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附件 1 曾都区司法局部门 2023 年部门预算（汇总） 目 第一部分 录 曾都区司法局（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区司法局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区司法局 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区司法局 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区司法局概况 一、部门主要职责 曾都区司法局是区政府工作部门，是主管全区司法行政工作的部门。主要工作职能： （一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议， 负责有关重大部署督查工作。 （二）承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区各镇(街道、管委会) 和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。 （三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区 行政复议和行政应诉工作负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请区政府裁决的行政复议 案件工作。 （四）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文 明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。 （五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法 宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解工作。 负责全区人民陪审员选任工作。协助上级司法行政机关做好本行政区域内人民监督员选任和管理工 作。指导、管理全区司法所工作。 （六）指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作 （七）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资 源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 （八）负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规化并组织实施。 （九）负责全区司法行政系统警戒和警车管理等工作。指导、监督全区司法行政系统财务、装备、 设施、场所等保障工作。 （十）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统队 伍建设。 （十一）完成上级交办的其他任务。 二、部门基本情况 曾都区司法行政系统预算单位有 2 个，其中：行政机关 1 个，曾都区司法局；事业单位 1 个，曾 都区法律援助中心。 曾都区司法行政系统行政编制 21 名，工勤编制 4 名，事业编制 4 名，实有公务员 21 人，工勤人 员 4 人，事业人员 4 人，劳务派遣人员 24 人，离退休人员 20 人。 第二部分 曾都区司法局 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年收入 1340.71 万元，其中一般公共预算财政拨款 1340.71 万元，比 2022 年预算总收入 减少 94.17 万元，减少比例 6.6％，减少的主要原因是：2023 年压缩公用经费支出，减少项目支出。 （二）支出预算情况 2023 年预算支出 1340.71 万元，其中：1.公共安全支出（类）1130.31 万元：主要用于行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）119.78 万元：主要用于 区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划 生育支出（类）53.97 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类） 36.65 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 方面的支出。5、其他社会保障和就业支出 0.06 万元。2023 年总支出较上年减少 94.17 万元，减少 比例 6.6％，主要原因是：根据要求压缩各项公用支出，减少项目经费。 基本支出按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 644.14 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 106.80 万、津贴补 贴 106.40 万、奖金 145.34 万、绩效工资 7.74 万，机关事业单位基本养老保险缴费 49.72 万，住房 公积金 36.65 万、医疗保险费 22.20 万、公务员补助医疗保险 13.42 万、其他社会保障缴费 11.86 万，其他工资福利支出 144.00 万）。 2.商品和服务支出 104.32 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费 用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、印刷费 2 万、咨询费 4.84 万、水电费 9 万、邮电费 4.2 万、物业管理费 1 万、差旅费 2 万、维修（护）费 3.3 万、租赁费 2 万、会议费 0.5 万、培训费 1.2 万、公务接待费 0.81 万、劳务费 2 万、委托业务费 4 万、工会经费 3.26 万、福利费 4.34 万、公务 用车运行维护费 5 万、其他交通费用 18.16 万、税金及附加费用 0.5 万、其他商品和服务支出 34.21 万） 3.