友谊县社区指导站（部门）2021年度部门决算公开说明.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 友谊县社区指导站 （部门）2021 年度 部门决算公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 2 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表................................................... 3 一、收入支出决算总表 .......................................................................... 3 二、收入决算表........................................................................................ 4 三、支出决算表 ....................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表........................................................... 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................... 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................... 7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................... 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明........................... 8 一、收入支出总体增减变化情况说明................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明........................................................... 8 三、支出决算增减变化情况说明........................................................... 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明......................................... 10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明................................. 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 13 十、机关运行经费执行情况说明......................................................... 14 十一、政府采购支出情况说明............................................................. 14 十二、国有资产占有使用情况说明..................................................... 15 十三、预算绩效情况说明......................................................................15 第四部分 名词解释.................................................................................... 17 第五部分 附录............................................................................................ 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县社区指导 站职能配置、 内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县社 区指导站主要职责为：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党 路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的 地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设 工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新 风。按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环 境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理 、服务工作。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工 作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作； 负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 负责 社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福 利事业，发动和组织社区成员开展各类 社区公益活动；负责 拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科 普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有 资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和 各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发 展和维护市场经济秩序责计划生育、劳动就业、安全生产管理 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族 的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会 搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用 。 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢 险工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民 群众来信来访事项。承办县委、县政府和上级部门交办的其 他事项。 二、机构设置 友谊县社区指导站无附属单位，部门决算中仅包含部门本 级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室 、财务室、行政股、党群股、安全办。 三、人员构成 2021年末实有人数 22 人，其中：行政人员0人、参公 人员0人、事业人员17人、离休人员0人、退休人员5人。与 2020年度决算相比，年末实有人数增加 0人，其中，行政人 员增加 0人、参公人员增加 0人。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注： “本部门没有一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出，故本表为空表 ”。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表 注： “本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表 ”。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。友谊县社区指导站部门 2021年度部门决 算收支总额148.48万元，其中：本年收入148.48万元，年初结 转和结余0万元；本年支出148.48万元，年末结转和结余0元 。 （二）与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总 额增加102.61万元，增长224% ，主要原因是：友谊县社区指 导站是 2020年7月新建单位，9月份开始有在职和退休人员工 资和经费；支出总额增加102.61万元，增长 224% ，主要原因 是；社区指导站是 2020年 7月新建单位，9月份开始有在职和 退休人员工资和经费。年末结转和结余增加0万元，增长0%， 主要原因是社区指导站没有年末结转和结余。 二、收入决算增减变化情况说明 友谊县社区指导站 2021年度收入合计148.48万元，其中： 财政拨款收入148.48万元，占100% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0% ；附属单 位上缴收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占0%。各项收入增 减变化情况及原因详见下表： 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+ 、- 增减变化原因 % 社区指导站是 2020 本年收入合计 148.48 102.61 224% 年 7 月新建单位，9 月份 开 始 有 退 休 和 在 职 人 员工资和经 费。 社区指导站是 2020 1.财政拨款收入 148.48 102.61 224% 年 7 月新建单位，9 月份 开 始 有 退 休 和 在 职 人 员工资和经 费。 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5. 附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 友谊县社区指导站2021年度支出合计148.48万元，其中： 基本支出148.48万元，占100% ；项目支出 0万元，占0% ；上缴 上级支出 0万元，占0% ；经营支出 0万元，占0% ；对附属单位 补助支出 0万元，占0% 。各项支出增减变化情况及原因详见 下表： 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减 同比+ 、-% 增减变化原因 额 社区指导站是 2020 本年支出合计 148.48 102.61 224% 年 7 月新建单位，9 月份 开 始有 退 休和 在 职人 员工资和经 费。 社区指导站是 2020 1.基本支出 148.48 102.61 224% 年 7 月新建单位，9 月份 开 始有 退 休和 在 职人 员工资和经 费。 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支 出 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。友谊县社区指导站部门2021年度财政拨款 收入148.48万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出 148.48万元，年末财政拨款结转和结余0万元。 （二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增102.61万元 ，增长224%；财政拨款支出增加 102.61万元，增长 224%；年末 财政拨款结转和结余与 2020年度相比，增加0万元，增长0%。 （三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加17.56万元， 增长13%；财政拨款支出增加17.56万元，增长13%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。友谊县社区指导站 2021年度一般公共 预算财政 拨款收入148.48万元，年初一般公共预算财政拨款 结 转和 结余0万元；本年支 148.48万元，其中，基本支出 148.48 万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 0万元。 （二）与 2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收 入增加102.61万元，增长224% ，主要原因是社区指导站是 2020年 7月新建单位，9月份开始有在职和退休人员工资和经 费。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 一般公共预算财政拨款支出增加 102.61万元，增长 224% ，主 要原因是 2020年 7月新建单位，9月份开始有在职和退 休人员工资和经费。 （三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收 入 增加 17.56万元，增长13% ，变化的主要原因是：在职和 退休人员正常涨工资；一般公共预算财政拨款支出增加 17.56万元， 增长 13% ，变化的主要原因是在职和退休人员 正常涨工资。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.92 万元，支出决算为140.05万元，完成年初预算的106% 。其中 ： 1.2080208 基层政权建设和社区治理。年初预算为 90.7 万元，支出决算为 100.74万元，完成年初预算的 111% 决算 数大于预算数的主要原因：是在职和退休人员正常涨工资。 2.2080502 事业单位离退休。年初预算为 5.62万元， 支出决算为 6.12万元，完成年初预算的 108% 。决算数大于 预算数的主要原因：是在职和退休人员正常涨工资。 3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初 预算为11.66万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常涨工资 ，养老保险基数变大。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.2081105 残疾人就业和扶贫。年初预算为0万元，支 出决算为1.53万元，完成年初预算的153% 。决算数大于预 算主要原因：2021 年新增加残疾人就业和扶贫支出。 5.2101102 事业单位医疗。年初预算为7.66万元，支出 决算为7.56万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的 主要原因；2020年新考入的一名人员，医疗保险和大病在原 单位已缴一个月。 6.2210201 住房公积金。年初预算为8.29万元，支出决 算为10.12万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的 主要原因是：在职人员正常涨工资，住房公积金基数变大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 友谊县社区指导站部门2021年度一般公共预算财政拨款基 本支出140.05万元，其中： 人员经费 133.12万元，主要包括：基本工资 56.01万元 、 津贴补贴 37.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.98万元、职工基本医疗保险缴费 7.56万元、其他社会保险 缴费 1.98万元、住房公积金 10.12万元、对个人和家庭的的 补助 6.12万元。 公用支出 6.93万元，主要包括：办公费 1.61万元、印刷 费 0.44万元、 电费 0.26万元、邮电费 0.71万元、取暖费 2.01万元、维修（护）费 0.17万元、专用材料费 1.73万元。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 友谊县社区指导站 2021 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出总额为0万元，2020年度决算为0万元，2021 年度预算为0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 友谊县社区指导站政府性基金预算财政拨款收支为0万 元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 （一）总体情况。友谊县社区指导站2021年度国有资本经 营预算财政拨款收入8.43万元，年初国有资本经营预算财政拨 款结转 和结余0万元；本年支出8.43万元，年末国有资本经营 预算财政拨款结转和结余0万元。 （二）与2020年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加8.43万元，增长843%，国有资本经营预算财政拨款款 支出增加8.43万元，增长843%。 （三）与2021年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款 收入增加8.43万元，增长843%，变化的主要原因是：社区指导 站2021年新成立国有企业退休人员社会化管理部门，国有资 本经营预算财政拨款支出增加 8.43万元，增长843% ，变化的 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 主要原因是：社区指导站2021年新成立国有企业退休人员社会 化管理部门。 十、机关运行经费执行情况说明 友谊县社区指导站为事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。友谊县社区指导站2021年度 政府采购 支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元 、政府采购工 程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0% ，其 中：授予小微企业合 同金额0万元，占授予中小企业合同金 额的0% ；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。（公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算 范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的 支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政 府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号） 要求，现对社区指导站2021年面向中小企业预留项目执行情 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 况公开如 下：友谊县社区指导站2021年预留项目面向中小 企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0% （详见下表）。 序号 面向中小 项目名称 预留选项 企业采购 合同链接 金额 例 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，友谊县社区指导站共有车辆0辆 ，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通 用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 根据预算绩效管理工作要求，友谊县社区指导站对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级 项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算 项目支出总额的0% 。组织对2021年度0个政府性基金预算项 目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算 项目支出总额的0% 。组织对2021年度0 、0等0个国有资本经 营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资 本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支 出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项 目0个，二级项目0个，资金0万元， 占一般公共预算项目支 出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评 价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万 元， 国有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 友谊县社区指导站部门预算整体支出自评涉及资金0万元 ，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情 况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施:无。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 友谊县社区指导站对0个项目（专项）支出开展了绩效自评 ，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万 元，完成预算的0% ，平均得分0分。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 友谊县社区指导站组织对0个项目（专项）支出开展了部 门 评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预 算的 0% ，平均得分0分。具体情况为： 1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩 效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 上述各项绩效评价表详见附录。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 2.政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、 国 家行政法规和中共中央、 国务院有关文件的规定，为支 持某项 事业发展，按照国家规定程序批准， 向公民、法人 和其他组织征收的具有专项用途的资金。 3.财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批 准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4.其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收 入。 5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单 位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 17 9.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 10.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 13.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14.公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租 用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等 支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括 领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 15.公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 19 第五部分 附录 1、量化评价表 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 本部门无此项目。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 本部门无此项目。 22