职工健康福利.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表项目编码：职工健康福利项目单位（盖章）：主管部门：广水市人力资源和社会保障服务局审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审申报日期： 2022 年10 月18 日部门（单位）分管领导签章：年月日财政预算绩效管理股审批意见：年月日财政归口业务股室审批意见：年月日项目基本信息二级项目名称职工健康福利二级项目代码一级项目名称后勤保障服务支出项目类别本级支出项目项目性质常年性项目项目安排频度常年性项目项目属性持续性项目主管处室社保股主管部门人社局单位人社局编报模板自定义项目开始年度 2023年项目期限 1年分配方式因素法项目来源本级申报项目职能职责主要职能是否基建项目否是否科研项目否是否追踪否去向单位上级转移支付项目否是否使用上级转移支付资金：否负责人姓名李汇川负责人电话 15871250007 邮编 432700 单位地址广水市东大街168号是否投资评审否是否新增资产否是否债务类项目否是否填报附件否是否填报绩效是项目总额 46.5万项目立项依据项目概述项目实施方案一般转移性支付计算标准及方法一级项目编码单位内部人社局党组会议“三重一大”决定和文件鄂工发【2018】6号，随工发【 2018】1号文件其中：社会投入资金（元）人社局工作人员年度误餐补助、体检费用、工会经费、慰问等项目测算表序号 1 编报模板项目任务明细支出标准单价（元）计量单位计量数 M0001－自定义合计测算数（元）审核数（元）测算依据及说明 465000 误餐补助 2400 75 180000 根据人社局内部会议，党组召开“三重一大”会议决定：单位无食堂，开始实行误餐补助，标准每人每月补助为 200元，每年为2400元；享受误餐人数预估75人体检费用 1000 110 110000 单人全套体检费用1000元（政工人事市场询价得出）参检人员局机关离退休人员预计110人。工会经费 2200 75 165000 鄂工发【2018】6号，随工发【2018】1 号，工会经费（中秋端午春节节日慰问品1500元，另蛋糕卡200元，合计单人 1700元），鄂财采发{2022}4号文件，巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内，各级预算单位工会组织可按照职工每人每年不超过500元的标准，优先通过“832平台 ”等平台采购脱贫地区农副产品，也可向职工发放平台消费券另500为扶贫产品购买支出，合计2200元慰问费用 500 20 10000 500元慰问费用（历史标准），一年预估 20次分年度支出计划表序号合计年度 2023年度申报数（元） 46.5万元审核数（元）绩效目标表中期绩效目：用于人社局机关人员的健康福利保障年度绩效目：用于人社局机关人员的健康福利保障绩效指标表总体绩效指标序号 1 指标名称起始年：终止年：前年指标值上年指标值计算符号指标值计量单位指标值确定依据绩效指标来源产出指标数量指标误餐补助人数 0 0≥ 75 人历史标准政工人事股报送体检人数 0 0≥ 110 人历史标准政工人事股报送包含退休干部工会福利享有人数 65 65 ≥ 75 人历史标准政工人事股报送慰问次数 20 20 ≥ 20 次历史标准政工人事股报送误餐补助完成率 = 100 % 计划标准体检参检率 = 100 % 计划标准工会福利享有率 = 100 % 计划标准慰问完成率 = 100 % 计划标准质量指标时效指标误餐补助完成时间定性 12月底前计划标准体检完成时间定性 12月底前计划标准工会福利发放完成时间定性 12月底前计划标准慰问完成时间定性 12月底前计划标准成本指标职工健康福利支出 2 ≤ 46.5 万元计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标职工健康福利待遇保障程度 3 定性有所保障计划标准满意度指标满意度指标职工满意度 ≥ 95 % 计划标准绩效指标表年度绩效指标序号 1 指标名称起始年：终止年：前年指标值上年指标值计算符号指标值计量单位指标值确定依据绩效指标来源产出指标数量指标误餐补助人数 0 0≥ 75 人历史标准政工人事股报送体检人数 0 0≥ 110 人历史标准政工人事股报送包含退休干部工会福利享有人数 65 65 ≥ 75 人历史标准政工人事股报送慰问次数 20 20 ≥ 20 次历史标准政工人事股报送误餐补助完成率 = 100 % 计划标准体检参检率 = 100 % 计划标准工会福利享有率 = 100 % 计划标准慰问完成率 = 100 % 计划标准质量指标时效指标误餐补助完成时间定性 12月底前计划标准体检完成时间定性 12月底前计划标准工会福利发放完成时间定性 12月底前计划标准慰问完成时间定性 12月底前计划标准成本指标职工健康福利支出 2 ≤ 46.5 万元计划标准效益指标经济效益指标社会效益指标职工健康福利待遇保障程度 3 定性有所保障计划标准满意度指标满意度指标职工满意度 ≥ 95 % 计划标准