城南新区退役军人服务站2021年度部门决算公开说明.pdf

城南新区管理委员会退役军人服务站 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系 转接和档案移交，协助做好退役军人党员教育管理工作； 2、协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、 部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、 法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作； 3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役 军人服务等事务性工作； 4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、 资料管理、汇总分析等工作； 5、负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协 助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘 会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助 平台； 6、完成本级行政主管部门交办的其他事务性工作。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 城南新区管理委员会退役军人服务站于 2019 年 5 月成 立，为公益一类事业单位。 三、人员构成情况 人员编制 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编 制 4 人） 实有在职人数 4 人（行政编制 事业编制 0 人+工勤编制 0 人+ 4 人） 离退休人数 0 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 46.12 万元（上年收入总计 0 万元，为 新增单位）。其中财政拨款收入 46.12 万元，为区本级财政 当年拨付的资金。 （二）支出总计 46.12 万元（上年支出总计 0 万元，为 新增单位）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）46.12 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国 家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方 面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 45.68 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 21.82 万、绩效工资 6.03 万、职工基本养老保险缴费 7.59 万、住房公积金 7.85 万、医疗保险费 2.19 万、医疗费 0.20 万） 2.商品和服务支出 0.44 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（公务接待费 0 万、工会经费 0.44 万、福利费 0 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万 元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 元。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 46.12 万元， 其中： 基本支出 46.12 万元。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 本单位无一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 本单位无 2021 年度政府性基金支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度无机关运行经费支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度无政府采购支出。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 本单位无预算绩效情况 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区城南新区管委会退 金额单位： 役军人服务站 万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 入 二、政府性基金预算财政拨款 收入 三、国有资本经营预算财政拨 款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 支出 行 次 1 金 项目 额 1 栏次 46. 一、一般公共服务支出 12 行 次 2 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 35 36 37 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46.12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 29 30 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 47 48 本年支出合计 58 46. 12 结余分配 年末结转和结余 46. 总计 12 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 31 49 50 51 52 53 54 55 56 57 46.12 59 60 61 62 46.12 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区城南新区管委会 金额单位： 退役军人服务站 万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 1 46. 12 2 46. 12 附 上 属 级 事 经 单 补 业 营 位 其他收入 助 收 收 上 收 入 入 缴 入 收 入 3 4 5 6 7 201 一般公共服 务支出 20106 财政事务 2010650 事业运行 46. 12 46. 12 46. 12 46. 12 46. 12 46. 12 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区城南新区管委会退 金额单位： 役军人服务站 万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服 务支出 20106 财政事务 2010650 事业运行 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本 年 支 出 合 计 1 46. 12 46. 12 46. 12 46. 12 基 本 支 出 2 46. 12 46. 12 46. 12 46. 12 上 项 缴 经 对附属单 目 上 营 位补助支 支 级 支 出 出 支 出 出 3 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区城南新区 金额单 管委会退役军人服务 位：万 站 元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营财 政拨款 1 金 额 项目 1 栏次 46 一、一般公共服 .1 务支出 2 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支 出 5 五、教育支出 6 7 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 行 次 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 出 合 计 2 46 .1 2 一般公 共预算 财政拨 款 3 46.12 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支出 十五、商业服务 业等支出 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 本年收入合计 2 7 年初财政拨款结转和 2 46 .1 2 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 本年支出合计 5 9 年末财政拨款结 6 46 .1 2 46.12 结余 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 8 2 9 3 0 3 1 转和结余 0 6 1 6 2 6 3 46 46 6 总计 .1 总计 .1 46.12 4 2 2 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 3 2 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区城南新区管委会退役军人服务站 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 201 20106 2010650 本年支出 科目名称 小计 基本支 出 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 事业运行 1 46.12 46.12 46.12 46.12 2 46.12 46.12 46.12 46.12 项目支出 3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：曾都区城南新区 金额单 管委会退役军人服务站 位：万 元 人员经费 科 目 编 码 30 1 30 10 1 30 10 2 30 10 3 30 10 6 30 10 7 30 10 8 30 10 9 30 11 0 30 11 1 30 11 2 30 11 3 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 决 算 数 科 目 编 码 45 30 .6 2 8 21 30 .8 20 2 1 30 20 2 30 20 3 30 20 4 30 6. 20 03 5 30 7. 20 59 6 30 20 7 30 2. 20 19 8 30 20 9 30 21 1 30 7. 21 85 2 科目名称 商品和服 务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境）费 用 决 算 数 公用经费 科 目 科目名称 编 码 0 . 30 4 7 4 30 70 1 30 70 2 31 0 31 00 1 31 00 2 31 00 3 31 00 5 31 00 6 31 00 7 31 00 8 31 00 9 债务利息及费用支 出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 决算数 30 11 4 30 19 9 30 3 30 30 1 30 30 2 30 30 3 30 30 4 30 30 5 30 30 6 30 30 7 30 30 8 30 30 9 30 31 0 30 31 1 30 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 其他对个人和 30 0. 21 20 3 30 21 4 30 21 5 30 21 6 30 21 7 30 21 8 30 22 4 30 22 5 30 22 6 30 22 7 30 22 8 30 22 9 30 23 1 30 23 9 30 维修 （护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 31 01 0 31 01 1 31 01 2 31 01 3 31 01 9 31 02 1 31 02 2 31 09 9 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 劳务费 39 9 其他支出 委托业 务费 39 90 6 赠与 工会经 费 福利费 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 税金及 0 39 . 90 4 7 4 39 90 8 39 99 9 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 39 9 家庭的补助 24 0 30 29 9 附加费用 其他商 品和服务 支出 45 人员经费合计 .6 公用经费合计 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.44 一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出 决算表 公开 07 表 金额单 部门：曾都区城南新区 位：万 管委会退役军人服务站 元 预 算 数 决 算 数 合 计 公 因 务 公 用 出 车 合 国 购 计 （ 置 境 及 ） 运 费 行 费 公务 因公出 用车 国（境） 购置 费 及运 行费 小计 公务接待费 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 置 行 费 费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 0 1 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区城南新区管委会退役军人服务站 项目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 年 初 结 转 和 结 余 1 本年支出 本 年 收 入 2 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 3 4 5 年末结转和结 余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区城南新区管委会退役军人服务站 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 3