对个人和家庭的补助支出 76.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支 出。（离退休经费 70 万元、医疗费补助 6.56 万元等） 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 94.17 万元，其中基本支出增加 182.67 万元， 项目支出减少 276.84 万元。基本支出增加的主要原因是人员支出增加；项目支出减少的主要原因是 压缩、精减项目支出。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度财政拨款预算支出 1340.71 万元，比去年预算 1415.34 万元减少 74.63 万元，其中： 基本支出 825.01 万元，比去年预算 642.34 万元增加 182.67 万元，项目支出 515.70 万元，比去年 初预算 773.00 万元减少 257.3 万元。原因：基本支出人员支出增加，项目支出压缩。 （四）政府性基金情况 无 （五）国有资本经营预算情况 无 （六）机关运行经费等重要事项的说明 机关运行经费支出 104.32 万元，其中办公费 2 万、印刷费 2 万、咨询费 4.84 万、水电费 9 万、 邮电费 4.2 万、物业管理费 1 万、差旅费 2 万、维修（护）费 3.3 万、租赁费 2 万、会议费 0.5 万、 培训费 1.2 万、公务接待费 0.81 万、劳务费 2 万、委托业务费 4 万、工会经费 3.26 万、福利费 4.34 万、公务用车运行维护费 5 万、其他交通费用 18.16 万、税金及附加费用 0.5 万、其他商品和服务支 出 34.21 万。 本部门 2023 年度机关运行经费支出 104.32 万元，比去年预算数减少 4.64 万元，降低 8%。主 要原因是：人员数量减少，压减 4.64 万元支出。 （七）政府采购情况 2023 年我局根据工作需要，遵守采购管理规定，面向小微企业进行政府采购。 （八）国有资产占用情况 2023 年资产总额 750041.43 元，其中流动资产 45000 元，非流动资产净值 705041.43 元，流动 资产比上年增加-2042337.61，增幅-97.8%。原因经费支出增大，资金减少。固定资产原值 2711300. 73 元，累计折旧 2006259.3 元，固定资产包括：房屋及构筑物 1272078 元，通用设备 600088 元（含 车辆 1 辆），家具用具 172276 元。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区司法局“三公”经费年初预算安排 5.81 万元，比上年减 3 万元，同比减少 34%，主 要原因是：严格遵守规定，控制三公经费开支，其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：无该项支出。 公务接待费 0.81 万元，比上年减 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：按要求控制公务接待支出。 公务用车运行维护费 5 万元，比上年减 3 万元，同比减少 37.5 %，主要原因是：严格公车管理， 减少公车使用。 公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：控制公车购置，继续 使用原有公务用车。 第三部分 曾都区司法局 2023 年部门预算表 附表 4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 无 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 项目支出表 单位： 部门/单位： 万元 本年拨款 项目编码 017 项目名称 项目单位 曾都区司法局 017001 曾都区司法局本级 1101 基本工资 基本工资 42130322017R000000100 1102 规范津补贴 规范津补贴 42130322017R000000101 1103 1104 曾都区司法局本级 岗位(特岗)津贴 岗位(特岗)津 42130322017R000000102 曾都区司法局本级 贴 保留津贴 曾都区司法局本级 合计 一般公共预 政府性基 算 金预算 财政拨款结转结余 国有资 本经营 预算 政府 国有 一般公 性基 资本 共预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位资 管理 金 资金 1,340.71 1,340.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340.71 1,340.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,249.01 1,249.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.89 92.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.89 92.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.68 48.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.68 48.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保留津贴 42130322017R000000103 1105 通讯补贴 通讯补贴 42130322017R000000104 1106 1107 贴 补贴 贴 补贴 1108 交通补贴 1112 一次性奖金 曾都区司法局本级 基本养老保险缴 费 基本养老保险 1116 曾都区司法局本级 一次性奖金 42130322017R000000110 42130322017R000000112 曾都区司法局本级 交通补贴 42130322017R000000107 1114 曾都区司法局本级 在职人员住房补 在职人员住房 42130322017R000000106 曾都区司法局本级 在职人员物业补 在职人员物业 42130322017R000000105 曾都区司法局本级 缴费 基本医疗保险缴 费 曾都区司法局本级 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.25 4.