0.4 万元，咨询费 60.3 万元，水费 0.41 万元，电费 91.67 万元，维修维护费 103 万元，租赁费 1.7 万元，劳务费 31.44 万元，其他交通费用 1.02 万元，其他商品和服务支出 1.39 万元，资本性支出 43.45 万元。 3.项目资金管理情况分析。 按照我站《财务管理制度》、《项目资金管理办法》规 定项目资金支出应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目 标及事业发展设想，并充分考虑单位财力，本着实事求是， 从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事 项。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织情况分析 我站项目为大多常年支出项目，其中广场管理费、县城 下水道井盖安全防护、沿江风光带维护费，污水提升泵站电 费及日常维护费工作经费每年支出固定。其中污水提升泵站 电费及日常维护根据上年度实际支出情况在第二年年中追 加。 （二）项目管理情况分析 为加强项目（专项）资金管理，我站制定了《专项资金 管理办法》，对县财政局下达的单位部门预算、城维费预算 中的具有指定项目和用途的资金加强管理，项目从立项、执 行、完工到运营的全过程接受县桃江县市政设施管理站及财 政、审计等部门的管理和监督。 四、部门整体支出绩效情况分析 （一）经济性分析 2020 年工资福利支出 390.25 万元、 商品服务支出 40.87 万元、对个人和家庭的补助支出 1.15 万元。人员经费支出 较上年减少 8.51 万元，下降 2.13%，主要原因是人员减少 7 人，6 人调至城市管理综合执法大队，1 人调至县政委，其 中 6 人的工资及其他福利支出在本单位核算，1 人未在本单 位核算。一般公务支出比上年增加 19.62 万元，增长 92.33%。 2020 年三公经费预算数为 4.5 万元，全部为公务接待费用， 因公务车自 2020 年起收归县公车平台统一管理，没有公车 运行维护费用支出。2020 年公务接待费用实际支出 0.32 万 元，为年初预算的 7.1%。与上年度相比较增加 0.03 万元， 增长 10.34%。主要是我站严格落实中央八项规定，公务接待 支出按《桃江县党政机关国内公务接待管理实施细则（桃办 公发[2020]3 号）文件相关规定严格执行。 （二）效率性分析 路面及附属设施维护方面：至 2020 年 12 月，完成城区 各主要街道下水道疏通和清淤 12600 米。对县城芙蓉路、建 设路沥青路面进行维修 1200 多平方米；修复獭溪路、芙蓉 路、大汉路、金盆北路、桃花东路侧石约 1100 余米，修复 平石 750 余米，修复破损人行道约 5200 平方米；完成獭溪 路、大汉二期、雪峰山路、资江路盲道改造 2000 多平方米； 清理资江路、太平路部分箱涵淤泥、垃圾 1200 多米，树围 维修 478 套；加装下水井防护网 420 个；创文迎检清理主次 干道人行道上的伞墩、石块等障碍物 100 多处，对摩托车、 自行车停靠位护栏进行了修复；加强了路面排水设施巡查， 共更换破损吸水栅 170 个、井盖 130 余套。及时处理市民群 众反映堵塞下水道等市长热线、数字城管交办件、电话诉求 100 多件。 公共绿化养护方面： （1）加强了公共绿化日常养护。对 城区休闲广场、沿江风光带、桃花江大道、桃益公路等绿化 景观带实施苗木修剪、垃圾杂草清除、追肥、病虫害防治等 日常维护共计 40 多万平方，对公共绿地苗木进行除虫打药 4 次，对公共绿地苗木进行除虫打药 4 次，加强了行道树白蚁 防治。入冬以后，对桃花路、文化路、建设路等主次干道及 公共绿化带内的树木进行刷白防冻共 5 万余株。 （2）迎“创文”复检加强绿化维护。为迎接“创文” 检查，重点对休闲广场、沿河风光带、美人窝湿地公园等各 景观绿化区进行绿化修剪、除杂草、清理枯枝垃圾，对园林 景观设施加强了修护。迎“春节”、 “中秋” 、 “国庆”对党政 大楼、金盆花坛内摆放菊花、杜鹃等盆花共 12 万余盆，增 加了节日的气氛。