三门峡市人力资源和社会保障局机关本级2021决算公开.pdf

2021 年度 三门峡市人力资源和社会保障局 (机关本级)部门决算 二〇二二年十月 目 第一部分 录 三门峡市人力资源和社会保障局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 三门峡市人力资源和社会保 障局机关概况 -3- 一、部门职责 根据三门峡市人民政府（三办文[2019]39 号）文件规定， 三门峡市人力资源和社会保障局主要职能为: 1、 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、 政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。 2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政 策，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理 规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。 3、负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业 发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体 系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立 面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业 政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟 定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订 全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市 统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单 位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其 补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决 算草案。 5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信 息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市 -4- 经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全 市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动 关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护 政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协 调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人 员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我市工作或定 居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制 度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按 照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管 理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员 和机关工勤人员管理政策。 9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公 开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家 表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名 义开展的表彰和县处级表彰奖励活动，承办部分市管领导干 部的行政任免手续。 10、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员和机关 工勤人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员 工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人 -5- 员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施 并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资 指导线，发布劳动力市场指导价位。 11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规 划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题， 维护农民工合法权益。 12、完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 根据三办文〔2019〕39 号规定，三门峡市人力资源和社 会保障局设下列内设机构：（一）办公室、（二）法规调研 科、（三）规划财务科、（四）就业促进办公室、（五）人 力资源流动管理科、（六）职业能力建设科、（七）专业技 术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）农民工 工作科、（十）劳动关系科、（十一）工资福利科、（十二） 城镇职工养老保险科、（十三）城乡居民养老保险科、（十 四）失业保险科、（十五）工伤保险科、（十六）社会保险 基金监督科、（十七）调解仲裁管理科、（十八）劳动保障 监察科、（十九）任免奖励科、（二十）人事科、（二十一） 政务服务科。 机关党委。 离退休干部科。 三门峡市人力资源和社会保障局有以下所属事业单位： -6- （一）市劳动就业培训中心、（二）市社会养老保险中心、 （三）市社会失业保险中心、（四）市社会工伤保险中心、 （五）市劳动保障监察支队、（六）市职业介绍服务中心、 （七）市技工教育研究室、（八）市人事考试中心、（九） 市人才交流中心、（十）市人才智力市场、（十一）市创业 贷款担保中心、（十二）市人力资源社会保障电子政务中心、 （十三）市农村社会养老保险中心、（十四）市劳动人事争 议仲裁院、（十五）市职业技能鉴定指导中心。 从决算单位构成看，三门峡市人力资源和社会保障机关 本级决算仅包括本级决算(含市人事考试中心、市劳动监察 支队、市技工教育研究室三个财务不独立事业单位) 本决算为单户决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，为本级决算。 -7- 第二部分 2021 年度部门决算表 详见附表 -8- 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 -9- 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2440.93 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 125.30 万元，增长 5.41%。主要原因是“三 支一扶”项目增加 19.94 万元支出，抗击新冠疫情表彰经费 增加 70.48 万元。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2388.59 万元，其中：财政拨款收入 2388.58 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 2439.65 万 元， 其 中 ：基 本 支出 2006.88 万元，占 82.26%；项目支出 432.77 万元，占 17.74%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2439.65 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.36 万元，增长 5.92%。主要原因是“三支一扶”项目增加 19.94 万元支出， 抗击新冠疫情表彰经费增加 70.48 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2439.65 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 221.03 万元，增长 9.96%。主要原因是“三支一 扶”项目增加 19.94 万元支出，抗击新冠疫情表彰经费增加 70.48 万元。 - 10 - （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2439.65 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.73 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 2192.87 万元，占 89.88%； 卫生健康支出（类）支 90.73 万元，占 3.72%；农林水（类） 支出 14.45 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 85.27 万 元，占 3.50%；其他（类）支出 48.61 万元，占 1.99%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1910.33 万元，支出决算为 2439.65 万元，完成年初预算的 127.71%。其中： 1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）。年初预算为 23 万元，决算数为 7.73 万元，完 成年初预算的 33.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是年底没有完成支付的资金财政收回。 2．