2020年度部门决算公开说明模板（产业发展服务中心）.pdf

区产业发展服务中心部门 2020 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关 于产业发展、中小企业发展的方针政策和法律法规. （二）加强产业发展趋势、政策法规的研究和本地产业 现状、发展环境的调查，提出全区产业发展、中小企业发展、 发展环境优化的建议； （三）负责全区中小企业公共服务体系建设，健全联系 各相关职能部门、各中介服务机构的工作机制，为新建项目、 中小企业和创业者提供政策咨询。 （四）设立跨部门合作的一站受理、全程代办工作机制， 为重点产业项目提供并联审批、驻企帮办服务，为新建项目、 中小企业和创业者提供一站式服务。 （五）搭建跨部门互通、多媒体融合的中小企业互联网 服务平台，及时汇集发布涉及中小企业的政策法规。 （六）指导中小企业服务者联盟和各类行业协会组织建 设，依法维护会员合法权益，加强会员自律管理，为中小企 业开展优质服务。 （七）负责区级企业孵化园、特色产业园建设，指导各 类创业基地工作，协调落实相关政策性优惠和奖补资金。 （八）组织各类创业创新公益培训（论坛）、对外交流、 合作对接活动，开展企业家及专业人才素质提升专项服务活 动。 （九）搭建区委区政府及部门与企业的沟通桥梁，构建 亲清曾都区产业发展服务中心是区政府直属事业单位。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 产业发展服务中心下设 4 个股室，分别是办公室、产业 发展一股、产业发展二股、中心企业服务股。 三、人员构成情况 人员编制 11 人（事业编制 11 人）实有在职人数 7 人（行 政编制 1 人，事业编制 6 人） 第二部分：2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 153.82 万元（本单位为新成立的单位， 无上年决算数）。其中财政拨款收入 153.82 万元，为区本 级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 109.38 万元（本单位为新成立的单位， 无上年决算数）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务支出 109.38 万元：主要用于单位的基 本支出和项目支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 76.23 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.4 万、津贴补贴 8.25 万、绩效工资 10.3 万，在职五项奖 12.79 万、住房公积金 11.25 万、住房补贴 1.44 万、医疗保 险费 3.66 万、机关养老保险 11.14 万） 2.商品和服务支出 32.38 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 1.54 万、水电费 0.62 万、邮电费 1.02 万、 租赁费 4.5 万、差旅费 2.32 万、维修（护）费 0.045 万、 印刷费 0.42、委托业务费 19 万、公务接待费 0.53 万、其他 商品支出 0.76 万、工会经费 1.05 万、福利费 0.56 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他支出 0 元。 决算支出比去年增加(或减少)的原因：本单位为新成立 单位，2020 年首次决算，上年决算无数据 。 二、2020 年度财政拨款支出决算情况 2020 年度一般公共决算支出 109.33 万元，比年初预算 153.38 万元，减少 44.05 万元，其中：基本支出 86.77 万元， 比年初预算 123.39 万元，,减少 36.62 万元，项目支出 22.57 万元，比年初预算 30 万元，减少 7.43 万元。原因：压缩日 常经费 。 三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.53 万元，与年初预算 0.6 万元相比或减少 0.07 万 元，同比减少 11.67%。 原因：。其中：（1）因公出国（境） 费支出决算 0 万元,（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，（3）公务接待费支出决算 0.53 万元,与年初预算 0.6 万元相比增加（或减少）0.07 万元，同比减少 11.67%。 原 因：节约机关开支。国内公务接待的批次 7 批、人数 60 人。 四、2020 年度政府性基金支出决算情况 2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增 加（或减少）0 万元. 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况 2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 86.77 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数增加（或减少）123.39 万元，降低 29.68%。主要原因是： 落实过紧日子要求压减支出。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元， 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般 公共预算本级项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个， 资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评 价情况来看，2 个项目完成全年绩效目标。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门 整体支出绩效指标自评得分 95.52 分。完成的绩效目标： （1） 完成了搭建多媒体的互联网服务平台。