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.02 45.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.02 45.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本医疗保险 42130322017R000000113 缴费 1117 公务员医疗补助 公务员医疗补 42130322017R000000114 助 1123 住房公积金 1126 42130323017R000000102 1132 42130323017R000000103 1133 42130323017R000000104 1134 曾都区司法局本级 退休人员医疗保 险 退休人员医疗 42130322017R000000116 曾都区司法局本级 住房公积金 42130322017R000000115 1125 曾都区司法局本级 保险 曾都区司法局本级 乡镇工作补贴 乡镇工作补贴 曾都区司法局本级 基础绩效奖 基础绩效奖 曾都区司法局本级 年度考核奖 年度考核奖 曾都区司法局本级 事业单位单列 核定绩效 事业单位单 曾都区司法局本级 20.12 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.42 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.42 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.56 33.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.22 75.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.22 75.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.23 33.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.23 33.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42130323017R000000105 1199 列核定绩效 其他工资福利支 出 其他工资福利 42130322017R000000117 1224 支出 退休人员公务员 医疗补助 退休人员公务 42130322017R000000128 1229 员医疗补助 2101 42130322017Y000000100 2104 42130322017Y000000101 2106 42130322017Y000000102 2110 曾都区司法局本级 退休人员统筹待 遇补贴 退休人员统筹 42130323017R000000107 曾都区司法局本级 待遇补贴 曾都区司法局本级 在职人员公用 在职人员公用 曾都区司法局本级 公务交通补贴 公务交通补贴 曾都区司法局本级 车辆运行费 车辆运行费 曾都区司法局本级 女同志卫生费 女同志卫生费 曾都区司法局本级 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 16.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 16.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42130322017Y000000103 31 本级支出项目 社区矫正及刑 42130323017T000000104 释帮教安置项目 法律顾问团专 42130323017T000000108 项经费 485.70 485.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 69.70 69.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 曾都区司法局本级 295.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.70 91.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政调解、复 42130323017T000000109 议、诉讼工作、规范 性文件审核经费 “法治新区” 42130323017T000000110 建设专项经费 村(社区)法律 42130323017T000000111 顾问经费 诉前人民调解 42130323017T000000112 案件补助经费 社区矫正手环 42130323017T000000115 项目 司法行政信息 42130323017T000000116 化建设项目 省级法治政府 42130323017T000000117 017002 1101 示范区创建经费 曾都区法律援助中 心 基本工资 基本工资 42130322017R000000131 1104 保留津贴 1107 补贴 曾都区法律援助中 心 在职人员住房补 贴 补贴 1108 曾都区法律援助中 心 交通补贴 交通补贴 42130322017R000000138 1111 曾都区法律援助中 心 绩效工资 绩效工资 42130322017R000000140 1112 曾都区法律援助中 心 一次性奖金 一次性奖金 42130322017R000000141 1114 心 贴 在职人员住房 42130322017R000000137 曾都区法律援助中 在职人员物业补 在职人员物业 42130322017R000000136 心 保留津贴 42130322017R000000134 1106 