广水市劳动就业管理局2023年预算.pdf

附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 503.08 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 524.40 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 10.25 九、其他收入 0.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 0.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 503.08 本年支出合计 上年结转结余 收 入 534.65 31.57 年终结转结余 总 计 534.65 支 出 0.00 0.00 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 计 534.65 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代 码 部门（单位 ）名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 事业收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 合计 534.6486 503.0826 503.0826 0 0 0 0 0 0 0 0 31.566 29.3132 0 0 0 2.2528 143 广水市人力资源和社会保障局 534.6486 503.0826 503.0826 0 0 0 0 0 0 0 0 31.566 29.3132 0 0 0 2.2528 143002 广水市劳动就业管理局 534.6486 503.0826 503.0826 0 0 0 0 0 0 0 0 31.566 29.3132 0 0 0 2.2528 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 208 20801 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 534.65 194.36 340.29 社会保障和就业支出 524.40 184.11 340.29 489.73 149.44 340.29 人力资源和社会保障管理事务 2080106 就业管理事务 340.29 0.00 340.29 2080150 事业运行 149.44 149.44 0.00 行政事业单位养老支出 33.84 33.84 0.00 2080502 事业单位离退休 11.70 11.70 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 22.14 22.14 0.00 0.83 0.83 0.00 死亡抚恤 0.83 0.83 0.00 卫生健康支出 10.25 10.25 0.00 行政事业单位医疗 10.25 10.25 0.00 事业单位医疗 10.25 10.25 0.00 20805 20808 2080801 210 21011 2101102 抚恤 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 503.08 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 503.08 （一）一般公共服务支出 预算数 532.40 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 出 （四）科学技术支出 二、上年结转 29.31 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 29.31 （六）社会保障和就业支出 522.15 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 10.25 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 532.40 支 出 总 计 532.40 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 208 20801 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 532.40 192.10 191.03 1.07 340.29 社会保障和就业支出 522.15 181.86 180.78 1.07 340.29 487.48 147.18 146.29 0.89 340.29 人力资源和社会保障管理事务 2080106 就业管理事务 340.29 0.00 0.00 0.00 340.29 2080150 事业运行 147.18 147.18 146.29 0.89 0.00 行政事业单位养老支出 33.84 33.84 33.66 0.18 0.00 2080502 事业单位离退休 11.70 11.70 11.52 0.18 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.14 22.14 22.14 0.00 0.00 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00 死亡抚恤 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00 卫生健康支出 10.25 10.25 10.25 0.00 0.00 行政事业单位医疗 10.25 10.25 10.25 0.00 0.00 事业单位医疗 10.25 10.25 10.25 0.00 0.00 20805 20808 2080801 210 21011 2101102 抚恤 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 192.10 191.03 1.07 工资福利支出 178.68 178.68 0.00 30101 基本工资 88.64 88.64 0.00 30102 津贴补贴 11.79 11.79 0.00 30103 奖金 16.00 16.00 0.00 30107 绩效工资 29.87 29.87 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.14 22.14 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 6.72 6.72 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.53 3.53 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 1.07 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.89 0.00 0.89 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30213 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.18 0.00 0.18 12.35 12.35 0.00 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 11.52 11.52 0.00 30305 生活补助 0.83 0.83 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312 31299 对企业补助 其他对企业补助 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 6.00 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 4.00 0.00 公务用车运行费 4.00 公务接待费 2.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年度没有政府性基金预算 ，以空表列示 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 143 143002 1101 42138122143R000000189 1104 42138122143R000000192 1106 42138122143R000000194 1107 42138122143R000000195 1108 42138122143R000000196 1111 42138122143R000000198 1114 42138122143R000000201 1116 42138122143R000000332 1125 42138122143R000000203 1137 42138123143R000001433 1210 42138122143R000000339 1233 42138123143R000001437 2101 42138122143Y000000112 2102 42138122143Y000000125 31 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 534.65 503.08 0.00 0.00 29.31 0.00 0.00 0.00 2.25 广水市人力资源和社会保障局 534.65 503.08 0.00 0.00 29.31 0.00 0.00 0.00 2.25 广水市劳动就业管理局 534.65 503.08 0.00 0.00 29.31 0.00 0.00 0.00 2.25 90.89 69.62 0.00 0.00 19.02 0.00 0.00 0.00 2.25 90.89 69.62 0.00 0.00 19.02 0.00 0.00 0.00 2.25 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 广水市劳动就业管理局 _基广水市劳动就业管理局 保留津贴 广水市劳动就业管理局 _保广水市劳动就业管理局 在职人员物业补贴 广水市劳动就业管理局 _在广水市劳动就业管理局 在职人员住房补贴 广水市劳动就业管理局 _在广水市劳动就业管理局 交通补贴 广水市劳动就业管理局 _交广水市劳动就业管理局 绩效工资 广水市劳动就业管理局 _绩广水市劳动就业管理局 基本养老保险缴费 广水市劳动就业管理局 _基广水市劳动就业管理局 基本医疗保险缴费 广水市劳动就业管理局 _基广水市劳动就业管理局 退休人员医疗保险 广水市劳动就业管理局 _退广水市劳动就业管理局 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 广水市劳动就业管理局 遗属困难补助 广水市劳动就业管理局 _遗广水市劳动就业管理局 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市劳动就业管理局 在职人员公用 广水市劳动就业管理局 _在广水市劳动就业管理局 离退休人员公用 广水市劳动就业管理局 _离广水市劳动就业管理局 本级支出项目 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.87 29.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.14 22.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.29 330.00 0.00 0.00 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123143T000000134 争先创优 广水市劳动就业管理局 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123143T000000137 职工健康及福利 广水市劳动就业管理局 13.54 13.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123143T000000138 招聘会 广水市劳动就业管理局 29.96 29.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123143T000000139 就业创业事务 广水市劳动就业管理局 290.29 280.00 0.00 0.00 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本年度没有政府采购预算，以空表列示 单价（元） 计量单位 10 11 采购金额合计 （元） 12 其中面向中 其中面向 小企业 小微企业 （元） （元） 13 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 本年度没有政府购买服务预算，以空表列示 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 13 二级目录 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 财政审核数 单位代码 单位名称 项目 支出功能分类科目 资产分类 资产名称 资产数量 资产编制数 资产申请数 量 单价（元） 总金额（元） 资产大类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本年度没有资产配置预算，以空表列示 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 金额（元） 16 17 18 附表4-13 非税收入征收输出表 单位 ：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 (非税 ) 本年度没有非税收入征收 ， 以空表列示 非税计划收入 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 其中缴入专户 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元) 2020 决算(万 元) 2021 决算(万 元) 2022预计执行 2022预计结转 数( 万元) 2023( 万元) 2023 预计(万 元) 2024 预计(万 元) 2025 预计(万 元)