搭建跨部门互通、多 媒体融合的中小企业互联网服务平台，及时汇集发布涉及中 小企业的政策法规、创新创业、财税金融、权益保护等各类 政策和政府服务信息，健全联系各相关职能部门、各中介服 务机构的工作机制；完善网上办事、即时互动、线上线下融 通机制，为新建项目、中小企业和创业者提供政策咨询、创 业辅导、管理咨询、信息咨询、信用服务、市场营销、项目 开发、投资融资、财会税务、知识产权保护、产权交易、技 术支持、人才引进、对外合作、展览展销、法律咨询等全方 位服务。（2）召开了应急产业大会。会议费、接待费、印 刷费、车费、外出考察费、项目对接费、经验交流接洽费等 等；同时根据区主要领导的安排，召开了全区应急产业关联 企业应急产品，建立应急产业关联企业名录库，进行网络发 布、申报国家采购目录。并将关联应急企业简介及应急产品 图文简介以宣传图册的形式印制出来，以便我区各级、各部 门领导可以更好、更方便的对外宣传，提升我区应急产业关 联企业及应急产品对外的竞争力和影响力，有目的性的引进 外地应急产业项目到曾都布局。 附件一 产业发展服务中心应急产业基地建设工作经费自评结果 （一）基本情况 1.项目立项目的和年度绩效目标。 随州市于 2015 年被国家工信部、发改委、科技部认 定为全国首批 7 个“国家应急产业示范基地”之一。建设 应急产业示范基地，是国家命名、省级战略在曾都的具体 实施。在湖北省“一芯两带三区”战略布局中，应急产业 基地被列入全省产业地图，写入省政府工作报告；在随州 市“三城四基地”建设中，应急产业基地建设居“四基地” 之首，去年底市委市政府明确以曾都区为主体重点推进。 此项工作区委区政府明确由产业发展服务中心办理。作为 此项重要工作的下设办公室，具体要负责统筹协调、沟通 联系、检查督办考核等工作。开展此项工作发生的各项办 公经费均由该单位承担。 今年以来，区委区政府把应急产业示范基地建设作 为推动曾都工业转型升级的重要途径来抓，书记、区长亲 自过问、亲自谋划、亲自出马，充分体现了对这一产业发 展的高度重视、大力支持。按照“八个一”的主体思路推 进我区的应急产业发展工作，并以此制定领导小组及三年 行动方案工作清单落实到各个责任单位。 2.项目资金情况。 2020 年度曾都区产业发展服务中心应急产业基地建设 工作经费 20 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于应急 产业基地建设工作。 （二）部门自评工作开展情况 根据《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效 评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。 成立绩效评价工作领导小组，由姜民同志任组长，包艳容、 何林、陈怡帆为成员，领导负责产业发展服务中心绩效评价 工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注 度高”的原则，从本级预算安排项目中选择应急产业基地建 设工作经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 20 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策 依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成 良好，基本达到了预期效果。 （三）绩效目标完成情况分析 1.预算执行情况分析。 2020 年度应急产业基地建设工作经费 20 万元，执行 数 20 万元，执行率 100%。 2.绩效目标完成情况分析。 （1）产出指标完成情况分析。 产出指标 4 个：一是召开了一次应急博览会 1 次，完成 值 100%。。二是资金的使用率 100%，完成值 100%。 （2）效益指标完成情况分析。 社会效益指标 2 个：一，扩大知名度。完成值 90%。二 是，通过建设博览会召开，了解更多企业信息完成值 90%。 基本达到目标。 （四）上年度绩效自评结果应用情况 本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归 纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩 效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定 更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用 的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪， 以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩 效目标如期实现。 （五）其他佐证材料 附件：2020 年度曾都区产业发展服务中心应急产业基地 建设经费绩效自评表 2020 年度区产业发展服务中心绩效自评表 填报日期： 2021 年 3 月 29 日 总分：94 项目名称 主管部门 应急产业基地建设经费 区产业发展服务中心 项目实施单位 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 预算数（A) 执行数(B) 预算执行情况 （万元） 区产业发展服务中心 3、中央转移支付项目 3、一次性项目 □ □ 执行率（B/A） 得分 （20 分* （20 分） 一级指标 产出指标 （40 分） 执行率） 年度财政 资金总额 20 20 100% 20 二级指标 三级指标 年初目标值(A） 实际完成值(B) 得分 数量指标 主营业务收入 500 亿 500 亿 质量指标 目标完成的及时性 按文件要求。 时效指标 目标完成的及时性 召开了应急博览会 成本指标 资金的使用率 环境指标 扩大知名度 18 可持性影响指标 确保加大力度宣传 18 效益指标 （40 分） 总分 1 10 加大应急产业装 10 备销量 8 1 10 94 偏差大或目标 未完成原因分 析 改进措施及结 果应用方案 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位 财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计 分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得 突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较 差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。 汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 2020 年度曾都区产业发展服务中心中小企业服务平 台建设维护经费自评结果 一、基本情况 1、项目立项目的和年度绩效目标。 区产业发展服务中心是本次机构改革中全新设立的部 门，单位的职责主要突出“服务产业发展、服务中小企业、 服务创业创新”的服务定性。 依据工作职责，其中负责全区中小企业公共服务体系建 设，搭建跨部门互通、多媒体融合的中小企业互联网服务平 台，及时汇集发布涉及中小企业的政策法规、创新创业、财 税金融、权益保护等各类政策和政府服务信息，健全联系各 相关职能部门、各中介服务机构的工作机制；完善网上办事、 即时互动、线上线下融通机制，为新建项目、中小企业和创 业者提供政策咨询、创业辅导、管理咨询、信息咨询、信用 服务、市场营销、项目开发、投资融资、财会税务、知识产 权保护、产权交易、技术支持、人才引进、对外合作、展览 展销、法律咨询等全方位服务。指导中小企业业务系统云化 部署、生产设备智能化改造。 2、项目资金情况。 中小企业服务平台建设工作经费是纳入区级部门预算 管理的本级资金。曾都区财政预算已将此笔资金 10 万元拨 付产业发展服务中心，用于全区中小企业公共服务体系建 设。 二、部门自评工作开展情况 曾都区产业发展服务中心高度重视绩效评价工作。按照 《曾都区财政局关于 2020 年度开展财政支出绩效评价工作 的通知》要求，主要领导迅速安排分管领导牵头，相关业务 科室以及财务人员参加，组成绩效评价工作小组，认真开展 绩效自评工作，确保区级项目预算资金绩效评价工作圆满完 成。按照设定的绩效目标，绩效评价小组收集资料，分析归 纳，对中小企业平台建设工作经费的使用情况开展自评，填 报自评表，形成资金使用绩效自评报告。 三、绩效目标完成情况分析 1、预算执行情况分析。 2020 年度曾都区中小企业平台建设工作经费 10 万元， 曾都区财政已拨付到位，已全部用于中小企业平台建设工 作，预算执行率 100%。 2、绩效目标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析。 数量指标 2 个：一是参与平台建设中介机构数，完成值 100%。参与企业数 300 家。二是完善网上办事、即时互动、 线上线下融通机制，为新建项目、中小企业和创业者提供政 策咨询、创业辅导、管理咨询、信息咨询、信用服务、市场 营销、项目开发、投资融资。，完成值 100%。 时效指标 1 个：组织保障，完成值 100%。参与人数达到 300 家以上，发动中小企业、中介机构参与。 （2）效益指标完成情况分析。 社会效益指标 2 个：一是中小企业、中介机构参与率高， 完成值 95%。通过对平台建设的投入、发布各种政策。二是 社会公众或服务对象满意度高，完成值 95%。通过平台建设， 得企业一致好评。 2020 年度曾都区产业发展服务中心项目绩效自评表 总分：99 项目名称 主管部门 中小企业服务平台建设工作经费 随州市曾都区产业发展服务中心 项目实施 单位 曾都区产业发展服务 中心 项目类别 1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 预算执行情 况 （万元） （20 分） 年度财政 资金总额 3、一次性项目 预算数（A) 执行数(B) 执行率 （B/A） 10 10 100.00% □ 得分 （20 分* 执行率） 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标 值(A） 实际完成 值(B) 得分 参与平台建设中介机构数（20 分） 100% 100% 20 完善网上办事 20 分） 100% 100% 20 100% 100% 20 中小企业、中介机构参与率高 （10 分） 100% 95% 9.5 社会公众或服务对象满意度 高（10 分） 100% 95% 9.5 数量指标 产出指标 （60 分） 时效指标 效益指标 （20 分） 组织保障。（20 分）参 与人数达到 300 家以上，发动 中小企业、中介机构参与。 社会效益指标 总分 99 偏差大或目标 未完成原因分 析 改进措施及结 果应用方案 无 无 备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际 支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即 目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先 汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别 按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 四、上年度绩效自评结果应用情况 本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归 纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩 效评价工作，使 2021 年度项目绩效目标和指标体系的制定 更科学合理。2020 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用 的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪， 以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩 效目标如期实现。