曾都区法律援助中 基本养老保险缴 费 曾都区法律援助中 心 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本养老保险 42130322017R000000143 1116 缴费 心 基本医疗保险缴 费 基本医疗保险 42130322017R000000144 1119 42130323017R000000110 1123 42130322017R000000145 1134 缴费 2101 42130322017Y000000104 2110 42130322017Y000000107 31 曾都区法律援助中 心 工伤保险缴费 工伤保险缴费 曾都区法律援助中 心 住房公积金 住房公积金 曾都区法律援助中 心 事业单位单列 核定绩效 事业单位单 42130323017R000000114 曾都区法律援助中 列核定绩效 曾都区法律援助中 心 在职人员公用 在职人员公用 曾都区法律援助中 心 女同志卫生费 女同志卫生费 曾都区法律援助中 心 本级支出项目 认罪认罚从宽 曾都区法律援助中 4.70 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 3.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42130323017T000000118 制度项目 心 曾都区法律援助中 法律援助经费 42130323017T000000120 14.00 心 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府采购预算表 预算 13 表 单位：元 单位代码 单位名 称 1 2 项目 政府 采购 品目 功能 科目 部门 支出 经济 分类 3 4 5 6 采购金额 资金来源 资金性质 采购数 量 单价 （元） 计量 单位 7 8 9 10 11 无 第四部分 预算绩效情况 其中面 采购金额 向中小 合计（元） 企业 （元） 12 13 其中面 向小微 企业 （元） 14 一、部门整体绩效目标编制情况 说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。绩效目标值情况说明：1、基本支出 主要用于保障机关工作人员各项工资支出及司法行政工作正常运转的各项费用。2、项目支出包括法 治新区建设、社区矫正、法律援助、诉前人民调解等各项司法业务支出，主要用于保障基层各项业务 的更好开展。3、2023 年我局将致力于在全社会营造良好的法治氛围，全力维护社会稳定，并进一步 为人民群众提供优质的法律服务。 附件 4-1 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 曾都区司法局 部门名称 填报人 李华 联系电话 3228728 1. 开展全面依法治区工作、统筹规划法治社会建设，组织实施普法宣传 . 2、开展全区法治政府建设工作。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全 区行政复议和行政应诉工作负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。 3、承担区政府规范性文件和重大行政决 部门职能概述 策合法性审查的具体工作。承担区各镇(办事处、管委会)和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。4、指导、管理社区矫正、刑满释放人员安置帮教安 置工作及法律援助工作，指导全区人民调解工作。 5、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、 监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。4、其他司法行政工作及上级交办的任务。 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 在职无编人员（B） 53 29 24 总体资金情况 2023 年预算金额（C） 人员基本情况 收入构成 2022 年预算金额 （D） 预算增减变化（C-D） 财政拨款 13407100 14153400 -746300 其他资金 0 0 0 计 13407100 14153400 -941700 基本支出 8250100 6423400 1826700 项目支出 5157000 7730000 -2573000 合 13407100 14153400 -746300 部门总体资金情 合 况（万元） 支出构成 计 目标 1：开展人民调解工作，减少社会矛盾纠纷 年度整体绩效总 目标 目标 2：开展法治宣传，法治建设，提高政府依法治理、依法行政水平及群众的法律意识 目标 3：对非监禁刑人员管控教育，避免重新犯罪 目标 4：进行信息化建设，提供便民服务效率目标 一级指标 目标 5：建设公共法律服务体系，为社会提供公共法律 二级指标 三级指标 法律援助应援率 调解矛盾，化解矛盾纠 年度绩效指标 产出指标 公共服务 纷 为公民提高免费法律咨 询 公共管理 社区矫正监管率 年初目标值 100% ≥98% 100% 100% 备 注 合法性审查 参与行政复议、行政诉 讼 为政府决策提供法律建 议 一级指标 二级指标 社会效益 年度绩效指标 可持续影响 社会公众或服务对象满意 度 100% 100% ≥180 三级指标 年初目标值 社会矛盾纠纷 减少 群众法律意识 提高 法治环境优化 优化 依法行政水平 提高 群众法律意识 增强 服务满意度 ≥80% 二、重点项目绩效目标编制情况 项目支出绩效目标申报表 件、次 备 注 （2023 年度） 项目名 称 中期绩 效目标 年度绩 效目标 一级指 标 二级指 标 数量指 标 产出指 标 落实省 委、市委 要求“普 村（社区） 法律顾问 制度项目 遍建立法 实现村社 律顾问制 区聘请法 度”，促 律顾问全 进村社区 覆盖 村社区聘请法 律顾问 计算符 号 指标值 计量单 位 = 100 % 定性 增强 定性 减少 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 依法办 事、依法 治理水平 三级指标 效益指 标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 村社区依法办 事法律意识 矛盾纠纷 备注（选填） 指标值说明（选 填） 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 群众对服务的 满意度 定性 提高 附件 5-1 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名 称 法治新 区建设 经费 中期绩效目标 年度绩效 目标 一级 指标 根据《法治中国建 设规划 贯彻落实 （2020-2025）》 法治湖北 结合“法治湖北” 建设规划 规划要求，曾都区 要求，在曾 产出 申报法治新区建 都建设法 指标 设，全面统筹法治 治示范点， 社会建设，推进法 提升曾都 治示范村（社区)、 法治环境。 