府河镇退役军人服务站2021年预算公开.pdf

曾都区府河镇退役军人服务站 2021 年部门预算 目 录 第一部分 曾都区府河镇退役军人服务站（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2021 年部门预算情 况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区府河镇退役军人服务站年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 1 十二、政府采购预算表 第四部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2021 年预算绩效情 况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区府河镇退役军人服务站概况 一、部门主要职责 主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信 访接待、权益保障等事务性工作。 二、部门基本情况 曾都区府河镇退役军人服务站是曾都区府河镇人民政府二级 单位，设有站长 1 名，干事 1 名，现有编制 4 人，实有 4 人。 第二部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2021 年部门预算情况 说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 43.15 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 43.15 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 37.95 万元，为区本 级财政当年拨付的资金。其他收入 1.12 万元，上年结转 4.08 万 元，为区本级财政上年拨付的追加预算结转资金。 （二）支出预算情况 2 支出总计 43.15 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 43.15 万元，同比增加 100 %）。 包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括 实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）38.26 万元：主要用于区本级按国家 规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支 出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.84 万元：主要用于政府 医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）2.95 万元：主要用于按照国家政策规 定 向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方 面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 37.15 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 住 房公积金和其他工资福利支出等。 2.商品和服务支出 6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、 办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。 预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 43.15 万 元，基本支出增加的主要原因是新单位成立，人员调入，纳入预 算。 3 （三）财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算支出 43.15 万元，比去年预算 0 万元 增加 43.15 万元，原因：新单位成立，人员调入，纳入预算 。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.14 万元，比去年预 算数增加 29.14 万元，或增加 100%。主要原因是：新单位成立， 人员调入，纳入预算。 （七）政府采购情况 2021 年本单位无政府采购计划。 （八）国有资产占用情况 本单位无国有资产。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年曾都区府河镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安 排 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增加 100 %，主要原因 是：新单位成立。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 （增加）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。 公务接待费 0 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增加 100%， 4 主要原因是：新单位成立。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减 少（增加）0 %，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增 加）0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。 第三部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2021 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算基本支出表经济分类 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、财政专项支出预算表 十一、绩效目标表 5 十二、政府采购预算表 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 2021 年，本部门共编制 0 个重点项目绩效目标，完成了部门 整体支出绩效目标的编制，同时对 2020 年度 0 专项经费项目进行 了绩效评价。 二、项目绩效目标编制情况 2021 年，本部门无项目绩效目标。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年 拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 6 事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。 7 8 9 10 11 12 13