2023年度教学质量监测项目支出.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：教学质量监测 项目编码： 项目单位（盖章）：广水市教学研究室 主管部门：广水市教育局 审核方式：R部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年12月8日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 教学质量监测 一级项目名称 广水市教学质量监测项目 支出项目类别 本级支出项目 项目性质 项目安排频度 常年性项目 项目属性 持续性项目 主管处室 教科和文化股 主管部门 广水市教育局 单位 广水市教学研究室 编报模板 自定义 5年 分配方式 项目开始年度 二级项目代码 2023 项目期限 一级项目编码 项目来源 一般公共财政预算拨款职能职责 广水市教育局 是否基建项目 是否科研项目 否 否 去向单位 是否追踪 是否使用上级转移支 否 付资金： 上级转移支付项目 负责人电话 13972990723 邮编 负责人姓名 432700 单位地址 否 付志文 广水市三环路590号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 857200 其中：社会投入资金 （元） 657200 项目立项依据 根据国教督办【2015】4号、广财发【2017】113号、鄂教督【 2012】11号设立项目 否 项目概述 教学质量监测项目的实施，有利于了解和评价我市义务教育阶段，学生的学业水平和学校办学情况，掌握影 响学生发展的相关因素，准确报告义务教育阶段教育质量现状，促进县域义务教育均衡发展，为上级进行教 育决策提供科学依据。以及引导教师学校，家长和社会树立正确的教育质量观，促进少年儿童综合素质的提 升和身心的健康发展。 项目实施方案 项目共分三个部分：1、对义务教育学校教学质量评估；2、对学生学业水平进行监测；3、对义务教育学科进 行调研。 一般转移性支付计算 标准及方法 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 测算数 （元） 计量数 审核数 （元） 测算依据及说明 M0001－自定义 教学质量监测命 题费 49500 元/次 2 99000 小学语文、数学、英语每科500元 /次，科学、道法每科400元/次， 小学一年两次考试；初中语、数 、外每科1000元/次，其它科目每 科500元/次，七八年级一年两次 考试，九年级每科1000元/次，四 次考试；英语听力三至九年级每 科500元/次。 M0001－自定义 教学质量监测阅 卷分析平台费 50000 元/年 1 50000 根据与阅卷平台签订阅卷合同测算 M0001－自定义 教学质量监测试 卷印刷 0.07 元/版 M0001－自定义 阅卷劳务费 100 元/人 2575 257500 M0001－自定义 运输、巡视费 3600 元/次 6 21600 6131418 429199.26 全市共有中小学学生70930人 （2021年学生数），平均一个年 级7881人。小学一、二年级两个 学科，每次8版，共16版；三至六 年级五个学科，每次22版，共44 版；六年级答题卡每次10版，共 20版；初中七年级七科，每次44 版，答题卡14版，两次考试共116 版；八年级八科每次46版，答题 卡16版，两次考试共124版；九年 级九科每次48版，答题卡18版， 五次考试共330版 版数合计：（16+16） *7881+44*4*7881+116*7881+124* 7881+330*7881=6131418版。答题 卡含在上述版数内，比试卷略 贵，另外试卷袋、密封签，共计 费用39万元 六、八两次统考需要人数692人， 九年级四次统考1383人，试卷扫 描费用 17个镇办同时安排车运送，考试 当天分三个巡视组以镇办位单位 巡视。 分年度支出计划表 序号 合计 年度 申报数（元） 2023 审核数（元） 200000 200000 绩效目标表 中期绩效目标： 全年完成如下绩效目标：1、对60年义务教育学校的教学质量评估；2、对六年级和八年 级进行一次统一学生学业水平测试，对九年级四次统一学业水平测试，对其他年级每学 期期末进行质量监测；3、全年完成23个学科的每学年不低于10次的学科调研 年度绩效目标： 全年完成如下绩效目标：1、对60年义务教育学校的教学质量评估；2、对六年级和八年 级进行一次统一学生学业水平测试，对九年级四次统一学业水平测试，对其他年级每学 期期末进行质量监测；3、全年完成23个学科的每学年不低于10次的学科调研 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 上年 指标值 指标值 终止年：2023 计算符号 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确 绩效指标来源 定依据 1 产出指标 数量指标 质量评估学校数 = 60 所 工作计划 抽考次数 = 1次 工作计划 统考次数 = 5次 工作计划 调研学科数 = 23 科 工作计划 学科调研次数 ≥ 10 次/科 工作计划 质量指标 质量评估学校合格率 = 100% % 工作计划 质量监测小学单科合格率 = 80% % 工作计划 质量监测小学单科优秀率 = 30% % 工作计划 质量监测初中单科合格率 = 60% % 工作计划 质量监测初中单科优秀率 = 5% % 工作计划 学科调研覆盖率 = 100% % 工作计划 时效指标 质量评估完成时间 定性 2024.1月前 工作计划 小学抽考完成时间 定性 2023年6月 工作计划 初中统考完成时间 定性 2024年1月前 工作计划 学科调研完成时间 定性 2023.12.31前 工作计划 = 857299 元 工作计划 质量监测受益学校数 = 98 所 工作计划 质量监测受益学生人数 = 75540 人 工作计划 学科调研受益学科 = 23 个 工作计划 整体教学质量 定性 逐年提高 工作计划 质量评估状态 定性 1年 评估方案 抽考、统考影响力 定性 长期 考试方案 学科调研状态 定性 长期 学科调研方案 成本指标 教学质量监测项目总成本 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 生态效益指标 …… 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 评估学校满意率 ≥ 90% % 工作计划 试卷命题满意度 ≥ 98% % 工作计划 教师获得指导满意度 ≥ 98% % 工作计划