学校、企业、机关 等建设。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指 标 法治设 施建设 法治示 范点 法治环 境提升 计算符 号 指标值 计量单 位 = 3 个 = 5 个 定性 是 备注（选填） 指标值说明 （选填） 经济效益 指标 社会效益 指标 效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 社会公众 或服务对 象满意度 指标 群众满 意度提 高 定性 是 附件 5-1 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名 称 中期绩 效目标 年度绩 效目标 一级指 标 二级指 标 三级指标 行政复议案评 审率 数量指 标 行政调解、 复议、诉讼 工作、规范 性文件审 核经费项 目 规范性文件审 核率 1、通过审 行政诉讼代理 核，参考法 率 全面统筹 律顾问意 协调全区 见、建议， 的行政调 依法为政 解工作，做 府提出合 好行政复 法性意见。 议、行政诉 2、对规范 讼及规范 性文件进 性文件清 行合法性 理和审核 审查 3、代 工作工作 表政府参 。 与行政诉 产出指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 讼、行政复 议案件。 质量指 标 效益指 标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 政府依法行政 水平 计算符 号 指标值 计量单 位 = 100 % = 100 % = 100 % 定性 提升 备注（选填） 指标值说明（选填） 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 附件 5-1 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名 称 中期绩 效目标 年度绩 效目标 一级指 标 二级指 标 社区矫正 通过整合 宣传社区 项目（社 社会力 矫正法： 产出指 标 数量指 标 三级指标 监管社区服刑 率 计算符 号 指标值 计量单 位 = 100 % 备注（选填） 指标值说明（选填） 区矫正刑 量，对社 参与法 释安置帮 区矫正人 院审前社 教、手环 员教育、 会调查；； 项目） 改造，在 开展社 判决或裁 区矫正人 定规定的 员监管、 期限内， 教育 重点矫正人员 配带手环 质量指 标 时效指 标 重新犯罪率 接收管控及时 率 定性 是 = 0 定性 规定期 内 定性 提高 矫正其犯 罪意识和 成本指 标 行为恶 习，并促 经济效 益指标 使其尽 快、顺利 回归社 社会效 益指标 会。 效益指 标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 社会稳定 附件 5-1 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名 称 中期绩 效目标 年度绩 效目标 一级指 标 二级指 标 数量指 标 通过参与 进行调解 人民调解 队伍建设、 诉前人民 化解矛盾 开展调解 调解项目 纠纷，减少 培训，参与 诉讼，维持 矛盾纠纷 社会稳定。 调解。 产出指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效益指 标 经济效 益指标 社会效 计算符 号 指标值 计量单 位 调解案件数 ≥ 1000 件 调解法律宣传 ≥ 30 场次 ≥ 98 % 三级指标 调解案件成功 率 备注（选填） 指标值说明（选填） 益指标 矛盾纠纷 定性 减少 群众满意度 ≥ 80 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 % 项目支出绩效目标申报表 （2023 年度） 项目名 称 认罪认罚 从宽制度 项目 中期绩效目 标 年度绩效目 标 推动刑事案件 为认罪认罚 繁简分流、优 当事人提供 化司法资源， 法律咨询及 提高司法效 帮助，保障当 率，化解社会 事人合法权 矛盾，依法保 益。 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 三级指标 计算符 号 指标值 计量单位 办理认罪认罚案件 ≥ 400 件 值班天数 ≥ 200 天 质量指标 时效指标 备注（选 填） 指标值 说明（选 填） 障诉讼参与人 的诉讼权利， 确保司法公 成本指标 正。 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 司法公正 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务 对象满意度指标 第五部分 名词解释 定性 保障 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科 目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、 津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务 用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。