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2020 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：曾都区产业发展服务中心 项目 栏次 一、一般公 共预算财政 拨款收入 二、政府性 基金预算财 政拨款收入 三、国有资 本经营预算 财政拨款收 入 四、上级补 助收入 五、事业收 入 六、经营收 入 收入 行次 金额单位：万元 金额 1 项目 栏次 支出 行次 金额 2 1 153.82 一、一般公 共服务支出 32 109.33 2 0.00 二、外交支 出 33 0.00 3 0.00 三、国防支 出 34 0.00 4 0.00 35 0.00 5 0.00 36 0.00 6 0.00 37 0.00 七、附属单 位上缴收入 7 0.00 38 0.00 八、其他收 入 8 0.00 39 0.00 40 0.00 41 0.00 42 0.00 43 0.00 44 0.00 9 10 11 12 13 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 七、文化旅 游体育与传 媒支出 八、社会保 障和就业支 出 九、卫生健 康支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合 计 使用非财政 拨款结余 年初结转和 结余 总计 27 运输支出 十四、资源 勘探工业信 息等支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、自然 资源海洋气 象等支出 十九、住房 保障支出 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、国 有资本经营 预算支出 二十二、灾 害防治及应 急管理支出 二十三、其 他支出 二十四、债 务还本支出 二十五、债 务付息支出 二十六、抗 疫特别国债 安排的支出 本年支出合 153.82 计 28 0.00 结余分配 29 76.88 30 31 230.70 年末结转和 结余 总计 45 0.00 46 0.00 47 0.00 48 0.00 49 0.00 50 0.00 51 0.00 52 0.00 53 0.00 54 0.00 55 0.00 56 0.00 57 0.00 58 109.33 59 0.00 60 121.37 61 62 230.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能 存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：曾都区产 业发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 收入 1 153.8 2 合计 2 153.8 2 一般公共服务支 153.82 153.82 出 政府办公厅（室） 153.82 153.82 及相关机构事务 事业运行 153.82 153.82 201 20103 2010350 其他收 入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：曾都区产业发 展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1 109.33 109.33 2 86.77 86.77 3 22.57 22.57 4 0.00 0.00 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 109.33 86.77 22.57 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 109.33 86.77 22.57 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：曾都区产业发 金额单 展服务中心 收 项目 栏次 一、一般 公共预算 财政拨款 二、政府 性基金预 算财政拨 款 三、国有 资本经营 财政拨款 行次 位：万元 入 金额 项目 1 1 栏次 一、一般 153.82 公共服务 支出 行次 合计 2 支 出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 33 109.33 109.33 0.00 0.00 2 0.00 二、外交 支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防 支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 四、公共 安全支出 五、教育 支出 六、科学 技术支出 七、文化 旅游体育 与传媒支 出 八、社会 保障和就 业支出 九、卫生 健康支出 十、节能 环保支出 十一、城 乡社区支 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 出 十二、农 林水支出 十三、交 通运输支 出 十四、资 源勘探工 业信息等 支出 十五、商 业服务业 等支出 十六、金 融支出 十七、援 助其他地 区支出 十八、自 然资源海 洋气象等 支出 十九、住 房保障支 出 二十、粮 油物资储 备支出 二十一、 国有资本 经营预算 支出 二十二、 灾害防治 及应急管 理支出 二十三、 其他支出 二十四、 债务还本 支出 二十五、 债务付息 支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出 本年支出 153.82 合计 年末财政 76.88 拨款结转 和结余 26 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 27 59 109.33 109.33 0.00 合计 年初财政 拨款结转 28 60 121.37 121.37 0.00 和结余 一般公 共预算财 29 76.88 61 政拨款 政府性 基金预算 30 0.00 62 财政拨款 国有资 本经营预 31 0.00 63 算财政拨 款 总计 32 230.70 总计 64 230.70 230.70 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：曾都区产业发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20103 2010350 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 关机构事务 事业运行 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 109.33 109.33 86.77 86.77 22.57 22.57 109.33 86.77 22.57 109.33 86.77 22.