社会保障和就业支出（类)人力资源和社保保障管理 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1205.21 万元，支 出决算为 1463.77 万元，完成年初预算的 121.45%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整和人员 经费的追加。 3、社会保障和就业支出（类)人力资源和社保保障管理 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 131 万元， 支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数 - 11 - 与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金年底财政统 一收回。 4、社会保障和就业支出（类)人力资源和社保保障管理 事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 0，决算数为 19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科 目调整。 5、社会保障和就业支出（类)人力资源和社保保障管理 事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出 决算为 31.94 万元，完成年度预算的 266.17%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。 6、社会保障和就业支出（类)人力资源和社保保障管理 事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.47 万元，决算数 为 2.30 万元，完成年初预算的 156.46%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员经费的追加。 7、社会保障和就业支出（类)人力资源和社保保障管理 事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 184 万元，决算数为 265.45 万元，完成年初预算的 69.31%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门转拨上 级经费结转、经费追加及科目调整。 8、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算 101.33 万元，支出 决算为 157.72 万元，完成年度预算的 155.65%，决算数与年 - 12 - 初预算数存在差异的原因是科目调整、离退休人员人数增加 因素。 9、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算 99.65 万元，支出决算为 115.49 万元，完成年度预算的 86.28%，决算数与年初预算数存在差异的原因是缴费基数增 加。 10、社会保障和就业支出（类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 1.64 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初 预算的 2127.44%，决算数与年初预算数存在差异的原因是追 加退休人员丧葬抚恤金。 11、卫生健康支出（类) 行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 76.29 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年度预算的 117.75%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是缴费基数增加及新进人员追加加预算。 12、卫生健康支出（类) 行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。 13、农林水利支出（类）扶贫支出（款）农林水支出（项） 年初预算 0 万元，支出决算 14.45 万元，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是追加驻村工作经费预算。 14、住房保障支出(类)住房改革（款）住房公积金（项) 年初预算为 74.74 万元，支出决算数为 85.27 万元，完成年 - 13 - 初预算的 114.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是缴费基数增加及新进人员追加加预算。 15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 48.61 万元，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是财政代管账户资金原不在 年初预算，因管理改革，先由财政收回，再以预算指标下发 至单位。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2006.88 万 元。与上年度相比，增加 170.52 万元，增长 9.29%，主要原 因一方面是根据实施预算一体化系统的要求，预算更加准 确，人员经费增加；另一方面因素是缴费基数增长。其中： 人员经费 1858.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 148.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 14 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元， 支出决算为 5.62 万元，完成预算的 31.22%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和财政部门“过紧日子”的要 求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预 算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 5.30 万元，完成预算的 31.18%， 占 94.31%；公务接待费支出决算 0.32 万元， 完成预算的 32%， 占 5.69%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。全年无出国（境）费预算，无实际发生出国（境） 费用。 2．公务用车购置及运行费预算为 17 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 31.18%。决算数与预算数存在差异 的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节 约，强化公务用车管理。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 - 15 - 公务用车运行支出 5.30 万元。主要用于开展工作所需 车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。 3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.32万元，完 成预算的32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格 执行公务接待规定的要求，进一步规范公务接待。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于单位工作 交流、组织各项公务活动以及接受相关部门检查指导工作发 生的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年 ， 我 部 门 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 2439.65 万元，其中人员经费支出 1858.26 万元，公用经费 支出 148.62 万元；支出项目共 14 个，支出金额 432.77 万 元。其中，进行项目绩效自评 14 个，自评金额 432.77 万元； 纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 2021 年市人社局机关所有项目均参与了绩效评价，绩效 自评价得分为优。市财政部门对局机关 2021 年的 14 个项目 - 16 - 绩效自评情况进行了审核，审核单个项目得分在 90 分以上 项目为 100%。得分 99 分项目 10 个，得分 92 分项目 2 个， 得分 95 分项目 1 个，得分 97 分项目 1 个。从单位自评和财 政部门的审核结果来看，整体绩效目标和项目绩效目标设置 基本合理，符合市财政部门大力推进预算绩效一体化改革的 要求，能体现单位的主要职能，反映了单位的年度履职目标 和年度主要任务，对投入管理指标、产出指标和效益指标进 行了全面分析，基本完成了预定目标，产生了良好的社会效 益。 （三）重点绩效评价结果。 本年单位没有财政部门确定的重点绩效监控项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我 部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支 出，故本表无数据。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 138.19 万元，支出 决算为 148.62 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是单位预算科目的变化和差 旅费、办公费用增加。 2021 年度机关运行经费支出 148.62 万元，较上年度减 少 17.74 万元，下降 10.66%。减少的主要原因是一方面按照 - 17 - 政府部门“过紧日子”的要求，减少了费用支出，另一方面 因疫情因素一些公务活动减少。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 18 - 第四部分 名词解释 - 19 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 20 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 21 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 22 -