广水市农村环境综合整治绩效指标表(年度绩效指标).pdf

项目基本信息 二级项目名称 广水市农村环境综合整治 二级项目代码 一级项目名称 生态环境综合整治 支出项目类别 项目安排频度 主管部门 随州市生态环境局广水市分局 项目开始年度 一级项目编码 421381231650310000101 延续性 项目性质 工程类 项目属性 持续性 主管处室 土壤环境和固废管理股 单位 随州市生态环境局广水市分局 编报模板 12个月 分配方式 保证项目顺利实施 是否基建项目 2023 项目期限 项目来源 中央专项资金 职能职责 是否科研项目 否 是否追踪 上级转移支付项目 是 是否使用上级转移支 付资金： 负责人电话 是否新增资产 是否填报附件 是否填报绩效 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 去向单位 是 13972985588 邮编 是否投资评审 是 负责人姓名 432700 单位地址 是 广发改审批服务[2022]238号 马运强 随州市广水市应十大道143号 是否债务类项目 否 项目总额 3915.27万元 其中：社会投入资金 （元） 拟对广水市十里街道办事处天竹河村、关庙镇关南村、李店镇河西村等27个行政村的农村生活污水进行连片治理。 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 1 产出指标 前年 指标值 无 上年 指标值 计算符 号 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 计划任务 可行性研究报告 计划任务 可行性研究报告 计划任务 可行性研究报告 27个行政村整治率 计划任务 可行性研究报告 217座污水处理设施 计划任务 可行性研究报告 100 % 污水处理水质达标率 计划任务 可行性研究报告 计划任务 可行性研究报告 指标值 无 数量指标 2 3 4 整治行政村 ＝ 27 个 十里街道办事处天竹河村、关 庙镇关南村、尖山村、老沟村 、天子村、李店镇新峰村、天 子山村、河西村、双河村、雷 庙村、应店村、黄金村、雷楼 村、余店镇双河村、太平镇西 河村、响水潭村、朱庙村、左 家河村、明寨村、红旗村、高 店村、杨寨镇余店村、同心村 、杨田村、左榨村、茶林村、 杨寨村 新建污水处理设施 ＝ 217 座 27个村共建设217座 污水日处理规模 ＝ 1599.76 27个行政村整治达标率 ≥ 217座污水处理设施 定性 正常运行 污水日处理水质达标率 时效指标 开工时间 ＝ 定性 2023年1月 年 预计2023年1月开工 完工时间 定性 2023年12月 年 预计2023年12月底开工 吨/天 217座污水处理设施合计处理量 质量指标 85 % 成本指标 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 ≤ 183.625 万元 安装7345米 计划任务 可行性研究报告 ≤ 789.01 万元 安装60693米 计划任务 可行性研究报告 硬聚氯乙烯管De110 ≤ 609.825 万元 安装121965米 计划任务 可行性研究报告 砖砌检查井φ700 ≤ 250.45 万元 共建设1419座 计划任务 可行性研究报告 砖砌入户检查井300*400 ≤ 221.68 万元 共建设2771座 计划任务 可行性研究报告 庭院式人工湿地0.3吨/天 ≤ 5.4 万元 共建设18座 计划任务 可行性研究报告 初沉池+人工湿地2.5吨/天 ≤ 11.55 万元 共建设14座 计划任务 可行性研究报告 初沉池+人工湿地4吨/天 ≤ 31.68 万元 共建设24座 计划任务 可行性研究报告 ≤ 120.9 万元 共建设31座 计划任务 可行性研究报告 ≤ 452.6 万元 共建设73座 计划任务 可行性研究报告 ≤ 455.7 万元 共建设49座 计划任务 可行性研究报告 ≤ 70.68 万元 共建设6座 计划任务 可行性研究报告 ≤ 15.5 万元 共建设1座 计划任务 可行性研究报告 ≤ 18.6 万元 共建设1座 计划任务 可行性研究报告 预处理+厌氧生物膜池+人工湿 地6吨/天 预处理+厌氧生物膜池+人工湿 地10吨/天 预处理+厌氧生物膜池+人工湿 地15吨/天 预处理+厌氧生物膜池+人工湿 地19吨/天 预处理+厌氧生物膜池+人工湿 地25吨/天 预处理+厌氧生物膜池+人工湿 地30吨/天 工程监理费 ≤ 73.89 万元 计划任务 可行性研究报告 工程勘察设计费 ≤ 107.4 万元 计划任务 可行性研究报告 工程造价咨询费 ≤ 51.4 万元 计划任务 可行性研究报告 招标代理服务费 ≤ 14.38 万元 计划任务 可行性研究报告 前期咨询服务费 ≤ 8.35 万元 计划任务 可行性研究报告 工程保险费 ≤ 11.65 万元 计划任务 可行性研究报告 联合试运转费 ≤ 32.37 万元 计划任务 可行性研究报告 场地准备及临时设备费 ≤ 12.95 万元 计划任务 可行性研究报告 土地补偿费 ≤ 73.65 万元 计划任务 可行性研究报告 预备费 ≤ 292.03 万元 计划任务 可行性研究报告 5 效益指标 社会效益指标 创造就业岗位 ≥ 2个 计划任务 可行性研究报告 受益人口 ≥ 26663 人 计划任务 可行性研究报告 年削减CODcr ≥ 56.995 吨 计划任务 可行性研究报告 年削减氨氮 ≥ 11.585 吨 计划任务 可行性研究报告 年削减总磷 ≥ 0.873 吨 计划任务 可行性研究报告 定性 长期 计划任务 可行性研究报告 计划任务 可行性研究报告 生态效益指标 可持续影响指标 持续影响率 6 满意度指标 满意度指标 村民满意度 ≥ 80 %