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：曾都 区产业发展 服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算 数 科目 编码 科目名称 决算数 科目编码 301 工资福利支出 76.23 302 商品和服 务支出 30101 基本工资 17.40 30201 办公费 1.50 30701 30102 津贴补贴 8.25 30202 印刷费 0.17 30702 30103 奖金 12.79 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 1.18 30204 手续费 0.00 31001 30107 绩效工资 10.58 30205 水费 0.08 31002 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 11.14 30206 电费 0.52 31003 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.77 31005 30110 职工基本医疗 保险缴费 3.66 30208 取暖费 0.00 31006 30111 公务员医疗补 助缴费 0.00 30209 物业管 理费 0.00 31007 30112 其他社会保障 缴费 0.00 30211 差旅费 2.07 31008 30113 住房公积金 30114 医疗费 因公出 11.25 30212 国（境） 费用 维修 0.00 30213 （护）费 9.81 307 科目名称 债务利息 及费用支 出 国内债 务付息 国外债 务付息 资本性支 出 房屋建 筑物购建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软件 购置更新 物资储 备 决算数 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补 偿 0.00 0.05 31010 安置补 助 0.00 0.00 399 地上附 着物和青 苗补偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 无形资 产购置 其他资 本性支出 其他支出 2.00 39906 赠与 30199 其他工资福利 支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 303 对个人和家庭 的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31012 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 30302 退休费 0.00 30217 公务接 待费 0.29 31019 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材 料费 0.00 31021 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 被装购 置费 专用燃 0.00 30225 料费 0.00 30226 劳务费 委托业 0.00 30227 务费 30308 助学金 工会经 0.00 30228 费 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产 补贴 30311 30399 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助 0.00 30231 0.00 30239 0.00 30240 30299 福利费 公务用 车运行维 护费 其他交 通费用 税金及 附加费用 其他商 品和服务 支出 0.00 31022 0.00 31099 1.05 39907 0.56 39908 0.00 39999 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 人员经费合计 76.23 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10.53 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：曾都区产业发展 金额单位： 服务中心 万元 预算数 决算数 公务用车购置 公务用车购置 及运行费 及运行费 因 公 公 公 公 公 因公 出 务 务 务 务 出国 公务 公务接待 合计 用 用 接 合计 国 用 （境 小 费 小 用车 （ 车 车 待 车 ）费 计 计 运行 境） 购 运 费 购 费 费 置 行 置 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0. 0. 0. 0. 0.0 0. 0. 0.00 0.00 0.53 0.00 0.53 00 00 00 00 0 00 00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经 费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算 财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基 金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：曾都区产业发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 年初 结转 和结 余 本 年 收 入 1 2 本年支出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 3 4 5 年末结转和结 余 6 注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：曾都区产业发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。 合计 基本 支出 项目支出 1 2 3