根据绿地现状，对各绿化带补植杜鹃、红 继木、红叶石楠等花木 18500 多株。在桃花路、芙蓉路、獭 溪路、雪峰山路等处补植行道树 2000 余株，修剪整枝修剪 遮挡交通指示牌、红绿信号灯 1500 多株。全年共维修风光 带人行道板 1000 多平方，维修护栏 20 多处；修复景观木凳 30 条；修复广场人行道 200 多平方；及时清理了因暴雨狂风 等恶劣天气造成绿地、行道树断枝、倒扶枯死树木 40 多处； 处理车辆碰撞等原因造成绿化设施损坏事件 45 起，县城各 路段多次采用雾炮车进行降尘作业 60 余次。 桥梁管理和地下管线、管道巡查方面：遵照桥梁安全管 理要求，做好了日常巡查，实行了桥长制，将城区五座桥梁 进行了责任划分，明确了“一人一桥一巡查日志” 。5 月，共 投入 60 余万元作好了城区桃花江桥、芙蓉桥、牛潭河大桥、 人行天桥、美人窝桥五座桥梁的安全性能检测，重点对 5 座 桥梁的桥身内外两侧、桥墩、桥头进行了杂草清除；对芙蓉 桥桥面、牛潭河大桥桥面实施了局部维修，7 月份对 5 座桥 梁安装防护救生圈 19 个，给防汛人员提供了安全防护。 加强了路面破道恢复的日常巡查和管理，督促移动、电 力、电信等 13 个部门对各自所辖地下管线、杆线、窖井盖 进行了安全大排查。针对自来水公司等部门乱挖管道等现象 加强了督管，完善了相关审批手续。对城区基建工程围挡作 业加强了监管。 污水提升泵站管理方面：对鲇鱼港、七星河、团山三个 泵站完善了岗位责任制度，加强了督查。及时清运污水蓄积 池内淤塞垃圾，共清理 60 多吨，加强了泵站机电设备的维 护，确保了工作正常运行，至年底，共提升输送污水约 960 万吨，对三个泵站的排污泵、电线路进行了检修，更换了七 星河泵站的行吊、动力柜、继电器开关等设备，维修了七星 河泵站的垃圾格栅机。就中央环保督查“回头看”的问题及 时进行了整改反馈，加强了河道水质污染防控。 五、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价的目的 为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理 念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用 效益，依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求对年 度财政资金使用情况及产生的效益进行评价。 （二）绩效评价的过程 1、成立绩效评价领导小组。组长：贺庆 副组长：曾朝 辉、薛志伟、吴红军、李璎； 成员：俞国斌、盛可、王芳 玲、李志红及办公室全部人员。本职工作每月考核；七项基 础工作、县委县政府的重点工作和其他工作按相应考核细则 进行考核，由平常抽查考核和局绩效考核领导小组年终考核 相结合。 2、资料收集整理。自评工作资料整理由站财务室牵头， 各业务股室全面配合，收集相关资料，按绩效评价指标及评 分表相关内容一一对照整理成册。 3、自查自评。按照《预算绩效管理政策与业务操作手 册》的文件要求，对照 2020 年度部门整体支出绩效评价指 标及评分表的内容如实填报相关资料，作出公正、客观、真 实的自评。自评分 92 分。 4、上报审核。站财务室工作人员按时上报相关自评资 料，对上报资料跟进，及时反馈县财政局提出的审查意见， 根据审查结果认真分析工作中存在的不足，进行整改，并对 来年财政部门预算编制计划提出建议和意见。 六、存在的主要问题 我站在经费保障方面一直得到了县政府及县财政的大 力支持与关怀，但随着工作的深入开展，各项支出的增加， 经费短缺的矛盾越来越突出，严重影响到我局工作的正常开 展。 资金缺口问题，主要是由于按政策可以发放的职工工会 福利待遇、伙食补助、年度绩效考核奖励金等未纳入财政预 算，造成人员经费缺口巨大。 七、有关建议 1、工资福利待遇及正常的办公工作产生的费用建议由 县财政解决。 2、为确保城市管理日常运行的项目支出，如市政设施 建设维修维护费用建议由县财政按实予以保障。 3、精简人员，压缩开支。